| Конкретный пример заполнения ф. 910.00 для ТОО, без дохода.
|
|
|
|
#1 Пн Июл 26, 2010 18:28:59
|
|
|
Добрый день! Подскажите пожалуйста по заполениею ФНО 910. ТОО по упращенки, действует с июня 2010г., заполняю 910 за 2 кв.первоночальную, дохода не было, провели только з/плату 20 тыс.за июнь месяц. каким образом теперь исчисляю налоги? доход-0, ипн и соц.налог также будет -0 ? они ведь исчисляются от дохода. 10% -2 000 и соц.отчисления-1 000 (2000*5%).
помогите!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пн Июл 26, 2010 18:59:04
|
Сообщить модератору
|
|
| kira28 говорит: |
|
доход-0, ипн и соц.налог также будет -0 ? |
верно.
| kira28 говорит: |
|
провели только з/плату 20 тыс.за июнь месяц |
тогда получается
ИПН = 20000-2000(ОПВ 10%)-14952 (МЗП)=304,80 тенге
ОПВ = 20000*10% = 2000 тенге
СО = 20000-2000(ОПВ)*5% = 900 тенге
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
воробушек
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Пн Июл 26, 2010 20:32:04
|
Сообщить модератору
|
|
Расчет верный. Только не понятно зачем было начислять з/п, если нет дохода. Из средств уставного фонда? А уж если начислили сдайте отчет , как посчитали. И больших Вам доходов на будущее!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Июл 27, 2010 16:53:55
|
|
|
| Nemo говорит: |
тогда получается
ИПН = 20000-2000(ОПВ 10%)-14952 (МЗП)=304,80 тенге
ОПВ = 20000*10% = 2000 тенге
СО = 20000-2000(ОПВ)*5% = 900 тенге |
ТОО ведь по упращенки, а у них как я поняла соц.налог, и ипн исчисляется от дохода, в данном примере доход-0
ИПН=0
соц.налог =0
ОПВ = 20000*10% = 2000 тенге
СО = 20000*5% = 1 000 тенге так ведь?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Июл 27, 2010 16:59:55
|
|
|
| kira28 говорит: |
|
СО = 20000*5% = 1 000 тенге так ведь? |
неверно , верно так:
| Nemo говорит: |
|
СО = 20000-2000(ОПВ)*5% = 900 тенге |
Добавлено спустя 55 секунд:
| Nemo говорит: |
|
ИПН = 20000-2000(ОПВ 10%)-14952 (МЗП)=304,80 тенге |
Это ИПН у источника выплаты с з/п
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Июл 27, 2010 17:13:34
|
|
|
1 вопрос: если дохода небыло (компания только с месяц как открылась-июнь), была только расходная часть, то з/плату можно и не начислять? с НК не будут притензии?
2 вопрос: если все таки начислили з/плату в июне 20 тыс. я ведь подаю ФНО 910-ю:
доход-0
ипн=0
соц.налог =0 - так как они исчисляются от дохода
ОПВ=2000
с.о. 1000, расчет верный?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Оксана_К
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Июл 27, 2010 17:20:04
|
Сообщить модератору
|
|
kira28
Вам же говорят
| Nemo говорит: |
|
СО = 20000-2000(ОПВ)*5% = 900 тенге |
Соц. отчисления не 1000, а 900 тенге.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
| Nemo говорит: |
|
ИПН = 20000-2000(ОПВ 10%)-14952 (МЗП)=304,80 тенге |
Это не с дохода, это с зар.платы работника.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Оксана_К
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Июл 27, 2010 17:26:03
|
Сообщить модератору
|
|
kira28
Вы не путайтесь, у Вас же ТОО, а не ИП.
Налоги:
КПН с дохода
Соц.налог с дохода
ИПН с зар.платы работников
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
| Jenechka говорит: |
|
ИПН 101202 - 0 тенге |
Не потому, что у Вас нет дохода, а потому, что ИПН по коду 101202 есть только у ИП, а у Вас - ТОО
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Июл 30, 2010 15:42:41
|
|
|
добрый день! я извиняюсь, но чета я совсем запуталась.
