| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Бухгалтерский и налоговый учет в турагенстве |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Nurika19 |
| Добавлено: | #1 Пт Июн 05, 2009 22:53:32 |
| Заголовок сообщения: | Бухгалтерский и налоговый учет в турагенстве |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=239841#239841 Всем. Здравствуйте! У меня такая ситуация. я работаю в тур агенстве. Одна из нашей отрасли мы продаем авиабилеты. продаем как посредники. ситуация 1) част. лицо покупет авиабилет напр. на сумму 15000тг. я выписоваю прих. ордер. сч.1010/1210 2) потом делаю расходный на 15000 тенге под. лицу сч.1251/1010 3) выкупем билет у фирмы, а они нам дают чек и счет ф. на сумму 14500тг. 500 тг это наше вознограждения тепер 500тг у меня весят в под. отчете как мне быть, как сделать правильно??? А в конце месяца мы должны этой фирме выписать счет.ф на общую сумму возногрождения. и получется что я не могу закрыть, ведь эта сумму висит в под.отч. 1251 плиз помогите :cry: |
|
| Автор: | Solitary | ||
| Добавлено: | #2 Пт Июн 05, 2009 23:10:48 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Проводки у вас будут следующие: 1. Поступление в кассу от покупателя Дт 1010 Кт 1210 - 15 000 2. Выдача ден. средств в подотчет Дт 1251 Кт 1010 - 15 000 3. Приобретены у поставщика а\билеты (сч/ф) дт 1330 Кт 3310 - 14 500 4. Возврат в кассу подотчетных сумм Дт 1010 Кт 1251 - 500 5. Релизация билетов Дт 1210 Кт 6210 - 15 000 6. Себестоимость реализованных билетов Дт 7010 Кт 1330 - 14 500 Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
т.к. вы не учитываете возврат подотчетных сумм, вот она у вас и зависает |
|||
| Автор: | Nurika19 |
| Добавлено: | #3 Вт Июн 30, 2009 15:54:40 |
| Заголовок сообщения: | Бухгалтерский учет в турагенстве |
Здравствуйте!!! У меня такой вопрос, который меня уже мучает несколько месяцев. :stena: Я работаю в ТУРАГЕНСТВЕ. а как вести бухг. тур агентство не знаю. у кого только не спрашивала. мне очень нужна помощь. а то меня скоро повешут :kill: ситуация такова, мы покупаем у авиа агентство билет ну скажем за 30000 тг. + ком.вознг 500 тг, мы продаем билет част. лицу за 30500 тг. приходуем. чек даем. а дальнейшие действия я не знаю как мне это все правильно провести. Авиа агентство нам дает сч.ф., я их на услуги. или как? потом мы авиа агентству сч.ф на ком.вознг., и мне чтобы закрыть 1210 част. л. надо ли делать у себя сч.ф. Помогите пожалуйста кто работает в тур агентстве. дайте хоть какой не будь совет. плизззз Заранее всем спасибо!!!! :Rose: |
|
| Автор: | Elis |
| Добавлено: | #4 Вт Июн 30, 2009 16:06:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Читайте... http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=4000 http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=13242 http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=13103 http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=7301 http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=11899 http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=9853 http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=4671 http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=14872 |
|
| Автор: | Nell* | ||||
| Добавлено: | #5 Вт Июн 30, 2009 23:18:03 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Nurika19, Не очень поняла, что именно приходуете.
