| Счета, Счета-фактуры, Чеки.
|
Hero2007
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Окт 24, 2007 20:09:13
|
Сообщить модератору
|
|
По моему ,проще Вам походить по форуму и почитать, а т.ж. почитать Налоговый кодекс, там обо всем руским по белому написано, а уж если что-то не поймете то пожалуста задавайте вопросы, будем рады помочь 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Hero2007
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Окт 24, 2007 20:44:07
|
Сообщить модератору
|
|
Что есть С/ф? В моем понимании она нужна для подтверждения того что эти деньги были действительно потрачены на определенную услугу/товар. К примеру работник заплатил за что-то деньгами фирмы и когда с него будут спрашивать куда потратил деньги, то он показывает С/ф о том что деньги он не положил себе в карман.
Теперь об их использовании.
К примеру я предоставляю услугу, скажем услугу Катание ваты.
1) Прихожу к клиенту, накатываю пакет ваты, клиент платит налом и требует счёт-фактуру, я достаю пустой бланк счёта-фактуры, заполняю от руки (такое можно?) о том что накатал пакет ваты и сколько это будет стоит, подписываю и отдаю, правильно?
а)... клиент платит безналом, я достаю пустой бланк счета (или же счёта-фактуры? только с пометкой "к оплате", такое можно?) заполняю от руки о том что накатал пакет ваты и сколько это будет стоит, подписываю и отдаю. И потом уже клиент переводит на мой расчётный счет деньги. Правильно? А что если не переведёт?
2) Теперь вариант о периодическом катании ваты, клиент платит ежемесячную плату, и ему предоставляется эта услуга (прям как ком. услуги, кабельное ТВ и т.п.). Я заключаю с клиентом договор.
а) клиент платит безналом, и я ежемесячно присылаю ему счёт для напоминания об оплате. Выдавать ему счётов-фактур не требуется, т.к. при безналичном переводе можно спокойно посмотреть куда деньги ушли. Верно?
б) клиент платит налом, после оплаты я даю ему С/ф, и ещё ежемесячно присылаю ему счёт для напоминания об оплате.
Ну собственно вопросы заданы
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Окт 24, 2007 21:14:35
|
Сообщить модератору
|
|
| Hero2007 говорит: |
|
Что есть С/ф? |
Цитируем НК: ГЛАВА 39. СЧЕТ - ФАКТУРА
Статья 242. Счет - фактура
1. Счет - фактура является обязательным документом для всех плательщиков налога на добавленную стоимость, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 настоящей статьи.
2. Плательщик налога на добавленную стоимость, осуществляющий реализацию товаров (работ, услуг), облагаемых налогом на добавленную стоимость, обязан выставить лицу, получающему указанные товары (работы, услуги), счет - фактуру с налогом на добавленную стоимость, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 настоящей статьи.
3. В счете - фактуре, являющемся основанием для отнесения в зачет налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 235 настоящего Кодекса, должны быть указаны:
1) порядковый номер и дата составления счета - фактуры;
2) фамилия, имя, отчество либо полное наименование, адрес и регистрационный номер поставщика и получателя товаров (работ, услуг), а также номер свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость поставщика;
2) фамилия, имя, отчество либо полное наименование, адрес и идентификационный номер поставщика и получателя товаров (работ, услуг), а также номер свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость поставщика;
(В (пп.2) п.3 ст.242 внесены изменения ЗРК от 12.01.2007 N 224-III, данные изменения вводятся в действие согласно ст.2 ЗРК от 12.01.2007 N 224-III)
3) наименование реализуемых товаров (работ, услуг);
4) размер облагаемого оборота;
5) ставка налога на добавленную стоимость;
6) сумма налога на добавленную стоимость;
7) стоимость товаров (работ, услуг) с учетом налога на добавленную стоимость.
4. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, счет - фактура выписывается не позднее даты совершения оборота по реализации и заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера поставщика, либо иными уполномоченными на то должностными лицами.
Налогоплательщики, осуществляющие реализацию электроэнергии, воды, газа, услуг связи, коммунальных услуг, железнодорожных перевозок, транспортно - экспедиторского обслуживания, банковских операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость, вправе выписывать счета - фактуры по итогам налогового периода.
(В п.4 ст.242 внесены изменения ЗРК от 23.11.2002 N 358-II)
5. Если иное не установлено настоящим пунктом, размер облагаемого оборота указывается в счете - фактуре отдельно по каждому наименованию товаров (работ, услуг).
Допускается указание общего размера оборота, если к такому счету - фактуре прилагается документ, в котором указывается перечень реализуемых товаров (работ, услуг). При этом счет - фактура должен содержать указание на номер и дату документа, а также его наименование.
5-1. В счете - фактуре, выписываемом лизингодателем на передаваемый им предмет лизинга, размер облагаемого оборота указывается исходя из общей суммы всех лизинговых платежей в соответствии с договором финансового лизинга без включения в них суммы вознаграждения и налога на добавленную стоимость.
5-2. Выписка счетов - фактур на перевозку грузов для отправителей или получателей грузов осуществляется экспедитором, если указанная перевозка производится в соответствии с договором транспортной экспедиции. Размер облагаемого оборота в таких счетах - фактурах указывается с учетом стоимости работ и услуг, выполненных и оказанных перевозчиками и другими поставщиками в рамках договора транспортной экспедиции.
Выписка счетов - фактур в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в соответствии с правилами, установленными уполномоченным государственным органом.
(ст.242 дополнена п.5-1, 5-2 ЗРК от 23.11.2002 N 358-II)
6. Плательщики налога на добавленную стоимость, применяющие специальный налоговый режим для юридических лиц - производителей сельскохозяйственной продукции, выписывают счета - фактуры в порядке и по форме, установленным уполномоченным государственным органом.
Плательщики налога на добавленную стоимость, указанные в настоящем пункте, выписывают счета - фактуры с налогом на добавленную стоимость на общую сумму, не превышающую сумму налога, исчисленного по доходу в соответствии с пунктом 2 статьи 388 настоящего Кодекса.
7. Стоимость товаров (работ, услуг) и сумма налога на добавленную стоимость в счете - фактуре указываются в национальной валюте Республики Казахстан, за исключением случаев реализации товаров (работ, услуг) по внешнеторговым контрактам, а также случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
8. Оформление счета - фактуры не требуется в случаях:
1) осуществления расчетов за предоставленные коммунальные услуги, услуги связи населению через банки с применением первичных документов, служащих основанием при ведении бухгалтерского учета;
2) оформления перевозки пассажиров проездными билетами;
3) в случае реализации товаров (работ, услуг) с применением контрольно-кассовых машин с фискальной памятью и выдачей контрольного чека;
(В (пп.3) п.8 ст.242 внесены изменения ЗРК от 11.12.2006 N 201-III)
4) при предоставлении товаров (работ, услуг), освобождаемых от налога на добавленную стоимость.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
| Hero2007 говорит: |
|
В моем понимании она нужна для подтверждения того что эти деньги были действительно потрачены на определенную услугу/товар |
Полнейшая ересь. Для этого необходим чек.
| Hero2007 говорит: |
|
1) Прихожу к клиенту, накатываю пакет ваты, клиент платит налом и требует счёт-фактуру, я достаю пустой бланк счёта-фактуры, заполняю от руки (такое можно?) о том что накатал пакет ваты и сколько это будет стоит, подписываю и отдаю, правильно? |
Не правильно. Во- первых нужен чек. Во-вторых - накладная. В третьих(если Вы плательщик НДС) сч/фактура. Зполнять Сч/ф "от руки" можно.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
| Hero2007 говорит: |
|
а)... клиент платит безналом, я достаю пустой бланк счета (или же счёта-фактуры? только с пометкой "к оплате", такое можно?) заполняю от руки о том что накатал пакет ваты и сколько это будет стоит, подписываю и отдаю. И потом уже клиент переводит на мой расчётный счет деньги. Правильно? А что если не переведёт? |
Не правильно. Выписывается счет на оплату. В случае неоплаты, ничего не будет, Счет на оплату действителен от 3х до 10 дней.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
| Hero2007 говорит: |
|
а) клиент платит безналом, и я ежемесячно присылаю ему счёт для напоминания об оплате. Выдавать ему счётов-фактур не требуется, т.к. при безналичном переводе можно спокойно посмотреть куда деньги ушли. Верно? |
 Вы где об этом слышали?? Выдавать накладую и сч/ф обязательно, для подтверждения факта реализации, а покупателя, факта покупки.
| Hero2007 говорит: |
|
б) клиент платит налом, после оплаты я даю ему С/ф, и ещё ежемесячно присылаю ему счёт для напоминания об оплате. |
Опять-же подтверждением факта оплаты является- чек и приходный кассовый ордер.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Hero2007
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Окт 24, 2007 23:09:50
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
|
Не правильно. Во- первых нужен чек. Во-вторых - накладная. В третьих(если Вы плательщик НДС) сч/фактура. Зполнять Сч/ф "от руки" можно. |
Ну а что если у меня ИП, и нет у меня никакого НДС. И скажем у меня несколько работников по накатыванию ваты и что теперь, каждый из них должен иметь кассовый/чековый аппарат?
| Цитата: |
|
Не правильно. Выписывается счет на оплату. В случае неоплаты, ничего не будет, Счет на оплату действителен от 3х до 10 дней. |
Ну и что получается, я накатал пакет ваты, выставил счёт клиенту, который будет платить безналом, а он взял да и не заплатил (не перевел деньги на Р/счет) и теперь ничего не будет. А кто платить тогда будет?
Что такое накладная?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Окт 25, 2007 00:31:31
|
Сообщить модератору
|
|
| Hero2007 говорит: |
|
Ну а что если у меня ИП, и нет у меня никакого НДС. И скажем у меня несколько работников по накатыванию ваты и что теперь, каждый из них должен иметь кассовый/чековый аппарат? |
ИП имеет право работать без ККМ 6 месяцев, затем необходимо приобретать кассовый аппарат. А сколько их будет это решать Вам
| Hero2007 говорит: |
|
я накатал пакет ваты, выставил счёт клиенту |
А здесь Ваше дело, либо Вы работаете на даверии клиенту, либо по предоплате, т.е. "утром деньги - вечером стулья" .
Добавлено спустя 8 минут:
НАКЛАДНАЯ - 1) товарная - документ, в соответствии с которым происходит передача товара, материальных ценностей из одних рук в другие. В накладной указывается вид товара, его количество, цена, общая стоимость. Накладная скрепляется подписями передающей и принимающей сторон и представляет документ бухгалтерского учета;
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Hero2007
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Окт 25, 2007 01:41:30
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
|
ИП имеет право работать без ККМ 6 месяцев, затем необходимо приобретать кассовый аппарат. А сколько их будет это решать |
Вот и получается, что чек не нужен, а нужна только счет-фактура (п.с. походу дела я уже сам разобрался) за наличный расчет клиента.
| Цитата: |
|
А здесь Ваше дело, либо Вы работаете на даверии клиенту, либо по предоплате, т.е. "утром деньги - вечером стулья" |
Доверие не доверие, но предоплата скажем не катит, клиент вызывает, а ему говорят: вы переведите деньги, а потом к вам уже подъедут. или же была сделана предоплата, а ваты оказалось больше и снова нужно доплачивать. Не то это. Как можно влиять на клиента в случае если он после выставления счёта, не перевел деньги?
У нас есть какой-то определенный шаблон/правило составления счёт-фактур, счетов?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Митрич
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Окт 25, 2007 08:18:23
|
Сообщить модератору
|
|
Hero2007, и чек нужен, и накладная, и счет-фактура.
Это РАЗНЫЕ документы и фиксируют они РАЗНЫЕ действия
ФИСКАЛЬНЫЙ КАССОВЫЙ ЧЕК: подтверждает факт оплаты наличкой, а пробивка его фиксирует Ваш оборот в фискальной памяти ККМ Документ НАЛОГОВОГО учета
СЧЕТ-ФАКТУРА - документ УЧЕТА НДС. Т.е. документ, позволяющий Вашему покупателю взять НДС в зачет Документ НАЛОГОВОГО учета
Ну а про накладную Tary уже написала
| Цитата: |
|
Не то это. Как можно влиять на клиента в случае если он после выставления счёта, не перевел деньги? |
Да никак нельзя. Счет - это ничем не подтвержденная заявка потенциального покупателя о НАМЕРЕНИИ купить товар. Не более того.
Именно поэтому счет обычно выписывается сразу, а отпуск товара происходит по накладной, ПОСЛЕ получения денег.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Митрич
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Чт Окт 25, 2007 10:33:59
|
Сообщить модератору
|
|
| Митрич говорит: |
|
ЧЕК и СЧЕТ-ФАКТУРУ Вы виписать ОБЯЗАНЫ |
Хочу поспорить, чек не обязателен, т.к. первые 6 месяцев ИП может обходиться без ККМ, А сч/ф неплательщик НДС может и не выписывать, достаточно накладной и корешка от ПКО иоли товарный чек.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
А ну да и в целях удобства клиентов наксерте свое свидетельство ИП и раздавайте всем новым клиентам
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Митрич
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Окт 25, 2007 11:22:07
|
Сообщить модератору
|
|
Tary, я с Вами категорически не согласен. Спорить не согласен
Сдамся без боя
ЗЫ Я просто хотел обозначить ОБЩУЮ тенденцию. Т.е. объяснить, что "Счет-фактура" для того, "Кассовый чек" для этого, а "Накладная" - для того-то.
А то уважаемый Hero2007 сапсэм запуталси
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Hero2007
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Окт 25, 2007 13:26:02
|
Сообщить модератору
|
|
Нету у меня никакого товара, так зачем мне нужна накладная?
И если у меня тысяча работников, которые выезжают по клиентам, то каждому из них надо купить чековый аппарат, чтоб они чеки выбивали?!
| Цитата: |
|
А ну да и в целях удобства клиентов наксерте свое свидетельство ИП и раздавайте всем новым клиентам |
А это зачем?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
| Цитата: |
|
У нас есть какой-то определенный шаблон/правило составления счёт-фактур, счетов? |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Митрич
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#13 Чт Окт 25, 2007 14:17:14
|
Сообщить модератору
|
|
| Hero2007 говорит: |
|
Нету у меня никакого товара, так зачем мне нужна накладная? |
Накладная - документ, подтверждающий передачу Вами товара Покупателю. Она нужна не Вам, а Покупателю - чтобы он мог оприходовать товар.
| Hero2007 говорит: |
И если у меня тысяча работников, которые выезжают по клиентам, то каждому из них надо купить чековый аппарат, чтоб они чеки выбивали?! |
Если они берут наличные, то в общем случае - ДА. КАЖДОМУ. На деле эта проблема может решаться разными способами. Но выдать чек на каждое поступление к Вам "порции" налички Вы ОБЯЗАНЫ. "Пробить" чек необходимо как минимум в тот же самый день, как получили наличку. До снятия Z-отчета
Не хотите выдавать чек - попадаете под санкции.
Счет-фактуру Вы обязаны в общем случае выписать НЕ ПОЗДНЕЕ момента отгрузки товара. Там, правда, есть нюансы - типа если Вы торгуете электроэнергией.
| Цитата: |
|
У нас есть какой-то определенный шаблон/правило составления счёт-фактур, счетов? |
[/quote]
Форма и содержание счета-фактуры утверждена, целая главка в Налоговом Кодексе этому посвящена.
Формы других бухгалтерских документов тоже есть утвержденные - в 2005 целый альбом вышел.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Чт Окт 25, 2007 14:27:46
|
Сообщить модератору
|
|
Hero2007 добавлю - вверху этой страницы все про счет-фактуру есть. Кроме рисунка. Tary все верно изложила
А вообще во всей этой ситуации важно понять, что каждый из Ваших "шажков" при передаче товара Покупателю и получение от него оплаты оформляется ОТДЕЛЬНЫМ документом. Каждый из этих документов что-то фиксирует.
Чек - факт приема Вами денег от Покупателя
ПКО - приходно-кассовый ордер, отражает факт поступления этих денег в Вашу кассу
Накладная - факт отпуска товара покупателю от Вас, а экземпляр покупателя - факт получения им этого товара
Товаро-транспортная накладная - факт перевозки полученного товара
Счет-фактура - факт начисления НДС
Счет... впрочем, повторяюсь....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Сб Окт 27, 2007 17:33:01
|
Сообщить модератору
|
|
...на оплату - подтверждает обязательства продавца отпустить указанное количество товара по указанной цене. Часто в счете на оплату печатается сноска, что данный счет действителен 3-5 дней, чтобы покупатель не пришел с ним через полгода и не потребовал отпустить обещанный, но возможно уже отсутствующий товар по старым ценам.
Платежное поручение - факт перечисление денег на расчетный счет
Доверенность, факт получения товара покупателем в случае оплаты за товар по безналичному расчету.
Hero2007, вам все стало понятно по документообороту? А то по первым вашим постам сложилось впечатление, что совершенно неверно все понимали.
Добавлено спустя 1 час 30 минут 9 секунд:
Все форумчане все вам абсолютно правильно рассказали. Но для подведения итогов давайте еще раз пройдемся по всему циклу хоз.операций и документооборота. Как говорится, чтобы все по полочкам встало.
Да, и еще вопросик у меня к вам возник после тщательного перечитывания ваших постов. Уж очень ваш абстрактный оборот "накатал ваты" похож не на реализацию товара клиенту, а на оказание ему услуг. В этом случае документ "Накладная" не выдается, а вместо него выдается АВР - Акт выполненных работ.
Поэтому рассмотрим все варианты. И нал, и безнал, и товар, и услуги.
Клиент вас вызвал. Сколько вы отработаете, ни вы, ни он пока не знаете. Вы (ну или ваш работник) приезжаете к клиенту, далее...
а)... оказываете ему услуги, например работает 3 часа. Клиент с выполненной работой согласен. Вы выставляете ему Акт выполненных работ в двух экземплярах, с печатью и подписью с вашей стороны, где он ставит печать и подпись со своей стороны. Один экземпляр вам, второй им. Этим документом вы подтверждаете, что оказали услугу, они подтверждают, что получили оказанную. вами услугу. Если вы являетесь плательщиком НДС, то дополнительно обязаны выдать клиенту Счет-фактуру с выделенной в нем суммой НДС.
Далее варианты оплаты
1) клиент оплачивает сразу на месте наличными. Вы в этом случае обязаны выдать ему фискальный чек. Если у вас есть с собой кассовый аппарат, то все нормально, выбиваете ему чек и отдаете.
Если ККМ у вас один на фирму, а работников у вас много, то тут выкручиваются кто как может. Часто просто привозят чек позже. Но! Митрич прав, пробить по ККМ эту сумму нужно именно в тот же день. Как вариант, можно сразу от клиента позвонить в свою бухгалтерию (офис), чтобы бухгалтер(менеджер) сразу же пробила по ККМ нужную сумму денег. Тогда все пройдет нужным числом, и никто ничего не забудет. А фискальный чек привезете клиенту на следующий день.
Этим же числом потом в своей бухгалтерии проведете Приходный кассовый ордер. Корешок ПКО можете клиенту не отдавать, если он слишком не настаивает. Сейчас чаще всего покупателям при наличном расчете достаточно фискального чека. Если требует, то привезете половинку ПКО вместе с чеком.
2) Клиент будет платить безналом. При наличии АВР выписывать Счет на оплату не обязательно. Основанием для оплаты может считаться сам Акт. Но если клиент капризный, то можете выписать. На ту же сумму, что и в Акте. Клиент на следующий день оплачивает. Все довольны. Хоз.операция закрыта, документы все подшиты.
Ситуация - как вы беспокоитесь, клиент оплачивать не хочет. Ваш вопрос - "Как можно влиять на клиента в случае, если он после выставления счёта, не перевел деньги?". Самое главное, что он подписал Акт выполненных работ, чем согласился с фактом получения им ваших услуг. Счет на оплату тут не играет совершенно никакой роли. Главный документ - АВР. С ним вы можете идти в суд и требовать ваши деньги, и по другому никак, только через суд. Ну это если полюбовно не порешите (вариант бандитов не рассматриваем принципиально). И больше с таким клиентом не работаете. Или только по предоплате.
б)... отпускаете ему товар. Одновременно с передачей товара вы оформляете Накладную. В двух экземплярах. Один вам, второй им. Это документ, подтверждающий факт вашей отгрузки и его приема указанного количества товара на указанную сумму. Клиент должен расписаться в получении товара. Если вы являетесь плательщиком НДС, то дополнительно обязаны выдать клиенту Счет-фактуру с выделенной в нем суммой НДС.
Далее варианты оплаты
1) клиент оплачивает сразу на месте наличными. См. все вышеописанное по оплате наличными за оказанную услугу.
2) Клиент будет платить безналом. Тоже все так же, как и для услуг, только одна тонкость. Клиент, получив товар, обязан вам выдать Доверенность. Со своей печатью и тремя подписями: подписью того, кто непосредственно получил ваш товар, и двумя подписями, подтверждающими правильность той подпись - это руководитель и главбух. В Доверенности обязательно должны указываться паспортные данные того подотчетного лица, кто принял у вас товар. Рекомендуется их сверить с данными паспорта получателя. А лицо получателя сверить с фотографии в этом паспорте. Это, чтобы они потом не говорили, а мы не знаем, кто там у вас товар забирал, это не наш работник.
Если клиент не оплатил за поставленный товар - тоже в суд. Основание для выигрыша дела - Накладная с печатью и подписью и Доверенность, что товар реально получен кем-то из работников этого предприятия.
Ну все вроде...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
withoutname
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#16 Вс Окт 28, 2007 03:55:49
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо большое, Tary, Митрич и ОСОБЕННО ELIS!!! Как раз завтра нужно заключать договор с очень крупной компанией, там все замороченные такие насчет этого, согласовывают все с юристами, программистами, маркетологами, финансистами и бухгалтерами и подписывает договор в конце сам президент Весь казнет излазил не нашел что хотел, а тут прям все по полочкам! Второй раз меня здесь выручают!!! 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Евдокия
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Вс Окт 28, 2007 14:35:53
|
|
|
| Tary говорит: |
|
ИП имеет право работать без ККМ 6 месяцев, затем необходимо приобретать кассовый аппарат. |
А если ИП работает по безналу, то кассовый аппарат не обязателен?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Вс Окт 28, 2007 18:30:48
|
Сообщить модератору
|
|
| Гость говорит: |
|
а какие санкции применимы к ТОО, если поставщик не хочет выдавать чек, хотя являетсЯ ИП больше 6 месяцев(выдает сф и ПКО). а мы берем сф на расходы? |
Вы сами определитесь ИП или ТОО
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Вс Окт 28, 2007 19:18:51
|
Сообщить модератору
|
|
Если поставщик - ИП по патенту, то он не обязан иметь ККМ, и значит може не выдавать фискальный чек. Если ИП на общеустановленном или на упрощенной декларации, то после 6 месяцев обязан выдать вам чек. А до этого времени он обязат выдать вам так называемый "мягкий" чек, из прошнурованной книжецы.
К ТОО - покупателю никаких санкций не предусмотрено. ПКО подтверждает, что вы оплатили за товар, СФ с накладной - что получили его.
Чем аргументирует ИП свой отказ выдать вам фискальный чек?
Если ИП является плательщиком НДС, и НДС, выделенный в СФ, вы взяли в зачет, то советую вам задуматься - вдруг это ИП собирается скрыть от налоговых органов эту реализацию, и тогда при встречной проверке налоговики могут исключить из вашего зачета их НДС (у них этого НДС нет, а вы его в зачет взяли). Да еще и штрафы на вас накрутить за неправомерно взятый зачет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Пн Окт 29, 2007 09:03:04
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо! нет он не плательщик НДС. а ИП не хочет покупать ККА и в случае покупки обещает существенно увеличить цену услуг. а смущает меня то, что правомерно ли взятие на вычеты этой суммы расходов.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#27 Пн Окт 29, 2007 09:31:33
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
|
ИП не хочет покупать ККА и в случае покупки обещает существенно увеличить цену услуг |
Имеет право... Да и вообще устанавливать ценовую политику может самостоятельно... Хотя на мысли о том, что ИП таки не отчитывается в НК наводит... А посему в обозримом будущем (гипотетически) его могут признать лжепредпринимателем, со всеми вытекающими...
| Anonymous говорит: |
|
а смущает меня то, что правомерно ли взятие на вычеты этой суммы расходов. |
А почему нет? Фискальный чек неплательщика НДС является лишь документом, подтверждающим факт оплаты. Документом, подтверждающим факт приобретения работ, услуг является СФ и АВР.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Hero2007
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#28 Пн Окт 29, 2007 16:41:19
|
Сообщить модератору
|
|
Elis, Спасибо, очень понятно расписано.
| Цитата: |
|
Уж очень ваш абстрактный оборот "накатал ваты" похож не на реализацию товара клиенту, а на оказание ему услуг. |
Ну я ведь сколько постов говорю, что предоставляю услугу, а пример взял как "катание ваты", не продажа.
Получается, что после оказания услуги, АВР и счёт-фактура (если ты платишь НДС) выдаётся полюбому, а теперь два варианта: первый, клиент платит налом, после оплаты ему выдаётся чек, единственный документ подтверждаюющий, что клиент деньги заплатил, второй, клиент платит безналом, ничего не выдается, т.к. при безналичном расчете можно спокойно посмотреть куда деньги пошли.
А что если у меня нет кассового аппарата (законно), что тогда клиенту выдавать, который заплатил наличными?[/b]
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Пн Окт 29, 2007 18:08:35
|
Сообщить модератору
|
|
| Hero2007 говорит: |
|
А что если у меня нет кассового аппарата (законно), что тогда клиенту выдавать, который заплатил наличными? |
1. Выдать корешок Приходного Кассового Ордера (ПКО) с Вашей печатью
2. Выдать "мягкий чек"
3. Если нужно совсем-совсем редко - можно от лица клиента сделать Объявление на взнос наличными в Банк - и зачмслить на Ваш расчетный счет (последнее сам изредка практикую - у меня кроме всего прочего есть ИП, но работаю только по безналу, через р/счет, а наличка бывает раз в пару лет)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Hero2007
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#33 Вт Окт 30, 2007 08:52:47
|
Сообщить модератору
|
|
| Hero2007 говорит: |
|
А что за "мягкий чек"? |
мягкий чек - означает товарный чек (выписывается от руки на бланке с указанием наименования услуг, печать торгового учреждения (в данном случае ИП) и подпись продавца).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Митрич
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#34 Вт Окт 30, 2007 09:23:40
|
Сообщить модератору
|
|
seer - Только еще одо дополнение. Мягкие чеки - это бланки строгой отчетности. И ставится на них не печать ИП, а печать Налогового Комитета - по месту регистрации кассового аппарата. Основное назначение - выдать чек, если кассовый аппарат по каким-то причинам не работает.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Hero2007
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#36 Вт Окт 30, 2007 14:40:11
|
Сообщить модератору
|
|
Скажем ИП по патенту, кассового аппарата не должно быть. А печать на мягком чеке что в Налоговый комитет ходить ставить?
Elis, ответь на мои предыдущие посты:
| Цитата: |
Ну я ведь сколько постов говорю, что предоставляю услугу, а пример взял как "катание ваты", не продажа.
Получается, что после оказания услуги, АВР и счёт-фактура (если ты платишь НДС) выдаётся полюбому, а теперь два варианта: первый, клиент платит налом, после оплаты ему выдаётся чек, единственный документ подтверждаюющий, что клиент деньги заплатил, второй, клиент платит безналом, ничего не выдается, т.к. при безналичном расчете можно спокойно посмотреть куда деньги пошли.
А что если у меня нет кассового аппарата (законно), что тогда клиенту выдавать, который заплатил наличными? |
Дайте бланки(или как это называется, шаблон) Акта выполненых работ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
cielita
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#37 Чт Фев 07, 2008 22:13:21
|
Сообщить модератору
|
|
подскажите, пожайлуйста, следующее:
Если ИП не является плательщиком НДС и работает безналом, выписывая посто СЧЕТ, а не счет-фактуру.
Но появляется клиент, который требудет чтоб выписали именно СЧЕТ-ФАКТУРУ. Может ли ИП выписать его? Или если нет, то как объяснить клиенту что мы не выдаем счета-фактуры?
заранне спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#38 Чт Фев 07, 2008 22:53:15
|
Сообщить модератору
|
|
| cielita говорит: |
|
выписывая посто СЧЕТ |
Счет- это документ на оплату товара или услуг.
| cielita говорит: |
|
Если ИП не является плательщиком НДС и работает безналом |
В этом случае ИП выписывает Акт выполненных работ или накладную
| cielita говорит: |
|
Может ли ИП выписать его? |
Выписать сч/ф можете без НДС
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Динара82
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#40 Пт Фев 08, 2008 10:34:36
|
Сообщить модератору
|
|
Вот Вы сказали ИП, и можно подумать все всё сразу поняли....
ИП на патенте или упрощенка, платит НДС или нет? Деньги принимает налом или через банк?
Скажу одно Акт выполненных работ выдать обязан.....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
rozalia
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#42 Сб Фев 23, 2008 16:03:03
|
Сообщить модератору
|
|
| rozalia говорит: |
|
Кассовый аппарат при "моргании" света чек пробил без реквизитов, он в исправности..... Как назло,через неделю возврат.... Что делать???? |
Если деньги (товар) вам возвращают через неделю, то чек возвращать не должны.
По товару оформляете возврат (корректируете доход, если есть -НДС, возникает кредиторская задолжнность), гасите задолженность выплатой из кассы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#43 Пн Фев 25, 2008 13:50:14
|
Сообщить модератору
|
|
У них оплата без.нал.... Возврат нами сделан через банк.. Чек у меня на руках.. НДС у нас не облагается..Вобщем платёжки и их и мои у меня на руках,счёт-фактуры и накладные тоже... Теперь взяла АКТ приложение №6. Туда говорят нужно вклеить чек. Я не бухгалтер.. Вся проблема ----В налоговой с чеком моим проблем не будет???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#44 Пн Фев 25, 2008 20:33:25
|
Сообщить модератору
|
|
| Belar говорит: |
| rozalia говорит: |
|
Кассовый аппарат при "моргании" света чек пробил без реквизитов, он в исправности..... Как назло,через неделю возврат.... Что делать???? |
Если деньги (товар) вам возвращают через неделю, то чек возвращать не должны.
По товару оформляете возврат (корректируете доход, если есть -НДС, возникает кредиторская задолжнность), гасите задолженность выплатой из кассы. |
...... Спасибо,Belar!!! 46 сообщение тоже моё ,прочтите пожалуйста,я там поподробнее ситуацию описала.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Забава
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#45 Вт Фев 26, 2008 00:18:57
|
Сообщить модератору
|
|
| rozalia говорит: |
|
Кассовый аппарат при "моргании" света чек пробил без реквизитов, он в исправности..... Как назло,через неделю возврат.... Что делать???? |
| Гость говорит: |
|
У них оплата без.нал.... Возврат нами сделан через банк.. Чек у меня на руках.. НДС у нас не облагается..Вобщем платёжки и их и мои у меня на руках,счёт-фактуры и накладные тоже... Теперь взяла АКТ приложение №6. Туда говорят нужно вклеить чек. Я не бухгалтер.. Вся проблема ----В налоговой с чеком моим проблем не будет??? |
Правильно я вас поняла - вам оплатили по без налу и вы еще пробили эту сумму по кассе?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#46 Вт Фев 26, 2008 12:29:31
|
Сообщить модератору
|
|
| Забава говорит: |
| rozalia говорит: |
|
Кассовый аппарат при "моргании" света чек пробил без реквизитов, он в исправности..... Как назло,через неделю возврат.... Что делать???? |
| Гость говорит: |
|
У них оплата без.нал.... Возврат нами сделан через банк.. Чек у меня на руках.. НДС у нас не облагается..Вобщем платёжки и их и мои у меня на руках,счёт-фактуры и накладные тоже... Теперь взяла АКТ приложение №6. Туда говорят нужно вклеить чек. Я не бухгалтер.. Вся проблема ----В налоговой с чеком моим проблем не будет??? |
Правильно я вас поняла - вам оплатили по без налу и вы еще пробили эту сумму по кассе? |
Неужели так трудно хотя бы имя написать какое-нибудь. а Гость без имени, кому отвечать? Наталь, не трать время.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
