| Как отразить в учете полученную ЭСФ и привязать ее к СФ в 1С
|
|
|
|
#1 Чт Апр 05, 2018 14:00:05
|
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=647090#647090
Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033)
Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (2.0.26.12)
Лицензия 801047337
Не получается подвязать полученную ЭСФ, загруженную с портала к СФ, созданной в 1С.
Но не ото всех поставщиков, а только от некоторых, поэтому и смущает.
Пример.
Завожу поступление от поставщика, завожу от него СФ, выбираю "в электронном виде", далее дает нырнуть и выбрать ЭСФ (которую я предварительно выгрузила с портала).
А вот по некоторым поставщикам при "нырянии" так сказать ЭСФ к выбору нет, пусто! Хотя она есть.
Иду другим путем.
Захожу в саму полученную ЭСФ.
Ныряю сюда: Отражен в учете: Документ не отражен в учете. Выбрать. Ничего к выбору...
Создавать нет необходимости, т.к. он создан же уже.
И вот не пойму, в чем загвоздка. Почему у половины поставщиков этот процесс проходит легко и просто, а у другой половины СФ "не видят" друг друга. Пыталась выявить, в чем они похожи, но нет, там и услуги по транспортировке э/э, и канц.товары, и заправка картриджей.
Я так понимаю, что это все необходимо подвязывать друг к другу, т.к. не за горами отчет по форме 300 за 1 квартал, где в реестрах полученных СФ надо будет указывать ТОЛЬКО полученные на бумажном носителе. И наверное это понадобиться, чтобы исключать электронные. Надеюсь Рейтинг нас порадует и поможет сделать это автоматически.
Сможете помочь? Или я зря парюсь, ну, не подвязываются и не подвязываются себе...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Чт Апр 05, 2018 14:28:11 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Попробуйте зайти в ЭСФ и скопировать ее номер, после вставить этот номер в созданную вами с/фактуру, там разница всего-то бывает в нулях впереди номера, а с/фактура по этой причине не находится.
Еще внимательно проверьте БИН поставщика и наименование, было что-то подобное с новым поставщиком, не могла выбрать, а потом нашла, что поставщика не указала или на другого завела.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Чт Апр 05, 2018 14:56:46
|
|
|
anginaa, Вы правы! Вы абсолютно правы!
Нашлось общее, что объединяло этих "неподдающихся"!
У них у всех номер СФ к примеру 00000000130, то есть нули перед номером. А я разумеется вводила только цифры, без нулей впереди.
Вопрос вроде как отпал, но я не могу успокоиться.
И что теперь вводить обязательно эти нули?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
В том смысле, для чего мы привязываем полученные ЭСФ? Есть в этом смысл?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Апр 05, 2018 15:00:11
|
|
|
Ну без нулей же у вас не получится привязать ЭСФ, можете не заводить с/фактуру, а терпеливо ждать, когда "прилетит" ЭСФ, а потом уже заводить, но это никакого терпения не хватит. 
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
| Trish говорит: |
|
для чего мы привязываем полученные ЭСФ? Есть в этом смысл? |
Это вопрос к 1С никам, я вижу смысл получить ЭСФ, на основании СФ, на основании поступление, когда получаешь позиций 120, очень удобно(правда при условии, что все номенклатура тоже привязана).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Апр 05, 2018 16:55:12
|
|
|
Я тоже так делаю. Получаю все доки. Завожу.
Но от этого суть в нулях не меняется же.
Или я что-то не так?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Апр 05, 2018 17:01:32 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Trish говорит: |
Но от этого суть в нулях не меняется же.
Или я что-то не так? |
вводим с/ф если держим их в руках, раз в неделю проверяю поступившие ЭСФ, и если есть дубликаты, то заменяю в программе. Проблем с этим в принципе вообще не было, скопировал номер с журнала вставил в с/ф и всё, жмакнул кнопку найти с/ф, выбрал нужную.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Апр 05, 2018 17:51:47
|
|
|
| Trish говорит: |
|
Но от этого суть в нулях не меняется же. |
Для вас не меняется, а для программы есть разница, она же программа.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пт Апр 06, 2018 09:35:05
|
|
|
| Trish говорит: |
|
Но от этого суть в нулях не меняется же. |
Я имела ввиду, что все равно же придется стучать по клавишам 0000000.