И что означает
Я тоже веду турагентство. Постараюсь помочь чем смогу, только задайте пожалуйста конкретные вопросы. В вашй ситуации делаю следующие проводки: 3310(авиа агентство) 1030 30000 - оплачены билеты авиаагентству 1210(част.лицо) 3310 30500 - реализованы част.лицу 1010 1210(част.лицо) 30500 - поступили деньги в кассу от част.лица 1210(авиа агентство) 6010 500 (на сумму комиссионного вознаграждения) - агентсткое вознаграждение 3310(авиа агентство) 1210(авиа агентство) 500 - взаимозачет Если что-то непонятно - обращайтесь. А в какой программе ведете учет? |
|||||
| Автор: | Nurika19 | ||
| Добавлено: | #6 Ср Июл 01, 2009 09:13:36 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
а в каких документах это указывать а услуги- это я их указываю в услугах сторонних орг., а веду учет в программе 1С версия 7.7. Спасибо большое что откликнулись!!!!! :Rose: |
|||
| Автор: | Янка |
| Добавлено: | #7 Ср Июл 01, 2009 09:30:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Nell* 1210(част.лицо) 3310 30500 - реализованы част.лицу - Это ручной проводкой делаете? или каким доком в 1С |
|
| Автор: | Nell* |
| Добавлено: | #8 Ср Июл 01, 2009 11:33:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Nurika19, Янка, проводку 1210 3310 делаю ручной проводкой, через операцию, так как никаких документов 1с не формируется. |
|
| Автор: | Янка |
| Добавлено: | #9 Ср Июл 01, 2009 11:50:56 |
| Заголовок сообщения: | |
мм.. понятно. А мед страхование как ? Они предоставляют Вам с/ф + АВР на оказанные услуги, вы проводите её ? а свою комиссию выставляете им? и опять проводка 1210 3310 мепжду ЧЛ и Медстрах? Я не делаю эти провдки в 1С , учет веду в Екселе , реестр страховок + % комисси. И только на сумму комиссию выставляю с/ф страховщикам . Чек клиентам не выдается от ТОО ( по кассе не провожу) , только сама квитанция от страховщика. Как думаете , это грубое нарушение в учете? |
|
| Автор: | Nell* |
| Добавлено: | #10 Ср Июл 01, 2009 12:25:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Вот со страховокй - боль головная. Делаю примерно так же как вы, но считаю это неправильно. Обязанность заключить договор страхования возложена на турагентов и туроператоров статьей 27 закона Республики Казахстан "О туристической деятельности в Республике Казахстан" Условия страхования также жестко закреплены законом Республики Казахстан "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности турагента и туроператора". Я думаю, что надо обязательно проводить все документы от страховой компании, а туристам выдавать наш кассовый чек, это как бы уже наша услуга. Но на деле так не получается... И еще у нас довольно часто туристы, услышав про мед.страховку, заявляют что сами застрахуются. Типа, у меня в страховой компании есть сват, брат, кум - он все сделает мне со скидкой и пр. А директор моей турфирмы всегда идет навстречу клиентам. В итоге сижу разгребаю... Добавлено спустя 15 секунд: Вот со страховокй - боль головная. Делаю примерно так же как вы, но считаю это неправильно. Обязанность заключить договор страхования возложена на турагентов и туроператоров статьей 27 закона Республики Казахстан "О туристической деятельности в Республике Казахстан" Условия страхования также жестко закреплены законом Республики Казахстан "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности турагента и туроператора". Я думаю, что надо обязательно проводить все документы от страховой компании, а туристам выдавать наш кассовый чек, это как бы уже наша услуга. Но на деле так не получается... И еще у нас довольно часто туристы, услышав про мед.страховку, заявляют что сами застрахуются. Типа, у меня в страховой компании есть сват, брат, кум - он все сделает мне со скидкой и пр. А директор моей турфирмы всегда идет навстречу клиентам. В итоге сижу разгребаю... Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: не поняла, как это я дважды отправила... :unknown: |
|
| Автор: | Ноксз |
| Добавлено: | #11 Вт Июл 14, 2009 11:32:44 |
| Заголовок сообщения: | |
Nurika19, Янка, проводку 1210 3310 делаю ручной проводкой, через операцию, так как никаких документов 1с не формируется. Как это не формируется? есть отдельный документ "Закрытие Дт/Кт задолженности", вкладка Документы,Общие |
