| Бухгалтерский и налоговый учет в турагенстве
|
Nurika19
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Пт Июн 05, 2009 22:53:32
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=239841#239841
Всем. Здравствуйте!
У меня такая ситуация. я работаю в тур агенстве. Одна из нашей отрасли мы продаем авиабилеты. продаем как посредники.
ситуация
1) част. лицо покупет авиабилет напр. на сумму 15000тг. я выписоваю прих. ордер. сч.1010/1210
2) потом делаю расходный на 15000 тенге под. лицу сч.1251/1010
3) выкупем билет у фирмы, а они нам дают чек и счет ф. на сумму 14500тг. 500 тг это наше вознограждения
тепер 500тг у меня весят в под. отчете
как мне быть, как сделать правильно???
А в конце месяца мы должны этой фирме выписать счет.ф на общую сумму возногрождения. и получется что я не могу закрыть, ведь эта сумму висит в под.отч. 1251
плиз помогите 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#2 Пт Июн 05, 2009 23:10:48
|
Сообщить модератору
|
|
Проводки у вас будут следующие:
1. Поступление в кассу от покупателя
Дт 1010 Кт 1210 - 15 000
2. Выдача ден. средств в подотчет
Дт 1251 Кт 1010 - 15 000
3. Приобретены у поставщика а\билеты (сч/ф)
дт 1330 Кт 3310 - 14 500
4. Возврат в кассу подотчетных сумм
Дт 1010 Кт 1251 - 500
5. Релизация билетов
Дт 1210 Кт 6210 - 15 000
6. Себестоимость реализованных билетов
Дт 7010 Кт 1330 - 14 500
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
| Nurika19 говорит: |
|
и получется что я не могу закрыть, ведь эта сумму висит в под.отч. 1251 |
т.к. вы не учитываете возврат подотчетных сумм, вот она у вас и зависает
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Nurika19
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Июн 30, 2009 15:54:40
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте!!!
У меня такой вопрос, который меня уже мучает несколько месяцев.  Я работаю в ТУРАГЕНСТВЕ. а как вести бухг. тур агентство не знаю. у кого только не спрашивала. мне очень нужна помощь. а то меня скоро повешут :kill:
ситуация такова, мы покупаем у авиа агентство билет ну скажем за 30000 тг. + ком.вознг 500 тг, мы продаем билет част. лицу за 30500 тг. приходуем. чек даем. а дальнейшие действия я не знаю как мне это все правильно провести. Авиа агентство нам дает сч.ф., я их на услуги. или как? потом мы авиа агентству сч.ф на ком.вознг., и мне чтобы закрыть 1210 част. л. надо ли делать у себя сч.ф.
Помогите пожалуйста кто работает в тур агентстве. дайте хоть какой не будь совет. плизззз
Заранее всем спасибо!!!! 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Июн 30, 2009 23:18:03
|
Сообщить модератору
|
|
Nurika19,
Не очень поняла, что именно приходуете.
| Nurika19 говорит: |
|
ситуация такова, мы покупаем у авиа агентство билет ну скажем за 30000 тг. + ком.вознг 500 тг, мы продаем билет част. лицу за 30500 тг. приходуем. чек даем. |
И что означает
| Nurika19 говорит: |
|
я их на услуги. |
Я тоже веду турагентство. Постараюсь помочь чем смогу, только задайте пожалуйста конкретные вопросы.
В вашй ситуации делаю следующие проводки:
3310(авиа агентство) 1030 30000 - оплачены билеты авиаагентству
1210(част.лицо) 3310 30500 - реализованы част.лицу
1010 1210(част.лицо) 30500 - поступили деньги в кассу от част.лица
1210(авиа агентство) 6010 500 (на сумму комиссионного вознаграждения) - агентсткое вознаграждение
3310(авиа агентство) 1210(авиа агентство) 500 - взаимозачет
Если что-то непонятно - обращайтесь. А в какой программе ведете учет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Nurika19
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Июл 01, 2009 09:13:36
|
Сообщить модератору
|
|
| Nell* говорит: |
|
1210(част.лицо) 3310 30500 - реализованы част.лицу |
а в каких документах это указывать
а услуги- это я их указываю в услугах сторонних орг., а веду учет в программе 1С версия 7.7.