Ведмедев предложил способ копировать/вставить.
Но я вот все равно думаю, зачем нам обязательно их подвязывать, заботиться об этих нулях, в чем нам это помогает? Надеюсь, для формы 300 за 1 кв.2018г, отделять зерна от плевел: электронные от бумажных.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Апр 06, 2018 09:45:34
|
|
|
| Trish говорит: |
|
Но я вот все равно думаю, зачем нам обязательно их подвязывать, заботиться об этих нулях, в чем нам это помогает? |
проблема в том, что по зачету НДС, приоритет имеет с/ф выписанная в электронном виде, мало ли какая ошибка может допуститься чисто механически, тоже самое касается сроков и дат выписки с/ф.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Апр 06, 2018 10:29:33
|
|
|
Тогда получается механизм заведения ЭСФ в учет такой:
Загружается ЭСФ, на ее основании создать СФ, затем поступление?
Или как правильно? Подскажите пожалуйста пошагово.
Я делаю так:
Поступление ТРУ, отложенное принятие НДС к зачету.
Регистрация операций в целях НДС.
Ввести СФ, номер, дату.
Выбрать пометку "в электронном виде"
Нырнуть и выбрать ЭСФ загруженную с сайта.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пт Апр 06, 2018 10:47:26 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Trish говорит: |
Я делаю так:
Поступление ТРУ, отложенное принятие НДС к зачету.
Регистрация операций в целях НДС.
Ввести СФ, номер, дату.
Выбрать пометку "в электронном виде"
Нырнуть и выбрать ЭСФ загруженную с сайта. |
аналагична
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
1,2 пункты делаются сразу при получении накладной, АВР
Остальное раз в недельку делаем выгрузку с/ф с портала ЭСФ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Пт Апр 06, 2018 22:58:25
|
|
|
| Trish говорит: |
отложенное принятие НДС к зачету.
Регистрация операций в целях НДС. |
Вот эту операцию не делаю в рамках одного квартала, а только когда есть переходящий из квартала в квартал НДС.
И счет-фактуры не всегда привязываю, но не могу всем этого советовать, просто есть у нас один поставщик, выставляет ЭСФ в кг, а мы продаем в коробках, я сразу приходую в коробках, поэтому не привязываю, бывает у него же наименование товара перепутает, к ним как до смольного невозможно дозвониться, а если дозвонишься, будет только хуже, вместо одной две ЭСФ выставят или другую позицию поправят. Их товар пока не входит в перечень, поэтому пока не критично.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Вс Апр 08, 2018 13:14:31
|
|
|
Здравствуйте, хорошо нашла эту тему, у меня тоже проблемка по нескольким таким эсф,которые не подвязались,теперь исправлю. Но теперь следующий вопрос, вот мы все удачно подвязали, теперь у нас и на бумажном отдельно и в электронном ,а вы формировали 8 приложение ?
-там абсолютно все отражаются , какой смысл был тогда их разбивать на 2 части , как-то не хочется ручками корректировать .
И следующий вопрос , в строке 300.00.013 мы указываем всех или только на бумажном носителе? а в "итого" строчках с каким учетом (общие полные данные или опять же частичные по бумажным) ? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Пн Апр 09, 2018 13:03:34
|
|
|
| anginaa говорит: |
|
Вот эту операцию не делаю в рамках одного квартала, а только когда есть переходящий из квартала в квартал НДС. |
зря, я тоже так сначала делал, потом пришлось всё переделывать. Я так понял в приложение по приобретению за налоговый период с/ф не попадают если дата выписки отлична от налогового периода и если оборот по приобретению так же не в отчётном периоде, но это моё сугубо личное ИМХО.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Пн Апр 09, 2018 13:08:49
|
|
|
| anginaa говорит: |
| Trish говорит: |
отложенное принятие НДС к зачету.
