 |
| ТОО упрощенка с НДС, 3% налог платится с дохода без НДС?
|
|
|
|
#1 Вс Янв 29, 2012 10:40:39
|
Сообщить модератору
|
|
Уважаемые форумчане доброе время суток Вам! Пожалуйста помогите нам... Мы открыли ТОО по упрощенке с НДС, читаю, читаю, но так как все делать будем первый раз, то страшновато самой все решить. У меня такие вопросы:
1) нужно будет сдавать только формы 870 и 910?
2) и как рассчитать заранее прибыль от продажи? у нас продажа зап/частей оптовая. вот например приход был без НДС на 1,698,900 тенге, продали за 2,900,000 (это уже сумма с наценкой и НДС(НДС считается от 1,698,900 или сначала наценку нужно накинуть?)), и как рассчитать сколько прибыли мы получим, какие налоги нужно отнять? в ТОО пока числится только директор...
3) КПН от какой суммы будет уплачиваться? от 2,900,000?
понимаю, что вопросы все слишком дилетантские, но первый раз, как в первый класс... пожалуйста разъясните, благодарю заранее всех кто откликнется... 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вс Янв 29, 2012 11:13:27 Сказали Спасибо❤
|
|
|
если есть объект, т.е ГСМ списываете, например или машина на балансе
раз с НДС, то еще и 300
А как заранее? Берете доход начисленный, НДС убираете из выручки, 3% - налог, КПН и СНЛГ, но СНЛГ уменьшается на СО, с зарплаты дир-ра
| Licka говорит: |
|
продали за 2,900,000 |
если продали за эту сумму, то 2900000/1,12= начислен налогооблагаемый доход
НДС 12% с этой суммы начисляем в обязательство, при этом учитываем в 300ой форме НДС полученный....
Ну как бы в 2х словах...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вс Янв 29, 2012 11:36:48
|
Сообщить модератору
|
|
| Licka говорит: |
|
приход был без НДС на 1,698,900 тенге |
Значит в зачет НДС не берете.
| Licka говорит: |
|
продали за 2,900,000 (это уже сумма с наценкой и НДС(НДС считается от 1,698,900 или сначала наценку нужно накинуть?)), |
НДС у вас сидит в полной сумме продажи.
Продали за 2 900 000
НДС в т.ч. 310 714.29
Доход от реализации 2 589 285.71
3% 77 678.57, эту сумму делите пополам, будут ваши КПН, и соцналог с соцотчислениями работников.
Чистая прибыль = Сумма реализации - НДС - КПН_СН_СО - Закуп - Прочие Административные расходы ()
2 900 000 - 310 714.29 - 77678.57 - 1 698 900 = 812 707.14
Отнимите еще ваши какие-то расходы, на тот же бензин, плату за загрязнение, аренда, коммуналка, канцтовары,
В пределах отставшейся суммы начисляете зарплату работникам. С нее отдаете государству 10% пенсионные и 10% (грубо) подоходный. Разницу выплачиваете на руки работникам.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Почему-то у вас получилось 842 907, а у меня 812 707
Сейчас гляну, почему.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вс Янв 29, 2012 11:40:55
|
Сообщить модератору
|
|
3%-ный налог у вас в файле неправильно рассчитали.
Скажите им, что 3% берутся с суммы дохода без НДС
А они взяли с полной суммы реализации.
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
| Licka говорит: |
|
Можете подсказать- Обороты фирмы это как? |
Вообще, "оборот фирмы" - это обычно обозначается ее валовый доход без НДС.
Но в вашем файле, я так поняла, подразумевается, что эти деньги, которые оставили (кто-то?) вашей фирме за то, что операцию провели через нее. И составляет она 50% от чистого дохода от сделки.
Что, таких договоренностей не было?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Вс Янв 29, 2012 11:54:14
|
Сообщить модератору
|
|
Пересчитайте тот файл с учетом "что 3% берутся с суммы дохода без НДС"
Там итоговые суммы изменятся немного.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
| Licka говорит: |
|
Elis, нет не было( |
Значит с директором было.
Ну вот сами посмотрите.
В поле "Итого у Вас остается: 4) На обороты фирмы" стоим сумма, составляющая ровно 50% от итоговой суммы, посчитанной в колонке "чист. Доход"
Т.е. вам оставили на налоги и 50% чистой прибыли со сделки, а остальное вы должны кому-то вернуть.
Добавлено спустя 54 секунды:
А название темы надо было подробнее формулировать.
Чтобы краткую суть вопроса отражало.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