Спасибо большое что откликнулись!!!!!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Июл 01, 2009 09:30:25
|
|
|
Nell*
1210(част.лицо) 3310 30500 - реализованы част.лицу - Это ручной проводкой делаете? или каким доком в 1С
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Июл 01, 2009 11:50:56
|
|
|
мм.. понятно.
А мед страхование как ? Они предоставляют Вам с/ф + АВР на оказанные услуги, вы проводите её ? а свою комиссию выставляете им? и опять проводка 1210 3310 мепжду ЧЛ и Медстрах?
Я не делаю эти провдки в 1С , учет веду в Екселе , реестр страховок + % комисси. И только на сумму комиссию выставляю с/ф страховщикам .
Чек клиентам не выдается от ТОО ( по кассе не провожу) , только сама квитанция от страховщика.
Как думаете , это грубое нарушение в учете?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Июл 01, 2009 12:25:33
|
Сообщить модератору
|
|
Вот со страховокй - боль головная. Делаю примерно так же как вы, но считаю это неправильно.
Обязанность заключить договор страхования возложена на турагентов и туроператоров статьей 27 закона Республики Казахстан "О туристической деятельности в Республике Казахстан" Условия страхования также жестко закреплены законом Республики Казахстан "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности турагента и туроператора".
Я думаю, что надо обязательно проводить все документы от страховой компании, а туристам выдавать наш кассовый чек, это как бы уже наша услуга. Но на деле так не получается... И еще у нас довольно часто туристы, услышав про мед.страховку, заявляют что сами застрахуются. Типа, у меня в страховой компании есть сват, брат, кум - он все сделает мне со скидкой и пр. А директор моей турфирмы всегда идет навстречу клиентам. В итоге сижу разгребаю...
Добавлено спустя 15 секунд:
Вот со страховокй - боль головная. Делаю примерно так же как вы, но считаю это неправильно.
Обязанность заключить договор страхования возложена на турагентов и туроператоров статьей 27 закона Республики Казахстан "О туристической деятельности в Республике Казахстан" Условия страхования также жестко закреплены законом Республики Казахстан "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности турагента и туроператора".
Я думаю, что надо обязательно проводить все документы от страховой компании, а туристам выдавать наш кассовый чек, это как бы уже наша услуга. Но на деле так не получается... И еще у нас довольно часто туристы, услышав про мед.страховку, заявляют что сами застрахуются. Типа, у меня в страховой компании есть сват, брат, кум - он все сделает мне со скидкой и пр. А директор моей турфирмы всегда идет навстречу клиентам. В итоге сижу разгребаю...
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
не поняла, как это я дважды отправила... 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Вт Июл 14, 2009 11:32:44
|
Сообщить модератору
|
|
Nurika19,
Янка,
проводку 1210 3310 делаю ручной проводкой, через операцию, так как никаких документов 1с не формируется.
Как это не формируется? есть отдельный документ "Закрытие Дт/Кт задолженности", вкладка Документы,Общие
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ксения0306
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Июл 29, 2009 16:52:03
|
Сообщить модератору
|
|
| Nell* говорит: |
|
Я тоже веду турагентство. Постараюсь помочь чем смогу, только задайте пожалуйста конкретные вопросы. |
Nell* а скажите пожалуста нам дает билеты на реализацию, мы имеем только комиссия проданне билеты по кассе я отражаю приходом на сч. 3397 и деньги перечисляю с 3397 выбытие за билеты на комиссия я им выставляю сч.ф. - это наш доход, это верно. И с нерезидентами вы сталкивались?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Июл 29, 2009 16:56:06
|
Сообщить модератору
|
|
| Ксения0306 говорит: |
|
а скажите пожалуста нам дает билеты на реализацию, мы имеем только комиссия проданне билеты по кассе я отражаю приходом на сч. 3397 и деньги перечисляю с 3397 выбытие за билеты на комиссия я им выставляю сч.ф. - это наш доход, это верно. И с нерезидентами вы сталкивались? |
М-да... Если бы я еще поняла, что Вы от меня хотите... Какой у Вас вопрос-то, кроме резидентов. И что означает
| Ксения0306 говорит: |
|
сталкивались? |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ксения0306
