| При закрытии периода сальдо висит по счету 1420 и 3130. В чем причина ?
|
|
|
|
#1 Пт Окт 07, 2011 12:20:25
|
|
|
При закрытии периода сальдо висит по счету 1420 и 3130. В чем причина ? Если просчитать вручную ,то сальдо должно быть к уплате ,то есть по счету 3130 . Почему не закрывается полностью счет 1420 ? Программа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.533). Помогите ,плиз ,разобраться .
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пн Окт 10, 2011 10:15:51
|
|
|
ясмин79, Дело в том,что в 1С 8 версии закрытие НДС происходит по данным регистров
"Налог на добавленную стоимость" и НДС к возмещению".
Если за период данные бух учета разнятся с этими регистрами,НДС не закрывается.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Для проверки правильности ведения учета в 1с 8.2 можно воспользоваться обработкой "Экспресс-проверка",
а так же "Кросс-таблицей"
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Как открыть "Экспресс проверку" :
Меню -"Операции-Регламентные операции - Экспресс проверка..."
Как открыть отчет по регистрам НДС :
Меню - "Отчеты-Прочие - Список/кросс-таблицы"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пн Окт 10, 2011 10:23:20
|
|
|
| VFrol говорит: |
|
Если за период данные бух учета разнятся с этими регистрами,НДС не закрывается. |
А как это проверить ? просто каждый месяц нормально закрывалось , а в сентябре сальдо висит по счету 1420 и 3130..
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
| VFrol говорит: |
|
Для проверки правильности ведения учета в 1с 8.2 можно воспользоваться обработкой "Экспресс-проверка", |
сделала ,ошибок не обнаружено .
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пн Окт 10, 2011 10:27:56
|
|
|
ясмин79
Бывает , что бухгалтер что-то проводит при помощи "ручных операций".
Причиной могут быть проводки по "Таможенному союзу".
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
| ясмин79 говорит: |
|
сделала ,ошибок не обнаружено |
Проверьте по регистрам , при помощи крос-таблицы "НДС к возмещению" и "Налог на добавленную стоимость".
Сравните эти данные с ОСВ по счетам НДС. 1420 и 3130 соответственно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пн Окт 10, 2011 12:15:42
|
|
|
| VFrol говорит: |
Проверьте по регистрам , при помощи крос-таблицы "НДС к возмещению" и "Налог на добавленную стоимость".
Сравните эти данные с ОСВ по счетам НДС. 1420 и 3130 соответственно. |
проверила ,все идет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пн Окт 10, 2011 12:46:12
|
|
|
| VFrol говорит: |
|
Чудес не бывает , можно на оборотку взглянуть. |
не могу вставить файл , пишет : Расширение docx не разрешено
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Пн Окт 10, 2011 14:17:39
|
|
|
ясмин79, В файле не понятно , где начальный остаток , где остаток на конец квартала.
Если 8 колонка остаток на конец периода , тогда все закрылось нормально .
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Пн Окт 10, 2011 14:26:04
|
|
|
| VFrol говорит: |
|
Если 8 колонка остаток на конец периода , тогда все закрылось нормально . |
8 и 9 колонки - это сальдо на конец по Дт и по Кт. То есть у меня висит Кт сальдо по счету 3130 и Дт сальдо по счету 1420. Вроде так не должно быть 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Пн Окт 10, 2011 14:33:12 Сказали Спасибо❤
|
|
|
ясмин79, Разгледел (У тот уголок на мониторе занят был процессом).
Остаток о счету 3130 пришел из предыдущего периода.Вы должны были оплатить в бюджет
3 821 881 тг. не позднее 15 числа следующего месяца.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Пн Окт 10, 2011 15:42:30
|
|
|
| VFrol говорит: |
Вы должны были оплатить в бюджет
3 821 881 тг. не позднее 15 числа следующего месяца. |
та я и оплатила
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
наверное все дело в предыдущих периодах , буду разбираться 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Пн Окт 10, 2011 15:57:55
|
|
|
ясмин79,
| ясмин79 говорит: |
|
та я и оплатила |
Я в оборотке не видно оплаты.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Должно выглядить примерно так:
ОстНач Кт 3 821 881,98
Оборот Дт 3 821 881,98(оплата) + 1 925 622,64
Оборот Кт 1 925 622,64
ОстатокКон 0
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Вт Окт 11, 2011 11:34:34
|
|
|
Добрый День!
