| Можно ли в форме 300.00 указать зачетную часть без самого оборота по реализации, облагаемого НДС?
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пн Окт 18, 2010 16:44:46
|
|
|
ANGEL22
т. е у вас нет дохода, но вы хотите показать в декларации входящие счета-фактуры? Думаю, что можно, получится, что будет НДС в зачет, а не к начислению.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пн Окт 18, 2010 16:49:14
|
|
|
Да у меня есть доход, но он необлагаем я задавала этот вопрос в другой ветке. Получается что свидетельство по НДС выдано позже чем совершен оборот по реализации. А вот счета-фактуры, с НДС идущим в зачет как раз таки в этот срок укладываются.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пн Окт 18, 2010 16:53:57 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| ANGEL22 говорит: |
|
Получается что свидетельство по НДС выдано позже чем совершен оборот по реализации |
тогда так и заполняете декларацию по НДС, указав только приобретенные товары, услуги с НДС. и НДС у вас будет только зачетная сторона.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пн Окт 18, 2010 16:55:52
|
|
|
Вы показваете как реализацию, так и зачетную часть только с момента постановки на учет. Можете взять в зачет НДС по остаткам товаров на момент постановки на учет по НДС, но это другая тема. Если нет реализации за этот период, то нет и зачета. Даже если вы показываете зачетную часть, но т.к. реализация 0%,то и зачет=0.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пн Окт 18, 2010 17:00:54
|
|
|
| YelenaS говорит: |
|
Даже если вы показываете зачетную часть, но т.к. реализация 0%,то и зачет=0. |
а почему это? с того момента, как организация становится плательщиком НДС, так и имеет право брать в зачет НДС. YelenaS
Возможно Вы описываете раздельный метод отнесения в зачет НДС?ANGEL22
у вас какой метод?
Добавлено спустя 17 секунд:
| ANGEL22 говорит: |
|
А разве этот зачет не может пойти в счет будущего оборота по реализации? |
может
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пн Окт 18, 2010 17:02:01 Сказали Спасибо❤
|
|
|
По стр.300.00.026 (если у вас пропорциональный метод) = стр.300.00.024 (т.е. сумма зачета) Х на стр.300.00.008 (доля облагаемого оборота , у вас = 0%)= Сумма разрешенного зачета НДС. В данном случае она равна 0.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пн Окт 18, 2010 17:09:01
|
|
|
| ANGEL22 говорит: |
|
пропорциональный |
упс, тога я не права, сама запуталась, извините. Тогда изучите статью 261 НК.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пн Окт 18, 2010 17:10:07
|
|
|
quote="ANGEL22"]А разве этот зачет не может пойти в счет будущего оборота по реализации?[/quote]
Может, если есть хоть какая-то реализация.
Если нет реализации вообще, то я считаю нет. Здесь работает чистая арифметика.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Пн Окт 18, 2010 17:23:43
|
|
|
| ANGEL22 говорит: |
|
форме 300 показать счета-фактуры |
Но счет-фактуры вы в 8 приложении всё равно показываете, т.к. обязаны. Зачетную часть тоже показываете по сумме. Т.е. стр.300.00.024 у вас бедет заполнена. Но стр.300.00.026
| YelenaS говорит: |
|
По стр.300.00.026 (если у вас пропорциональный метод) = стр.300.00.024 (т.е. сумма зачета) Х на стр.300.00.008 (доля облагаемого оборота , у вас = 0%)= Сумма разрешенного зачета НДС. В данном случае она равна 0. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Пн Окт 18, 2010 17:26:38
|
|
|
| YelenaS говорит: |
|
Вы же вроде уже разобрались со своим эти вопросом уже |
Действительно, то же самое спрашивала.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