|
| Автор: | Ксения0306 | ||
| Добавлено: | #12 Ср Июл 29, 2009 16:52:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Nell* а скажите пожалуста нам дает билеты на реализацию, мы имеем только комиссия проданне билеты по кассе я отражаю приходом на сч. 3397 и деньги перечисляю с 3397 выбытие за билеты на комиссия я им выставляю сч.ф. - это наш доход, это верно. И с нерезидентами вы сталкивались? |
|||
| Автор: | Nell* | ||||
| Добавлено: | #13 Ср Июл 29, 2009 16:56:06 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
М-да... Если бы я еще поняла, что Вы от меня хотите... Какой у Вас вопрос-то, кроме резидентов. И что означает
|
|||||
| Автор: | Ксения0306 | ||
| Добавлено: | #14 Ср Июл 29, 2009 17:13:14 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
С авиакомпанией мы заключили агентское соглашение, продаем их билеты и имеем с этого комиссия. Проданные билеты я отражаю приходом по кассе на счет 3397 прочие поступления, за минусом выручки я перечисляю им деньги с 3397, т.к. сумма это не должна отражаться в налоговых отчетах. За выданные билеты компания нам сч. фактуру не выставляет. Правильно я отражаю операции с билетами по сч. 3397. Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
С авиакомпанией мы заключили агентское соглашение, продаем их билеты и имеем с этого комиссия. Проданные билеты я отражаю приходом по кассе на счет 3397 прочие поступления, за минусом выручки я перечисляю им деньги с 3397, т.к. сумма это не должна отражаться в налоговых отчетах. За выданные билеты компания нам сч. фактуру не выставляет. Правильно я отражаю операции с билетами по сч. 3397. |
|||
| Автор: | Nell* |
| Добавлено: | #15 Ср Июл 29, 2009 17:26:04 |
| Заголовок сообщения: | |
А вы пост№1 и №3 читали? Чем у Вас ситуации от Nurika19 отличается? |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #16 Ср Июл 29, 2009 17:48:59 |
| Заголовок сообщения: | |
я тоже такие проводки делаю, а насчет сч 3397 некоторые агентства именно этот счет и выбирают, не могу точно ответить почему. подскажите 1210(авиа агентство) 6010 500 (на сумму комиссионного вознаграждения) - агентсткое вознаграждение -это акт выполненых работ а это что? 3310(авиа агентство) 1210(авиа агентство) 500 какой док-т формируется? |
|
| Автор: | Nell* | ||||
| Добавлено: | #17 Ср Июл 29, 2009 17:59:55 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Взаимозачет это!! документ - "проведение взаимозачета" в корректировках долга в 1С8
у меня это счет-фактура, выставленная мною авиагентству (но некоторые турфирмы и авиагентства просят прилагать и АВР к счет-фактуре, вернее требуют) Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: злая я какая-то сегодня.. с новой СОНО бодаюсь :evil: Извините, если грублю в ответах, не хотела.. |
|||||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #18 Ср Июл 29, 2009 18:12:44 |
| Заголовок сообщения: | |
все нормально, простосч-ф им не нужна, они ее нам скидкой оформляют и я поэтому делаю только акт. И у меня 1С7.7 версия |
|
| Автор: | Ксения0306 |
| Добавлено: | #19 Чт Июл 30, 2009 15:37:53 |
| Заголовок сообщения: | |
[quote="Nell*"]1210(част.лицо) 3310 30500 - реализованы част.лицу 1010 1210(част.лицо) 30500 - поступили деньги в кассу от част.лица [/ Добрый день, вопрос по проводкам вы указываете частное лицо это получаеться каждый билет выписанный ЧЛ забивать, а не общей суммой на конец дня. :) Заранее спасибо. |
|
| Автор: | Nell* | ||
| Добавлено: | #20 Чт Июл 30, 2009 20:15:24 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я каждый забиваю, но у меня не 100 клиентов в день, если честно. Я еще и ФИО чл указываю.. :D |
|||
| Автор: | Сара Абрамовна |
| Добавлено: | #21 Чт Авг 20, 2009 16:32:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Господа профессионалы, не могли бы вы разъяснить: покупаем билеты (иногда проживание в гостинце) в турагентстве для сотрудников перечислением. Турагентство (помимо счета на оплату) нам выдает счета-фактуры, где указан ндс по 0%, хотя и мы, и они являются плательщиками ндс. Я, конечно, не бухгалтер, но думала, что в этом случае ндс где-то указываться должен. Не могли бы вы объяснить мне, как правильно должны быть оформлены документы. Пасиб заранее! |