Регистрация операций в целях НДС. |
есть у нас один поставщик, выставляет ЭСФ в кг, а мы продаем в коробках, я сразу приходую в коробках |
А это разрешено? Укомплектовку товара не делаете?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Пн Апр 09, 2018 13:19:24
|
|
|
LannaLi, я же написала, что не могу этого советовать, но делаю так, потому что нет времени заниматься укомплектовкой, да и лично мне все эти лишние обороты товара туда-сюда, только запутывают.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Ср Июн 27, 2018 09:56:45
|
|
|
Добрый день!
1-Зарегестрировалась на портале ЕСФ, загрузила ЭСФ в 1С базу, не могу привязать к поступлению, пишет что есть , откуда не возьмись создается сама еще одна СФ, я её удаляю, и все равно создаётся
2-и еще мы не плательщики НДС, а ЭСФ с НДС сажается, не могу поставить Без НДС
Помогите пожалуйста
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Ср Июн 27, 2018 10:12:29
|
|
|
Когда делаете поступление.счет фактуру не формируйте.
Открываете ЭСФ. там просят ввести документ отражения в учете.соглашаетесь.
Документ-основание выбираете свое поступление. Затем нажимаете на кнопку "перезаполнить по документу-основанию" и все.проводите этот счф и в эсф показывается каким документом подтвержден
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Ср Июн 27, 2018 11:01:57
|
|
|
пишет "Поле "Договор контрагента" не может быть изменено.
что делать?
а как быть
| bagira говорит: |
|
еще мы не плательщики НДС, а ЭСФ с НДС сажается, не могу поставить Без НДС |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Ср Июн 27, 2018 13:11:05
|
|
|
| bagira говорит: |
пишет "Поле "Договор контрагента" не может быть изменено.
что делать?
а как быть |
в самой эсф сделать редактирование.проверить чтобы договора с поступлением совпадали
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Ср Июн 27, 2018 15:13:57
|
|
|
| Никитенко Е.В. говорит: |
|
в самой эсф сделать редактирование.проверить чтобы договора с поступлением совпадали |
не помогло
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Ср Июн 27, 2018 16:05:56
|
|
|
Попробуйте удалить ЭСФ и заново загрузить, потом
| Никитенко Е.В. говорит: |
|
в самой эсф сделать редактирование.проверить чтобы договора с поступлением совпадали |
сохранить или что там сейчас, после этого привязать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Ср Июн 27, 2018 17:22:47
|
|
|
Вообще-то у вас в поступлении на вкладке цены и валюта должно быть или без галочки "учитывать НДС" или галочка НДС включать в стоимость, или же все вместе, на основании поступления должна быть сформирована сфактура(1С-ная) и её вы привязываете к ЭСФ. Как-то так. Я сейчас с НДС работаю, а так точно по памяти не помню, и посмотреть негде, ЭСФ у меня сейчас в 1Ске нет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Ср Июн 27, 2018 17:39:55
|
|
|
пыталось, но выходит вот такое сообщение :
Поле "Сумма документа" не может быть изменено.
Поле "Учитывать НДС" не может быть изменено.
Колонка "Сумма НДС" в строке 1 табличной части "Товары" не может быть изменена.
Колонка "Сумма НДС" в строке 2 табличной части "Товары" не может быть изменена.
Колонка "Сумма НДС" в строке 3 табличной части "Товары" не может быть изменена.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Ср Июн 27, 2018 17:43:59
|
|
|
Вы не ЭСФ меняйте, а попробуйте поступление без НДС, на основании СФ без НДС и ЭСФ с НДС привязать, общая сумма должна равняться в них.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Чт Июн 28, 2018 10:38:32
|
|
|
anginaa, у меня поступления все без НДС т.к мы не плательщики,
НДС выделяется в журнале регистрации счетов фактур полученных
Добавлено спустя 23 минуты 44 секунды:
в ОСВ НДС не выделяется, меня беспокоит что в журнале регистрации он выделяется
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Чт Июн 28, 2018 11:04:51
|
|
|
Зачем вы его ведете, если вы не НДС-ники?