в моей базе аналогично, не правильно закрывает суммы по НДС, проверила данные по крос-таблице они точно такие как в ОСВ, но например
на счете Д1420 приобретение 1221279,01,
на счета К3130 к начислениию 2191714,3,
при закрытие дает такие проводки
Анализ счета 3130 по Д1420=1515725,02 по К1210=2191714,3,
Анализ счета 1420 по Д3310=1221279,01 по К3130=1515725,02
откуда береться эта сумма 1515725,02?
Заранее благодарю, и про спасибку не забуду
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Ср Окт 12, 2011 12:23:53
|
|
|
| bagira говорит: |
Добрый День!
в моей базе аналогично, не правильно закрывает суммы по НДС, проверила данные по крос-таблице они точно такие как в ОСВ, но например
на счете Д1420 приобретение 1221279,01,
на счета К3130 к начислениию 2191714,3,
при закрытие дает такие проводки
Анализ счета 3130 по Д1420=1515725,02 по К1210=2191714,3,
Анализ счета 1420 по Д3310=1221279,01 по К3130=1515725,02
откуда береться эта сумма 1515725,02?
Заранее благодарю, и про спасибку не забуду |
Не совсем понятно. Скрин ОСВ выложите пожалуйста. И скрины проводок и комментариев документа "Закрытие месяца".
Но насколько я сталкивался бывают следующие причины неправильного закрытия по НДС:
1. Закрытие по НДС надо делать только 1 раз в квартал к конечном месяце квартала (март, июнь, сентябрь, декабрь)
2. Операции введенные вручную по счетам 1420,3130 , но не отраженные в регистрах по НДС.
3. Неправильно указываемый вид оборота по поступлению в документах поступления: "Общий", "Облагаемый" или "Освобожденный".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Пн Дек 26, 2011 13:23:40
|
|
|
Подскажите, при закрытии месяца выходит служебное сообщение НДС начисленный - 50000 тенге, произведен зачет 20000 тенге, а далее стоят два !! - по счету 1420 не распределена сумма зачета по НДС в размере 20000 тенге, при открытии Карточки счета 1420 нет проводки закрытие месяца и на остатке висит сумма 20000 тенге, где может быть ошибка, все документы заполнены правильно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Вт Дек 27, 2011 09:35:10
|
|
|
| Роза говорит: |
|
Подскажите, при закрытии месяца выходит служебное сообщение НДС начисленный - 50000 тенге, произведен зачет 20000 тенге, а далее стоят два !! - по счету 1420 не распределена сумма зачета по НДС в размере 20000 тенге, при открытии Карточки счета 1420 нет проводки закрытие месяца и на остатке висит сумма 20000 тенге, где может быть ошибка, все документы заполнены правильно. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Вт Дек 27, 2011 12:31:52
|
|
|
Уважаемый С. Ромазанов, по поводу номера лицензии я знаю, просто коробка с дисками и книжками в кабинете у директора, он в командировке, а проблема сейчас, может быть можно позже номер скинуть?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ежик в тумане
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#27 Ср Дек 28, 2011 08:16:55
|
Сообщить модератору
|
|
| Роза говорит: |
|
где может быть ошибка, все документы заполнены правильно |
Попробуйте посмотреть на время проводки и время закрытия периода.
То есть время проводки должно быть раньше, чем время закрытия периода.
с ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Ср Мар 22, 2017 16:28:11
|
|
|
| VFrol говорит: |
Причиной могут быть проводки по "Таможенному союзу".
|
Добрый день, Уважаемые форумчане.
Столкнулась с данной проблемой, помогите пожалуйста решить, прошу!!!
Все время счет 1421 закрывался замечательно. Никогда не было проблем. А тут закрываю, и он не хочет закрываться. Прочла выше, что нужно сделать Экспресс проверку, тоже сделала. Вышло 2 причины.
1. Отражение налоговой отчетности
2. Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
Что я делаю не так, подскажите. Первый раз был импорт, и с этого момента не хочет закрывать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Вт Ноя 21, 2017 20:10:41
|
|
|
Здравствуйте№ Хотела открыть в 1с8.3 по вашей подсказке : Как открыть отчет по регистрам НДС : Меню - "Отчеты-Прочие - Список/кросс-таблицы" и не нашла или в 8.3 по другому?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Ср Ноя 22, 2017 10:01:40
|
|
|
Через Операцию были проводки:
Дт1421 Кт3130 453072 тенге НДС/пени
Дт1421 Кт 3130 58711 тенге НДС на тов.Тамож.союза/налог
При закрытии периода эта сумма 511783 тенге не закрылась, висит сальдо на Дт1420 и по Кт 3130 есть сальдо. В каких регистрах нужно сделать корректировку?
рег.номер 801033558 1С:Предприятие 8.3 Бухгалтерия для Казахстана (3.0.15.28)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#31 Ср Ноя 22, 2017 10:57:01
|
|
|
| Alieva Larisa говорит: |
Дт1421 Кт3130 453072 тенге НДС/пени
Дт1421 Кт 3130 58711 тенге НДС на тов.Тамож.союза/налог |
Стесняюсь спросить, а в чем смысловая нагрузка данных проводок?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#32 Ср Ноя 22, 2017 13:05:52
|
|
|
С. Ромазанов, Сальдо висело красным, закрытием периода не закрывалось, для красоты оборотки сделали ручной операцией. Не надо было?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#35 Чт Ноя 23, 2017 10:53:46
|
|
|
С. Ромазанов, Зашла в прошлый период:
на Кт 3130 было сальдо по пени 2211,49 тенге
Дт 3130 Кт 1030 20000 оплачена пеня
При закрытии месяца на сч.3130 минусовое сальдо по Кт 17788,51 тенге.
Если оплату пени провести через сч.1421, то при закрытии месяца на сч.1421 висит по Дт 20000, а по Кт 3130 2211,49 тенге (не перекрываются). В закрытии месяца стоит галочка "Зачет авансовых платежей по налогам и сборам". И в последующие периоды было и начисление пени и оплата, и в итоге накопилось. Как исправить ситуацию?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#36 Чт Ноя 23, 2017 11:19:50 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Alieva Larisa говорит: |
|
на Кт 3130 было сальдо по пени 2211,49 тенге |
Лайфхак от меня: в Бухгалтерии пени и доначисление основного налога НДС надо начислять на 3190. Просто поверьте на слово.
| Alieva Larisa говорит: |
|
Дт 3130 Кт 1030 20000 оплачена пеня |
Если платится сумма больше или заранее, то это называется авансовый платеж и для этого предназначен счет 1430 (1410)
Счет 1421 - это только зачет и никакими Операциями его трогать нельзя, только документами поступления/регистрации в целях НДС
| Alieva Larisa говорит: |
|
В закрытии месяца стоит галочка "Зачет авансовых платежей по налогам и сборам" |
Эта галочка принципиально не трогает 1421 и 3130, для них другая галочка.
| Alieva Larisa говорит: |
|
И в последующие периоды было и начисление пени и оплата, и в итоге накопилось. |
См. начало сообщения.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#37 Чт Мар 17, 2022 17:07:03
|
|
|
У меня не закрываются счета 1421 и 3130. Я делала ручной операцией переброску из налога в пени. Экспресс проверка показывает, что надо ввести недостающие операции по БУ и движения по регистрам НДС. Не могу понять что именно надо сделать, подскажите, пожалуйста.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#38 Чт Мар 17, 2022 17:34:36
|
|
|
| Корсак говорит: |
|
У меня не закрываются счета 1421 и 3130. |
Хвосты какие та висят.
| Корсак говорит: |
|
Я делала ручной операцией переброску из налога в пени. |
Как тут раньше писалось, "степлером, да по шаловливым пальчикам"
в счета 1421,1422 и 3130 вообще лучше не лезть руками. Если что-то где-то не закрывается ищите косяк. Отложенный зачетный НДС не правильно оформлен, там много может быть причин.
Разумеется если речь идет про 1С.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#40 Чт Мар 17, 2022 17:47:30
|
|
|
| Корсак говорит: |
|
А как правильно сделать переброску из налога в пени, подскажите, пожалуйста? |
Правильно это или нет, на я бы перва наперва определил бы переплату на 1424, а потом бы создал документ "Отражение налоговой отчетности в регл.учете"
А вот как правильно лучше спросить у женатого, он тут как раз рядом, над Вами.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
Помогите ,кто-нить .........