|
| Автор: | Nell* | ||
| Добавлено: | #22 Чт Авг 20, 2009 19:07:23 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Почему должен? Слышали про обороты облагаемые по нулевой ставке? Добавлено спустя 19 минут 33 секунды: Сара Абрамовна вот эту темку прочитайте внимательно, пожалуйста. http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=7301 Мне кажется, они правильно Вам документы выписывают. |
|||
| Автор: | Сара Абрамовна |
| Добавлено: | #23 Пт Авг 21, 2009 09:56:25 |
| Заголовок сообщения: | |
[quote="Nell Слышали про обороты облагаемые по нулевой ставке? Добавлено спустя 19 минут 33 секунды: Сара Абрамовна вот эту темку прочитайте внимательно, пожалуйста. http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=7301 Мне кажется, они правильно Вам документы выписывают.[/quote] Я слышала про обороты облагаемые по нулевой ставке, кажется ст.242-245 НК. Только я там не вижу пунктов, подходящих турагентству: экспортом они не занимаются, международные перевозки сами не осуществляют, недропользователями не являются. Я прочитала тему, но может кто-то простым языком сможет объяснить. Спасибо! Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: Может, они должны выписывать счет-фактуру просто с указанием "без НДС"? Или я ошибаюсь? |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #24 Ср Янв 27, 2010 16:49:38 |
| Заголовок сообщения: | Ведение учета в турфирме |
Подскажите пож-та, у меня ТОО на упращенке мы предоставляем услуги разного вида( визы, курьерские и консультационные) , а сейчас мы хотим еще занятся тур. бизнес. Подскажите как мне все оформлять, например тур. пакеты , я имею комиссию с каждого пакета. Как все проводить в 1с. Спасибо большое! |
|
| Автор: | tafel |
| Добавлено: | #25 Ср Янв 27, 2010 20:41:41 |
| Заголовок сообщения: | |
kudrjavaja Посмотрите здесь: http://balans.kz/viewtopic.php?p=279346#279346 В Консультациях Специалистов можно найти ответы на любой, волнующий Вас, вопрос. Удачи! |
|
| Автор: | akosha |
| Добавлено: | #26 Сб Фев 20, 2010 17:29:34 |
| Заголовок сообщения: | Правильно ли мы отражаем в счет-фактуре комиссию с минусом для турфирм? |
Здравствуйте ! Мы в Астане являемся филиалом ТОО, у нас туроператорская деятельность., общеустановленный режим, 1С 717, При выписке сч.ф. я ставлю в графе "Покупатель" - реквизиты головного офиса, кот. находится в Алмате, грузотправитель- наш филиал. Но самое главное, меня волнует такой вопрос. За то что другие турфирмы покупают у нас турпакеты или только билеты на чартер, мы даем им комиссию, т.е.скидку, а оплачивают нам фирмы уже за минусом этой комисси. В счет-фактуре мы эту комиссию указываем с минусом, тем самым выходим на сумму, кот.они нам фактически оплатили. Так делать нам сказала глав.бух. Но многие фирмы возмущаются и не поймут, как им 300 форме указывать полученную ими комиссию с минусом ? Вопрос: правильно ли мы отражаем в счет-фактуре комиссию с минусом для турфирм? |
|
| Автор: | Моника |
| Добавлено: | #27 Пт Апр 09, 2010 11:56:21 |
| Заголовок сообщения: | |
ТОО на ОУР, являемся турагентом. Поставщик выставляет счета-накладные и выдает фискальный чек на покупку авиабилетов для наших клиентов. В счете-накладной указана стоимость билетов, сумма скидки, сумма с учетом скидки. В конце месяца просит предоставить счета фактуры на сумму скидки, что является моей комиссией при продаже билета клиенту. Почему? У нас происходит двойное обложение НДС одной суммы... При выписке фактуры на комиссию клиенту, и при выписке ее же поставщику билетов.... Бухгалтера турагенств помогите понять ситуацию... То же самое при покупке турпакетов (сообщение 26), хотя в сверке с туроператором, выставленные нами счета фактуры на сумму комиссии вообще не присутствуют... Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: И еще...периодически оформляем визы свом клиентам не сами а через другого поставщика который отказывается выписывать какие-либо на то документы... Есть ли в вашей практике такие поставщики которые выписывают документы на оформление виз. |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #28 Пт Апр 16, 2010 15:21:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите, пож-та! У меня такая ситуация я сделала приходник 1010 /1210 ( приняла деньги от клиентки за тур), но теперь у меня счет 1210 по дебету покраснел и за минусом. Подскажите что я сделала не так. Потом мы эти деньги (вернее часть) будем отправлять туроператору. У меня ТОО на упращенке, мы турагенты . |