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Июл 29, 2009 17:13:14
|
Сообщить модератору
|
|
С авиакомпанией мы заключили агентское соглашение, продаем их билеты и имеем с этого комиссия. Проданные билеты я отражаю приходом по кассе на счет 3397 прочие поступления, за минусом выручки я перечисляю им деньги с 3397, т.к. сумма это не должна отражаться в налоговых отчетах. За выданные билеты компания нам сч. фактуру не выставляет. Правильно я отражаю операции с билетами по сч. 3397.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
| Nell* говорит: |
|
М-да... Если бы я еще поняла, что Вы от меня хотите... Какой у Вас вопрос-то, |
С авиакомпанией мы заключили агентское соглашение, продаем их билеты и имеем с этого комиссия. Проданные билеты я отражаю приходом по кассе на счет 3397 прочие поступления, за минусом выручки я перечисляю им деньги с 3397, т.к. сумма это не должна отражаться в налоговых отчетах. За выданные билеты компания нам сч. фактуру не выставляет. Правильно я отражаю операции с билетами по сч. 3397.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Ср Июл 29, 2009 17:48:59
|
Сообщить модератору
|
|
я тоже такие проводки делаю, а насчет сч 3397 некоторые агентства именно этот счет и выбирают, не могу точно ответить почему.
подскажите
1210(авиа агентство) 6010 500 (на сумму комиссионного вознаграждения) - агентсткое вознаграждение -это акт выполненых работ
а это что? 3310(авиа агентство) 1210(авиа агентство) 500 какой док-т формируется?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Ср Июл 29, 2009 17:59:55
|
Сообщить модератору
|
|
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
]а это что? |
Взаимозачет это!!
документ - "проведение взаимозачета" в корректировках долга в 1С8
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
1210(авиа агентство) 6010 500 (на сумму комиссионного вознаграждения) - агентсткое вознаграждение -это акт выполненых работ |
у меня это счет-фактура, выставленная мною авиагентству (но некоторые турфирмы и авиагентства просят прилагать и АВР к счет-фактуре, вернее требуют)
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
злая я какая-то сегодня.. с новой СОНО бодаюсь :evil:
Извините, если грублю в ответах, не хотела..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ксения0306
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#19 Чт Июл 30, 2009 15:37:53
|
Сообщить модератору
|
|
[quote="Nell*"]1210(част.лицо) 3310 30500 - реализованы част.лицу
1010 1210(част.лицо) 30500 - поступили деньги в кассу от част.лица [/
Добрый день, вопрос по проводкам вы указываете частное лицо это получаеться каждый билет выписанный ЧЛ забивать, а не общей суммой на конец дня.  Заранее спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Чт Июл 30, 2009 20:15:24
|
Сообщить модератору
|
|
| Ксения0306 говорит: |
|
это получаеться каждый билет выписанный ЧЛ забивать, а не общей суммой на конец дня |
Я каждый забиваю, но у меня не 100 клиентов в день, если честно. Я еще и ФИО чл указываю.. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Сара Абрамовна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#21 Чт Авг 20, 2009 16:32:52
|
Сообщить модератору
|
|
Господа профессионалы, не могли бы вы разъяснить: покупаем билеты (иногда проживание в гостинце) в турагентстве для сотрудников перечислением. Турагентство (помимо счета на оплату) нам выдает счета-фактуры, где указан ндс по 0%, хотя и мы, и они являются плательщиками ндс. Я, конечно, не бухгалтер, но думала, что в этом случае ндс где-то указываться должен. Не могли бы вы объяснить мне, как правильно должны быть оформлены документы. Пасиб заранее!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Сара Абрамовна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#23 Пт Авг 21, 2009 09:56:25
|
Сообщить модератору
|
|
[quote="Nell Слышали про обороты облагаемые по нулевой ставке?
Добавлено спустя 19 минут 33 секунды:
Сара Абрамовна
вот эту темку прочитайте внимательно, пожалуйста.
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=7301
Мне кажется, они правильно Вам документы выписывают.[/quote]
Я слышала про обороты облагаемые по нулевой ставке, кажется ст.242-245 НК. Только я там не вижу пунктов, подходящих турагентству: экспортом они не занимаются, международные перевозки сами не осуществляют, недропользователями не являются.
