| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | ТОО упрощенка с НДС, 3% налог платится с дохода без НДС? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Licka |
| Добавлено: | #1 Вс Янв 29, 2012 10:40:39 |
| Заголовок сообщения: | ТОО упрощенка с НДС, 3% налог платится с дохода без НДС? |
Уважаемые форумчане доброе время суток Вам! Пожалуйста помогите нам... Мы открыли ТОО по упрощенке с НДС, читаю, читаю, но так как все делать будем первый раз, то страшновато самой все решить. У меня такие вопросы: 1) нужно будет сдавать только формы 870 и 910? 2) и как рассчитать заранее прибыль от продажи? у нас продажа зап/частей оптовая. вот например приход был без НДС на 1,698,900 тенге, продали за 2,900,000 (это уже сумма с наценкой и НДС(НДС считается от 1,698,900 или сначала наценку нужно накинуть?)), и как рассчитать сколько прибыли мы получим, какие налоги нужно отнять? в ТОО пока числится только директор... 3) КПН от какой суммы будет уплачиваться? от 2,900,000? понимаю, что вопросы все слишком дилетантские, но первый раз, как в первый класс... пожалуйста разъясните, благодарю заранее всех кто откликнется... :pioneer: |
|
| Автор: | Мара | ||||||||
| Добавлено: | #2 Вс Янв 29, 2012 11:13:27 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
если есть объект, т.е ГСМ списываете, например или машина на балансе
раз с НДС, то еще и 300
А как заранее? Берете доход начисленный, НДС убираете из выручки, 3% - налог, КПН и СНЛГ, но СНЛГ уменьшается на СО, с зарплаты дир-ра
если продали за эту сумму, то 2900000/1,12= начислен налогооблагаемый доход НДС 12% с этой суммы начисляем в обязательство, при этом учитываем в 300ой форме НДС полученный.... Ну как бы в 2х словах... |
|||||||||
| Автор: | Licka | ||
| Добавлено: | #3 Вс Янв 29, 2012 11:19:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Мара, спасибоооочки))) это разные вещи да?
|
|||
| Автор: | Elis |
| Добавлено: | #4 Вс Янв 29, 2012 11:24:03 |
| Заголовок сообщения: | |
3% налог = КПН +соцналог |
|
| Автор: | Licka |
| Добавлено: | #5 Вс Янв 29, 2012 11:32:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Elis, спасибочки Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: Вот что мне скинули) Можете подсказать- Обороты фирмы это как? |
|
| Автор: | Elis | ||||
| Добавлено: | #6 Вс Янв 29, 2012 11:36:48 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Значит в зачет НДС не берете.
НДС у вас сидит в полной сумме продажи. Продали за 2 900 000 НДС в т.ч. 310 714.29 Доход от реализации 2 589 285.71 3% 77 678.57, эту сумму делите пополам, будут ваши КПН, и соцналог с соцотчислениями работников. Чистая прибыль = Сумма реализации - НДС - КПН_СН_СО - Закуп - Прочие Административные расходы () 2 900 000 - 310 714.29 - 77678.57 - 1 698 900 = 812 707.14 Отнимите еще ваши какие-то расходы, на тот же бензин, плату за загрязнение, аренда, коммуналка, канцтовары, В пределах отставшейся суммы начисляете зарплату работникам. С нее отдаете государству 10% пенсионные и 10% (грубо) подоходный. Разницу выплачиваете на руки работникам. Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: Почему-то у вас получилось 842 907, а у меня 812 707 Сейчас гляну, почему. |
|||||
| Автор: | Licka |
| Добавлено: | #7 Вс Янв 29, 2012 11:39:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Elis, Благодарю :Rose: |
|
| Автор: | Elis | ||
| Добавлено: | #8 Вс Янв 29, 2012 11:40:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
3%-ный налог у вас в файле неправильно рассчитали. Скажите им, что 3% берутся с суммы дохода без НДС А они взяли с полной суммы реализации. Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
Вообще, "оборот фирмы" - это обычно обозначается ее валовый доход без НДС. Но в вашем файле, я так поняла, подразумевается, что эти деньги, которые оставили (кто-то?) вашей фирме за то, что операцию провели через нее. И составляет она 50% от чистого дохода от сделки. Что, таких договоренностей не было? |
|||
| Автор: | Licka |
| Добавлено: | #9 Вс Янв 29, 2012 11:52:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Elis, нет не было( |
|
| Автор: | Elis | ||
| Добавлено: | #10 Вс Янв 29, 2012 11:54:14 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Пересчитайте тот файл с учетом "что 3% берутся с суммы дохода без НДС" Там итоговые суммы изменятся немного. Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Значит с директором было. Ну вот сами посмотрите. В поле "Итого у Вас остается: 4) На обороты фирмы" стоим сумма, составляющая ровно 50% от итоговой суммы, посчитанной в колонке "чист. Доход" Т.е. вам оставили на налоги и 50% чистой прибыли со сделки, а остальное вы должны кому-то вернуть. Добавлено спустя 54 секунды: А название темы надо было подробнее формулировать. Чтобы краткую суть вопроса отражало. |
|||
| Автор: | Licka |
| Добавлено: | #11 Вс Янв 29, 2012 11:59:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Elis, хорошо, буду дальше в кратце указывать)) спасибо огромное за помощь) :Yahoo!: :Rose: |
|