|
| Автор: | Моника |
| Добавлено: | #29 Пт Апр 16, 2010 15:26:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Покраснел он явно не потому что вы турагент, так что к теме отношения не имеет... Предоплату надо садить на авансы полученные: 1010/3510... |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #30 Пт Апр 16, 2010 15:33:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну это понятно....., но это не предоплата , а полная оплата за тур, и все равно покраснел...? |
|
| Автор: | Моника |
| Добавлено: | #31 Пт Апр 16, 2010 15:35:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы документы выписали клиенту своему на стоимость тура? |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #32 Пт Апр 16, 2010 15:37:14 |
| Заголовок сообщения: | |
да, естественно, я же приняла от нее именно эту сумму.... |
|
| Автор: | конфетка |
| Добавлено: | #33 Пт Апр 16, 2010 16:02:07 |
| Заголовок сообщения: | |
Вначале приход в кассу от физ. лица на 3510- 30000, затем выдано в подотчет сотруднику на оплату авиабилета, 1251- 29500, фиск. чек, счет фактура на 29500, и -500 комиссионное вознаграждение, через авансовый отчет счет фактуру с чеком на 3397, затем через бухг. справку 3510 физ. лицо - 3397 фирма которая дала вам билет и документы.В оборотке на этой фирме будет висеть 500 ком. вознаграждение это и есть ваш доход, который и облагается НДС |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #34 Пт Апр 16, 2010 16:05:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Скажите а почему я должна приходовать на счет 3510, а не на счет 1210? |
|
| Автор: | конфетка |
| Добавлено: | #35 Пт Апр 16, 2010 16:08:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Если вы посадите их на 1210 это будет отражаться в вашем доходе, а ваш доход это только комиссионное вознагрождение |
|
| Автор: | Elis |
| Добавлено: | #36 Пт Апр 16, 2010 16:09:54 |
| Заголовок сообщения: | |
kudrjavaja, погодите пока со счетом. 1210 или 3510 - это мы сейчас разберемся. Не зря вас Моника спросила, вы документы выписали вашему клиенту? Раз выписали, то почему у себя в учете не показываете доход? Дайте проводку Дт 1210 Кт 6010 и вся ваша краснота со счета 1210 закроется сразу. Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: А, вы только турагент, за комиссию работаете. Тогда конфетка правильно ответила. Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: конфетка, но ведь можно и без подотчета обойтись? А если они перечисляют туроператору? Дт 1010 Кт 1210 Полная сумма от клиента Дт 1210 Кт 6010 Сумма комиссии на доход Дт 1210 Кт 3310 Сумма авиабилета туроператору по договору с туроператором Дт 3310 Кт 1030 Сумма авиабилета туроператору перечислена |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #37 Пт Апр 16, 2010 16:17:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Мы только открылись , по этому это наш первый клиент. Я выше в балансе прочла примерные проводки, но у меня речь идет не о билетах,а о туре, впринципе похоже. Я пока только клиенту выписала приходник, а что делать дальше не знаю... Добавлено спустя 13 минут 7 секунд: Скажите если я первого клиента проведу как сказала Elis, раз уж я уже выписала приходник, а дальше буду проводить как посоветовала конфетка, скажите а вообще правельный вариант из них какой. |
|
| Автор: | конфетка |
| Добавлено: | #38 Пт Апр 16, 2010 16:32:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Фирма занимается тур. деят юи по договорам с авиацион. компаниями осуществляет бронирование и выкуп авибилетов для туристов.Стоимость авиабилетов фирма предварительно принимает от туристов.Данные операции отражаются корреспонд. между счетами и счетами расчетов с прочими кредиторами, в оборотыдля налогооблажениявулючается только стоимость комиссионного вознагрождения, уплачиваемого авиагенством за реализацию билетов. Дт Кт 1030,1010 3397 оплата стоимости билета туристом 3397 1030,1010 оплата стоимоти билетов авиагенству 1210 6010 начислен доход по комис. вознагрож. 1210 3130 сумма НДС 1030 1210 поступила оплата Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: kudrjavaja вы взяли деньги у клиента, идете оплачиваете за тур, получаете документы, согласно п 15 ст 263 НК оформление счетов фактур не требуеться 2) оформление перевозки пассажира проездным билетом, в том числе электронным билетом Добавлено спустя 51 секунду: если что звоните 276-36-04 |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #39 Пт Апр 16, 2010 16:40:59 |
| Заголовок сообщения: | |
проводка 1210/6010 каким док-том проводится ? Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: Мы не стоим на учете по НДС, тогда я миную проводки 1210/3130 и 1030/1210 ? |
|
| Автор: | конфетка |
| Добавлено: | #40 Пт Апр 16, 2010 16:45:37 |
| Заголовок сообщения: | |
выписываете счет фактуру и акт выполненных работ чисто в базе, на сумму которая равняеться комис. вознагрождениям, затем делаете закрытие Дт/Кт Добавлено спустя 52 секунды: все делаете без НДС |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #41 Пт Апр 16, 2010 16:49:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Извините что столько вопросов, что значит "чисто в базе", акт выписываю на кого? Контрагент? |
|
| Автор: | конфетка |
| Добавлено: | #42 Пт Апр 16, 2010 16:51:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Выписываете на ту фирму кто вам предоставляет, туры билеты, тоесть передавать никому никаких документов не надо |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #43 Пт Апр 16, 2010 16:56:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Ясно, я поняла, Спасибо большое, а закрытиеДт.КТ как производить? |
|
| Автор: | конфетка |
| Добавлено: | #44 Пт Апр 16, 2010 16:58:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Журналы - Общего назначения-Взаиморасчет- новый и выходит окошко Закрытие Дт\Кт меняете дата которая вам нужна и заполрить Добавлено спустя 43 секунды: счет Дт1210- счет Кт 3397 |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #45 Пн Апр 19, 2010 14:55:08 |
| Заголовок сообщения: | |
У возник такой вопрос, как быть если клиент потребует чек, на какую сумму мне пробивать, я ведь не могу пробить на всю сумму? как быть в этой ситуации? Спасибо! |
|
| Автор: | конфетка |
| Добавлено: | #46 Пн Апр 19, 2010 14:58:25 |
| Заголовок сообщения: | |
чеки вы можете пробивать в кассу приход не входит в ваш доход |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #47 Пн Апр 19, 2010 14:59:57 |
| Заголовок сообщения: | |
почему не входит? |
|
| Автор: | конфетка |
| Добавлено: | #48 Пн Апр 19, 2010 15:13:00 |
| Заголовок сообщения: | |
потому что ваш доход это ваше вознагрождение |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #49 Пн Апр 19, 2010 15:20:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Скажите вы тоже работаете в турагентстве? Дело в том что здесть очень много вариантов как вести учет вот один из них 1330/3310 1210/6010 1010/1210 3310/1010 По этому и спрашиваю где по поводу работы, что столько вариантов, а какой верный....? Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: Скажите , я клиенту должна давать чек, или только если попросят, мне конечно кажется что я обязана выбивать..... |
|
| Автор: | Proff |
| Добавлено: | #50 Пт Май 21, 2010 21:28:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Всем добрый вечер! Нужна Ваша помощь! Мы, туристическая фирма, работающая по "Туроператорской" лицензии. Основная деят-ть - это выездной туризм за пределы РК. Наша фирма заключила договор с турецким туроператором, кот. организовывает нашим туристам проживание, перелёт и трансферт за определенное вознаграждение. Вопрос: Какие обязательства имеет наша фирма перед НУ.(по НДС, КПН, ИПН)? Как мы должны выставлять счета-фактуры Шымкентским тур.фирмам и физ.лицам? Какие обязательства имеет турецкий туроператор перед нашим НУ если он предоставляет самолёт на рейсы Шымкент-Анталия? Заранее спасибо! |
|
| Автор: | Ariua | ||||||