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
По идее, в журнал попадают не ЭСФ, а сф, сформированные на основании поступления. Но честно говоря, у меня когда было без НДС, я в этот журнал и не заглядывала, чтобы проверить.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#31 Чт Июн 28, 2018 11:58:12
|
|
|
| anginaa говорит: |
|
Зачем вы его ведете, если вы не НДС-ники? |
программа ведет
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
anginaa, Подскажите как правильней будет:
1-ЭСФ а потом поступление
или 2-поступление и потом эсф?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#33 Чт Июн 28, 2018 15:54:02
|
|
|
| anginaa говорит: |
|
но вы не пишете про Счет-фактуру на основании поступления |
не поняла вопроса? туплю.... простите.... объясните плиз
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#34 Чт Июн 28, 2018 15:59:55
|
|
|
| Цитата: |
Отражение данных в учете выполняется следующим образом:
Либо создается новый документ Счет-фактура (полученный) на основании ЭСФ.
Либо выбирается существующий (ранее созданный) документ Счет-фактура (полученный). При этом данные существующего счета-фактуры обновляются в соответствии с данными ЭСФ. После выполнения всех описанных действий в конфигурации создаются документы Электронный счет-фактура (полученный) и документ Счет-фактура (полученный).
|
Вы пишете только про ЭСФ и поступление.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#35 Пт Июн 29, 2018 17:26:42
|
|
|
Добрый день!
Более или менее разобралась, и пришла к выводу, вернее не могу решить как правильней будет.
1 вариант- сажаю поступление, создаю СЧФ полученную, затем гружу ЭСФ и при нажатии отражение в учете выбираю СЧФ полученную, то в этом случае в Журнале регистрации счет-фактур полученных НДС НЕ выделяется
2 вариант - сажаю поступление, затем гружу ЭСФ, создаю СЧФ полученную, то в этом случае в Журнале регистрации счет-фактур полученных НДС выделяется
Уважаемые профи подскажите какой вариант правильней будет? имейте ввиду я не плательщик НДС
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#37 Пн Июл 02, 2018 12:13:59
|
|
|
bagira, правильнее 1 вариант, но если у вас в поступлении около 50 строк, я считаю это издевательствам над глазами и временем бухгалтера, и в конце концов "мы для ЭСФ или ЭСФ для нас?" я бы выбрала 3 вариант, грузите ЭСФ, на его основании сф, на его основании поступление, предварительно установив в эсф договор.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#38 Пн Июл 02, 2018 14:01:41
|
|
|
Мы, первый вариант используем для услуг.
А третий вариант (предложенный anginaa, ) для прихода товара. В третьем варианте, сразу создаем источники происхождения и они автоматом попадают в накладную.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#39 Пн Июл 02, 2018 15:16:41
|
|
|
| anginaa говорит: |
|
установив в эсф договор. |
можно по поподробней? как это пальчиками сделать?
| Эхмея говорит: |
В третьем варианте, сразу создаем источники происхождения |
подскажите как это сделать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#40 Пн Июл 02, 2018 16:39:52
|
|
|
| bagira говорит: |
|
подскажите как это сделать? |
Заходите в загруженную ЭСФ- в разделе "G Товары" - в ячейке "Товар" выбираете наименование из справочника Номенклатура (если товар новый, то можно создать его нажав на кнопку"Товары", которая находится под "Кодом валюты") - Там же есть кнопка "Источники происхождения" , если её нажать, то программа сама автоматически создаст источник происхождения. Источник происхождения необходимо заполнять , если товар пришёл с Признаком происхождения -1,2,3 или 4, на 5 можно не создавать. - Далее, Отражение в учете-Создать СФ- В СФ выбираете договор- Записать - Ввести на основании - Приходную накладную- Если вы не плательщики НДС, заходите Цены и валюта, убираете галочку Учитывать НДС- Ок-Ок- Ок.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#41 Пн Июл 02, 2018 21:52:03
|
|
|
| bagira говорит: |
|
можно по поподробней? как это пальчиками сделать? |
зеленый карандашик, разрешаете, заходите в договор, ставите какой надо. Либо в правом верхнем углу "Еще"- редактировать документ и далее.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#42 Пн Июл 02, 2018 22:19:04
|
|
|
| Эхмея говорит: |
|
Далее, Отражение в учете-Создать СФ- В СФ выбираете договор- Записать - Ввести на основании - Приходную накладную- Если вы не плательщики НДС, заходите Цены и валюта, убираете галочку Учитывать НДС- Ок-Ок- Ок. |
Очень интересный третий вариант .
А как быть, если ЭСФ приходит через 2 дня , а то и через 4 дня после отгрузки товара поставщиком. ?
Пока придет ЭСФ , мы уже продали товар.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#43 Ср Июл 04, 2018 14:13:17
|
|
|
| angel051054 говорит: |
А как быть, если ЭСФ приходит через 2 дня , а то и через 4 дня после отгрузки товара поставщиком. ?
Пока придет ЭСФ , мы уже продали товар. |
Конечно, тогда приходиться сначала ставить приход, а после получения ЭСФ , ручками заносить Источники происхождения, при этом и в Приход и в Реализацию. При больших объёмах - это проблематично.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#44 Пн Дек 17, 2018 13:41:12
|
|
|
| angel051054 говорит: |
|
Очень интересный третий вариант . |
Пользуюсь, но в отдельных случаях, если НДС к зачету приходится на квартал в котором он будет принят .
Здесь в 3 варианте работает сч 1421 по дате оборота , а не по дате выписки ЭСФ.
Счет 1422 не участвует в 3 варианте.
Поэтому удобно, но в пределах учетного квартала.
Например, если оборот июнь, а ЭСФ июль - переходящий в другой квартал , то здесь нельзя пользоваться 3-тим вариантом.
Добавлено спустя 39 минут 45 секунд:
В связи с этим я делаю третий вариант
| Эхмея говорит: |
|
Заходите в загруженную ЭСФ- в разделе "G Товары" - в ячейке "Товар" выбираете наименование из справочника Номенклатура (если товар новый, то можно создать его нажав на кнопку"Товары", которая находится под "Кодом валюты") - Там же есть кнопка "Источники происхождения" , если её нажать, то программа сама автоматически создаст источник происхождения. Источник происхождения необходимо заполнять , если товар пришёл с Признаком происхождения -1,2,3 или 4, на 5 можно не создавать. - Далее, Отражение в учете-Создать СФ- В СФ выбираете договор- Записать - ....- Ок-Ок- Ок. |
потом
| anginaa говорит: |
|
в поступлении на вкладке цены и валюта должно быть |
- галочка Учитывать НДС
- галочка сумма вкл НДС
- галочка Отложить принятие НДС к зачету
Затем на основании СФ полученного
| Эхмея говорит: |
|
Ввести на основании - Приходную накладную- Если вы не плательщики НДС, заходите Цены и валюта, убираете галочку Учитывать НДС- Ок-Ок- Ок. |
Будет проводка :
Дт 1422 Кт 3310
А затем на основании Поступления ТМЗ Ввести на основании документ : "Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС "
Будет проводка :
ДТ 1421 Кт 1422
все с датами и обортами будет как надо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#45 Вт Янв 08, 2019 14:10:33
|
|
|
| angel051054 говорит: |
|
Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС |
Здравствуйте, а какой датой делать данную операцию? Например оборот 31.12., а эсф выписана 08.01.2019 г.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#48 Ср Янв 09, 2019 14:02:30 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Салтанат, если касается
| anginaa говорит: |
|
если ЭСФ по электроэнергии или по тепловой энергии |
то да, но это уже мое мнение, мне так легче 300 форму собирать, эти с/ф войдут в журнал счетов-фактур за квартал, а вы делайте, так как вы делаете.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
