Энциклопедия Баланса :: Просмотр темы - Какую сумму НДС брать в зачет?

	Энциклопедия Баланса Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
	Правила Регистрация Вход Мои данные Личные письма RSS Поиск по форуму Рекламодателям

Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ

Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров

Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам

Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%

Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%

с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300

с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688

Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750

Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.

Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800

Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328

Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

Налоговая проверка при закрытии ТОО

Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:

Посмотрите похожие темы
Какую сумму брать амортизации при расчете КПН на вычеты?
Международная перевозка. Какую сумму брать для начисления КПН 5%?
ИПН с компенсации за неиспользованный отпуск. Какую сумму МЗП брать на вычет?
Какую сумму брать из ГТД для заполнения ф. 300.00, если был импорт из Китая?
Может ли брать в зачет сумму НДС за сервисный сбор, если нет посадочного билета?


	На главную Энциклопедия Баланса »

Какую сумму НДС брать в зачет?

Нерезидент Баланса

#1 Чт Ноя 03, 2005 17:14:48	Сообщить модератору

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=7153#7153 ТОО приобрело автомашины в лизинг. В выставленной нам счете фактуре выделен НДС. Так вот вопрос: всю ли сумму брать в зачет или нет? Поясняю автомашины приобртены по договору финансового лизинга

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Нерезидент Баланса

#2 Чт Ноя 03, 2005 17:22:45	Сообщить модератору

Всю.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Asya Нерезидент Баланса

#3 Пн Окт 22, 2007 12:02:28	Сообщить модератору

Добрый день! Получена счет-фактура за проживание от российской компании с выделением НДС 18%. Могу ли я брать НДС 14% в зачет? Если, да, то как это делается? СПС.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Нерезидент Баланса

#4 Пн Окт 22, 2007 12:15:02	Сообщить модератору

Asya Вы не можете взять этот НДС в зачет. Вам нужно будет уплатить за данную компанию 10%КПН за не резидента, + НДС 14% за нерезидента и его уже взять в зачет

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Asya Нерезидент Баланса

#5 Пн Окт 22, 2007 12:23:27	Сообщить модератору

Если не беру ничего не надо делать?Гость, спасибо..

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Tary Нерезидент Баланса

#6 Пн Окт 22, 2007 13:10:33

Сообщить модератору

Гость говорит:

Вам нужно будет уплатить за данную компанию 10%КПН за не резидента, + НДС 14% за нерезидента и его уже взять в зачет

Не поняла, а можно поподробнее, обычно я просто ставила такие сч/ф на затраты, а НДС в зачет не брала Shocked

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Нерезидент Баланса

#7 Пн Окт 22, 2007 13:20:50	Сообщить модератору

извините, до конца не дописал ответ, и отправил.... списывается по авансовому отчёту, как затраты на проживание и НДС в зачет не берется. Tary а Вам спасибо за внимание

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Нерезидент Баланса

#8 Пн Окт 29, 2007 17:03:59	Сообщить модератору

Добрый вечер! При приходовании счет-фактуры программа на 13 копеек меньше считает, чем НДС выставленная в счет-фактуре. Вопрос:Можно ли взять в зачет НДС чуть меньше чем выставлена по счет-фактуре?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

seer Нерезидент Баланса

#9 Пн Окт 29, 2007 17:33:18

Сообщить модератору

Гость говорит:

Можно ли взять в зачет НДС чуть меньше чем выставлена по счет-фактуре?

на 13 копеек не смертельно Very Happy

Вопрос: приходование СФ в какой программе производите и через какой документ?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Технический Резидент Баланса Спасибки: +1915 Профиль Личное сообщение

#10 Пн Окт 29, 2007 17:46:31

13 копеек это 0,52 тенге. 1 Тенге, если округлять. Не совсем смертельно, но ранимо будет при проверке.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Нерезидент Баланса

#11 Пн Окт 29, 2007 17:53:24

Сообщить модератору

seer говорит:

приходование СФ в какой программе производите и через какой документ?

программа:1С. Просто в счет фактуре одинаковые 10 изделии указаны по отдельности в 10 строках, а я их оприходовала в 1 строке на общую сумму. Может из-за этого?

Compas говорит:

13 копеек это 0,52 тенге.

а вот это я не поняла Embarassed

Как это 0,52 тенге? Shocked

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Нерезидент Баланса

#12 Пн Окт 29, 2007 18:06:18	Сообщить модератору

Если автомашины легковые то НДС в зачет не берется

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Россия Нерезидент Баланса

#13 Пн Окт 29, 2007 18:08:32	Сообщить модератору

Так у вас наши рублики и копейки. Или копейкой вы назвали тиыны?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

seer Нерезидент Баланса

#14 Пн Окт 29, 2007 18:17:44

Сообщить модератору

Гость говорит:

в 10 строках, а я их оприходовала в 1 строке на общую сумму. Может из-за этого?

В любом из документов в 1С "поступление материалов", поступление товаров", "поступление фиксированных активов" и т.д. можно откорректировать НДС вручную (по крайней мере в моей версии это допустимо). Вы указываете цену, количество, стоимость расчитывается автоматом, НДС14% также производится автоматически. Попробуйте в ячейке "сумма НДС" откорректировать свои 13 тиын, соответственно и сумма автоматически изменится.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Технический Резидент Баланса Спасибки: +1915 Профиль Личное сообщение

#15 Пн Окт 29, 2007 18:30:36

Несмторя на то, что вы Гость указали копейки, телепаты, такие как seer знают, что вы с Казасхтана и что у вас типовая конфигурация Бухучет для Казахстана. Это опыт дорогой дружок.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Дельбар Нерезидент Баланса

#16 Вт Окт 30, 2007 09:46:37	Сообщить модератору

Гость, вы неправильно посоветовали Асие брать с нерезидента налог у источника выплаты и НДС за нерезидента. Услуги оказывались не на территории РК, были письма НК о том, что проживание в гостинице за рубежом не берутся налоги. Как Вы себе это представляете - номер стоит 300 долларов, а вы заплатите в гостинице 270 долларов и сообщите, что удержали налог. По Адм кодексу РК вообще наказывается неудержание налога, т.е. налог должен быть сначала удержан, а потом уже перечислен в бюджет. нельзя платить налог за счет компании, если по Налоговому кодексу его нужно удерживать. По легковым автомобилям НДС действительно не берется в зачет. Советую тем кто дает советы не вредить бухгалтерам. желательно делать ссылки на налоговый кодекс.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Ася Нерезидент Баланса

#17 Вт Окт 30, 2007 11:06:21	Сообщить модератору

извините, не копейки, а тиыны..seer, спасибо

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Показать сообщения:

	На главную Энциклопедия Баланса »
Страница 1 из 1

Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz