Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
| В какой строке декларации 300.00 отражать НДС за нерезидента?
|
|
|
|
#1 Вт Апр 17, 2012 16:23:50
|
|
|
Вопрос такой:
В 4 квартале оказаны услуги от нерезидента. Они и отражены по строке 300.00.015 "Работы и услуги от нерезидента".
Оплату НДС за нерезидента (КБК 105104) мы сделали в 1 квартале 2012г.
Сейчас вызывают в налоговую по поводу того чтобы снять с зачета НДС за нерезидента, так как данный зачет нужно показывать в 1 квартале 2012, так как уплата НДС за нерезидента произошла в 1 квартале 2012.
При этом говорят чтобы мы отразили НДС от нерезидента в строке начисления тоесть по строке 300.00.029. ЭТО ПРАВИЛЬНО?
Заполняя приложение №5 декларации: Работы услуги от нерезидента, как правильно ее заполнить? если услуги оказаны в 4 квартале 2011г, а НДС за нерезидента оплачен в 1 квартале 2012.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Апр 17, 2012 16:54:24
|
|
|
| mitsu говорит: |
|
да мы не на вычеты взяли, а в зачет по НДС взяли в 4 квартале 2011г. |
Я понимаю, а на основании чего? Изначально вы должны были начислить НДС за резидента, затем оплатить и только после этого взять в зачет. Вот я вас и спрашиваю
| Трудоголик2 говорит: |
|
оплатили нерезиденту и на вычеты взяли в 4 кв 2011? |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Апр 17, 2012 16:59:24
|
|
|
Трудоголик2, по какой строке нужно отразить НДС за нерезидента?
А в зачет за какой период показать ? получается что в 1 квартале 2012,
так как получается что в 4 квартале 2011. показываем и начисление и зачет.
правильно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Апр 17, 2012 17:14:30 Сказали Спасибо❤
|
|
|
mitsu, в 4 кв 2011 заполняете в приложении № 5 только стр 300.05.001 и 300.05.002. В самой декларации заполняете только стр 300.00.015 А. В 1 кв 2012 г в приложении № 5 заполняете стр с 300.05.004 по 300.05.007, в декларации по строке 300.00.015 В указываете сумму в зачет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Апр 17, 2012 18:28:16
|
|
|
Трудоголик2,
| Трудоголик2 говорит: |
|
в 4 кв 2011 заполняете в приложении № 5 только стр 300.05.001 и 300.05.002. В самой декларации заполняете только стр 300.00.015 А. В 1 кв 2012 г в приложении № 5 заполняете стр с 300.05.004 по 300.05.007, в декларации по строке 300.00.015 В указываете сумму в зачет. |
спасибо за этот ответ.
У меня сейчас ступор по строке 300.00.029.
Кроме сумм по НДС за нерезидента в декларации за 4 квартал 2011г. есть и внутренний НДС по КБК 105101.
В какой строке мне указать начисление НДС за нерезидента? как Вы сами пишите что нужно было сначала начислить затем оплатить. И налоговик говорит что нужно начисление показать.
Сейчас сделать доп:
1 вариант - по строке 300.00.029 - просто доначислить сумму НДС за нерезидента, которая составляет к примеру 1000 тенге.?
2 вариант - по строке 300.00.029 - показывать сумму НДС начисленного НДС только по внутреннему НДС (то есть по КБК 105101), тогда где показывать начисление по НДС за нерезидента?
По остальным строкам помятно, вы расписали что куда.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Апр 17, 2012 18:34:49
|
|
|
mitsu, за 4 кв 2011 сдаете дополнительную и заполняете в приложении №5
| Трудоголик2 говорит: |
|
только стр 300.05.001 и 300.05.002. |
Эти строки и пойдут в начисление по КБК 105104.
| mitsu говорит: |
|
по строке 300.00.029 - показывать сумму НДС начисленного НДС только по внутреннему НДС (то есть по КБК 105101), |
Верно. Если вы там отразили НДС за нерезидента, то его надо сторнировать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