| Добавлено: | #51 Пн Янв 24, 2011 12:20:50 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Добрый день! Подскажите пожалуйста, я читала сообщения и мне одно не ясно ( турагенство), я у себя приходую счет-накладные за а\билеты. Я получаю документы (счет-накладные) от туроператоров. Жду ответа? Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: Nell*, Nell*, подскажите, я читала ваши сообщения насчет проводок у турагентов. Мы сами работаем в туристическом бизнесе, турагенты. Хотела уточнить, когда я покупаю а\б у туроператоров, они мне выдают счет-накладную я должна ее приходовать в 1С? Спасибо, очень жду вашего совета |
|||||||
| Автор: | Julia_K |
| Добавлено: | #52 Ср Фев 23, 2011 20:45:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Уважаемые туроператоры! мы часто покупаем авиабилеты через агентства, меня интересует такой вопрос - фиск.чек агентство должно выдавать мне на всю сумму (билет+комиссия)? Если да - то тогда вы всю сумму ставите себе на доход? |
|
| Автор: | Оксана | ||||
| Добавлено: | #53 Ср Фев 23, 2011 22:25:08 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
на всю сумму
доходом будет яв-ся только сумма комиссии |
|||||
| Автор: | Julia_K |
| Добавлено: | #54 Сб Фев 26, 2011 22:18:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Как так? Считала, что все что пробито по кас.аппарату считается доходом. |
|
| Автор: | Янка |
| Добавлено: | #55 Вс Фев 27, 2011 10:19:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Julia_K, потому что билеты не являются собственностью турфирм, их продают по агентстким договорам ( за исключением самих перевозчиков), где вознаграждение , т.е комиссия с билета = доход. А по кассе пробивается вся стоимость билета, Вы же не сможете дать чек клиенту на часть суммы. |
|
| Автор: | Ya_glavbuh |
| Добавлено: | #56 Ср Мар 09, 2011 22:28:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Всем привет! Подскажите плИз...... Приходуем мы авиабилет как что??? как товар или как услугу? если же как товар то на основании каких документов??? И когда мы реализуем этот билет должны ли мы давать СФ??? |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #57 Вт Май 03, 2011 12:34:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Всем добрый день! Подскажите пож-та, мы турагенты , купили билеты, на руки дали счет-накладную, и указали скидку и далее общая сумма. Скажите пож-та как мне провести ее и нужно ли проводить счет -накладную? И еще читала выше и меня смущает одно, если я выбиваю чек на одну сумму, а доходом разве может являться др. сумму, ведь если мы пробили чек, это автомат. обозначает наш доход, исправьте меня пож-та? Жду ваших ответов, огромное спасибо! |
|
| Автор: | Юльчик06 |
| Добавлено: | #58 Пн Авг 01, 2011 14:00:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Не могу понять что я делаю не так 3310(авиаагенство) 1030 - 30000 за билет 1330-3310 - прибретены у поставщика а\билеты(с\ф) - 30000 1010-1210 - поступили деньги в кассу от часного лица - 30500 1210(част лицо)-6010 - реализация част лицу - 30500 У меня по счету 1030 красным светит, или я не правильно сделала проводки, помогите пож-та? |
|
| Автор: | LALA | ||
| Добавлено: | #59 Пн Авг 01, 2011 14:09:29 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Счет 1030 -остаток на расчетном счете,проверьте, может неправильно забили выписку. или неправильно назвали номер счет в вопросе. |
|||
| Автор: | Юльчик06 |
| Добавлено: | #60 Пн Авг 01, 2011 14:18:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Да нет там все верно, и еще возник вопрос я буду платить налог с прибыли - т.е. с 30500, но наш же доход составляет 500 тенге, помогите разобраться кто знает, где моя ошибка |
|
| Автор: | Elis3 | ||
| Добавлено: | #61 Пн Авг 01, 2011 19:27:49 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А вы проверили, какой остаток по расчетному счету 1030 у вас был на момент проведения оплаты за билет? У вас там были эти 30 000 тенге? Сколько вообще у вас денег в банке? Откатите документ на оплату за билет и снова посмотрите оборотку. Остаток по счете 1030 какой? |
|||
| Автор: | Юльчик06 | ||
| Добавлено: | #62 Вт Авг 02, 2011 10:24:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я поняла ошибку, у меня то на р.с. нет денег :oops: . Меня смущает то что на сч 6010, стоит сумма 30500 с которой нужно платить налоги, а наша прибыть то составляет 500 тенге, может лучше сделать вот так?