Я прочитала тему, но может кто-то простым языком сможет объяснить. Спасибо!
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Может, они должны выписывать счет-фактуру просто с указанием "без НДС"? Или я ошибаюсь?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Ср Янв 27, 2010 16:49:38
|
|
|
Подскажите пож-та, у меня ТОО на упращенке мы предоставляем услуги разного вида( визы, курьерские и консультационные) , а сейчас мы хотим еще занятся тур. бизнес. Подскажите как мне все оформлять, например тур. пакеты , я имею комиссию с каждого пакета. Как все проводить в 1с. Спасибо большое!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
akosha
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#26 Сб Фев 20, 2010 17:29:34
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте ! Мы в Астане являемся филиалом ТОО, у нас туроператорская деятельность., общеустановленный режим, 1С 717, При выписке сч.ф. я ставлю в графе "Покупатель" - реквизиты головного офиса, кот. находится в Алмате, грузотправитель- наш филиал. Но самое главное, меня волнует такой вопрос. За то что другие турфирмы покупают у нас турпакеты или только билеты на чартер, мы даем им комиссию, т.е.скидку, а оплачивают нам фирмы уже за минусом этой комисси. В счет-фактуре мы эту комиссию указываем с минусом, тем самым выходим на сумму, кот.они нам фактически оплатили. Так делать нам сказала глав.бух. Но многие фирмы возмущаются и не поймут, как им 300 форме указывать полученную ими комиссию с минусом ? Вопрос: правильно ли мы отражаем в счет-фактуре комиссию с минусом для турфирм?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Моника
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#27 Пт Апр 09, 2010 11:56:21
|
Сообщить модератору
|
|
ТОО на ОУР, являемся турагентом. Поставщик выставляет счета-накладные и выдает фискальный чек на покупку авиабилетов для наших клиентов. В счете-накладной указана стоимость билетов, сумма скидки, сумма с учетом скидки. В конце месяца просит предоставить счета фактуры на сумму скидки, что является моей комиссией при продаже билета клиенту. Почему? У нас происходит двойное обложение НДС одной суммы... При выписке фактуры на комиссию клиенту, и при выписке ее же поставщику билетов.... Бухгалтера турагенств помогите понять ситуацию... То же самое при покупке турпакетов (сообщение 26), хотя в сверке с туроператором, выставленные нами счета фактуры на сумму комиссии вообще не присутствуют...
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
И еще...периодически оформляем визы свом клиентам не сами а через другого поставщика который отказывается выписывать какие-либо на то документы... Есть ли в вашей практике такие поставщики которые выписывают документы на оформление виз.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Пт Апр 16, 2010 15:21:49
|
|
|
Подскажите, пож-та! У меня такая ситуация я сделала приходник 1010 /1210 ( приняла деньги от клиентки за тур), но теперь у меня счет 1210 по дебету покраснел и за минусом. Подскажите что я сделала не так. Потом мы эти деньги (вернее часть) будем отправлять туроператору. У меня ТОО на упращенке, мы турагенты .
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Моника
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Моника
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
конфетка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#33 Пт Апр 16, 2010 16:02:07
|
Сообщить модератору
|
|
Вначале приход в кассу от физ. лица на 3510- 30000, затем выдано в подотчет сотруднику на оплату авиабилета, 1251- 29500, фиск. чек, счет фактура на 29500, и -500 комиссионное вознаграждение, через авансовый отчет счет фактуру с чеком на 3397, затем через бухг. справку 3510 физ. лицо - 3397 фирма которая дала вам билет и документы.В оборотке на этой фирме будет висеть 500 ком. вознаграждение это и есть ваш доход, который и облагается НДС
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
конфетка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#36 Пт Апр 16, 2010 16:09:54
|
Сообщить модератору
|
|
kudrjavaja, погодите пока со счетом.
1210 или 3510 - это мы сейчас разберемся.
Не зря вас Моника спросила, вы документы выписали вашему клиенту?
Раз выписали, то почему у себя в учете не показываете доход?
Дайте проводку Дт 1210 Кт 6010 и вся ваша краснота со счета 1210 закроется сразу.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
А, вы только турагент, за комиссию работаете.