|
|||
| Автор: | Янка |
| Добавлено: | #63 Вт Авг 02, 2011 11:16:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Юльчик06, не лучше, а надо делать так! |
|
| Автор: | express |
| Добавлено: | #64 Вт Авг 02, 2011 13:26:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Я ДЕЛАЮ ВОТ ТАКИЕ ПРОВОДКИ 1010-1210 ПКО=30500, 1210-3310 РУЧНАЯ ОПЕРАЦИЯ, ПРОВОЖУ СВОЮ ПРОДАЖУ=30500 ТГ, 1251-1010 РКО ПОДОТЧЕТНОМУ ЛИЦУ =30000, ЗАТЕМ АВР НА 500 ТГ НА ПОСТАВЩИКА. ОН И БУДЕТ ОТРАЖАТЬСЯ КАК ДОХОД |
|
| Автор: | aya_aya |
| Добавлено: | #65 Ср Ноя 23, 2011 13:10:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Помогите разобраться. Турагенство ОУР, не плательщик НДС 1. видела некоторые делают проводки 3310 1210 (стоимость авиабилета приобретенного у перевозчика) а как же 100,00 форма как там отражать? этот оборот тоже не показывать. а бывает так что выставляем с/ф мы выписывам, они берут в зачет. разве занижение по камералке не выйдет 2. при подсчете оборота для постановки на НДС оборот с 3310 - 1210 не береться в счет? или береться 3. и какими документами это прописано. что авиабилеты это не оборот посредника. 4. а если агенство плательщиком все таки стало и приобретает билет как товар а потом при реализации его вместе с вознограждением списывает его себестоимость. НДС взачет билета внутренних рейсов с НДС которые в зачет брать? а как брать если с/ф нет, посадочного толона естественно. 4. и тоже самые вопросы с загран. турами. как быть? |
|
| Автор: | Янка |
| Добавлено: | #66 Ср Ноя 23, 2011 15:53:13 |
| Заголовок сообщения: | |
aya_aya, 3. это регламентируется договором-комиссии с поставщиком? поэтому ответ на п.1 - обороты по реализации в ф 100 показываете только суммы комиссии. Вы же неплательщики НДС, тогда сф вообще не выписывайте, досаточно счет-инвойс к билету давать по требованию клиента ЮЛ. 2. оборот для постановки на НДС - также сумма комиссий. 4. в этом случае видимо надо работать напрямую с перевозчиком, минуя субагентов, перевозчик дает сф на полный тариф. Или договор комиссии с субагентами ( зачем брать как товар? ) С турами практически та же песня. Все зависит от ситуации, туроператор кто : резидент- нерезидент, плательщик/неплательщик и тд. |
|
| Автор: | aya_aya | ||
| Добавлено: | #67 Ср Ноя 23, 2011 23:54:36 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
а в налоговом кодексе что то про это написано? я ходила в НК по району алматы и сарыарка и получила абсолютно разные ответы алмата считает билеты это не оборот, а сарыарка считает что это оборот, причем НК по городу тоже считает что оборот по билетам это оборот |
|||