Тогда конфетка правильно ответила.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
конфетка, но ведь можно и без подотчета обойтись?
А если они перечисляют туроператору?
Дт 1010 Кт 1210 Полная сумма от клиента
Дт 1210 Кт 6010 Сумма комиссии на доход
Дт 1210 Кт 3310 Сумма авиабилета туроператору по договору с туроператором
Дт 3310 Кт 1030 Сумма авиабилета туроператору перечислена
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#37 Пт Апр 16, 2010 16:17:18
|
|
|
Мы только открылись , по этому это наш первый клиент. Я выше в балансе прочла примерные проводки, но у меня речь идет не о билетах,а о туре, впринципе похоже. Я пока только клиенту выписала приходник, а что делать дальше не знаю...
Добавлено спустя 13 минут 7 секунд:
Скажите если я первого клиента проведу как сказала Elis, раз уж я уже выписала приходник, а дальше буду проводить как посоветовала конфетка, скажите а вообще правельный вариант из них какой.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
конфетка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#38 Пт Апр 16, 2010 16:32:00
|
Сообщить модератору
|
|
Фирма занимается тур. деят юи по договорам с авиацион. компаниями осуществляет бронирование и выкуп авибилетов для туристов.Стоимость авиабилетов фирма предварительно принимает от туристов.Данные операции отражаются корреспонд. между счетами и счетами расчетов с прочими кредиторами, в оборотыдля налогооблажениявулючается только стоимость комиссионного вознагрождения, уплачиваемого авиагенством за реализацию билетов.
Дт Кт
1030,1010 3397 оплата стоимости билета туристом
3397 1030,1010 оплата стоимоти билетов авиагенству
1210 6010 начислен доход по комис. вознагрож.
1210 3130 сумма НДС
1030 1210 поступила оплата
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
kudrjavaja
вы взяли деньги у клиента, идете оплачиваете за тур, получаете документы, согласно п 15 ст 263 НК оформление счетов фактур не требуеться 2) оформление перевозки пассажира проездным билетом, в том числе электронным билетом
Добавлено спустя 51 секунду:
если что звоните 276-36-04
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#39 Пт Апр 16, 2010 16:40:59
|
|
|
проводка 1210/6010 каким док-том проводится ?
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Мы не стоим на учете по НДС, тогда я миную проводки 1210/3130 и 1030/1210 ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
конфетка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#40 Пт Апр 16, 2010 16:45:37
|
Сообщить модератору
|
|
выписываете счет фактуру и акт выполненных работ чисто в базе, на сумму которая равняеться комис. вознагрождениям, затем делаете закрытие Дт/Кт
Добавлено спустя 52 секунды:
все делаете без НДС
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
конфетка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
конфетка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#45 Пн Апр 19, 2010 14:55:08
|
|
|
У возник такой вопрос, как быть если клиент потребует чек, на какую сумму мне пробивать, я ведь не могу пробить на всю сумму? как быть в этой ситуации? Спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
конфетка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
конфетка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#49 Пн Апр 19, 2010 15:20:38
|
|
|
Скажите вы тоже работаете в турагентстве? Дело в том что здесть очень много вариантов как вести учет вот один из них
1330/3310
1210/6010
1010/1210
3310/1010
По этому и спрашиваю где по поводу работы, что столько вариантов, а какой верный....?
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Скажите , я клиенту должна давать чек, или только если попросят, мне конечно кажется что я обязана выбивать.....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#50 Пт Май 21, 2010 21:28:29
|
|
|
Всем добрый вечер! Нужна Ваша помощь!
Мы, туристическая фирма, работающая по "Туроператорской" лицензии. Основная деят-ть - это выездной туризм за пределы РК. Наша фирма заключила договор с турецким туроператором, кот. организовывает нашим туристам проживание, перелёт и трансферт за определенное вознаграждение.
Вопрос: Какие обязательства имеет наша фирма перед НУ.(по НДС, КПН, ИПН)?
Как мы должны выставлять счета-фактуры Шымкентским тур.фирмам и физ.лицам?
Какие обязательства имеет турецкий туроператор перед нашим НУ если он предоставляет самолёт на рейсы Шымкент-Анталия? Заранее спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