пожалуйста, подскажите точно как заполнить 910-ю? ТОО по упращенки, действуют с июня 2010г., 1 человек по штату-директор,дохода не было. но так как были авансовые начислила зарплату-20 000 тенге.
заполняю следующим образом:
стр. 910.00.001, доход-0
стр.910.00.003 кол-во работников-1 (директор)
стр.910.00.005 -0
стр.910.00.007 среднемесячная зарплата 1 раб.ка-20 000
стр.910.00.008 сумма исчисленных налогов - 0
стр.910.00.012 индивидуальный (корп.) подоходный налог -0
стр.910.00.013 соц.налог-0
стр.910.00.014 доход для соц.отчислений-20 000
стр 910.00.015 соц.отчисления = 20 000*5%=1 000 (в нк в образце исчисления соц.отчислений пенсионку не отнимали)
стр.910.00.017 пенсионка-2 000
стр.910.00.018 ипн у источника выплаты- 305 (или его не надо заполнять?)
стр.910.00.021 пенсионка 2 000 ( не сядит ли два раза так как указывается в гр.910.00.017?)
910.00.022 соц.отчисления - 1000 ( не сядит ли два раза так как указывается в гр.910.00.015?)
соответственно заполнила приложение к декларации 2, 6. 7 разделы, надо было ли их заполнять?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Июл 30, 2010 15:54:53
|
|
|
| kira28 говорит: |
стр.910.00.012 индивидуальный (корп.) подоходный налог -0
стр.910.00.013 соц.налог-0
стр.910.00.014 доход для соц.отчислений-20 000
стр 910.00.015 соц.отчисления = 20 000*5%=1 000 (в нк в образце исчисления соц.отчислений пенсионку не отнимали)
стр.910.00.017 пенсионка-2 000 |
Это только для ИПшников, Вы же ТОО Вы их не заполняете
| kira28 говорит: |
|
стр.910.00.018 ипн у источника выплаты- 305 |
| kira28 говорит: |
|
стр.910.00.021 пенсионка 2 000 |
| kira28 говорит: |
|
910.00.022 соц.отчисления - 1000 |
- не верно будет 20000-2000(ОПВ)*5%=900
| kira28 говорит: |
|
соответственно заполнила приложение к декларации 2, 6. 7 разделы, надо было ли их заполнять? |
Обязательно заполнять
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пт Июл 30, 2010 16:08:01
|
|
|
Вопрос 1: так значит ТОО заполняет только раздел: суммы налогов соц.отчисления и обяз.пенсионных взносов за работников-директора? и соответственно приложение.
Вопрос 2: а когда будет доход разве стр.910.00.012 и 910.00013? как будет исчисляться соц.налог и ипн 3%?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Оксана_К
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#13 Пт Июл 30, 2010 16:12:35
|
Сообщить модератору
|
|
kira28
910.00.018 заполняете, 305 тенге.
910.00.021 - 2000, два раза не разнесется, не беспокойтесь.
910.00.022
| @SOVA@ говорит: |
|
не верно будет 20000-2000(ОПВ)*5%=900 |
Абсолютно правильно, 900 тенге.
Заполняете 2, 6 и 7 разделы приложения? А где Вы их взяли? В приложении всего 5 разделов, Вам нужно заполнять 1, 2, и 5.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Пт Июл 30, 2010 16:12:53 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Вопрос №1: Да
Вопрос №2: я описалась, Вы как ТОО не заполняете строчки, предназначенные для ИП, а
| kira28 говорит: |
|
стр.910.00.012 и 910.00013? |
в этот список не входит, извините, если ввела Вас в заблуждение. ИПН и СН с дохода Вы расчитываете и вносите в эти строки, если есть доход, а вот все остальное в этом разделе, касаемо ИП, не заполняете
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Оксана_К
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Пт Июл 30, 2010 16:28:37
|
|
|
| Оксана_К говорит: |
|
Заполняете 2, 6 и 7 разделы приложения? А где Вы их взяли? В приложении всего 5 разделов, Вам нужно заполнять 1, 2, и 5. |
это разделы из приложения к декларации
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Оксана_К
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Чт Сен 02, 2010 13:53:42
|
|
|
добрый день!
пожалуйста, подскажите как заполнить стр.910.00.003 в 910.00? В ТОО числиться 9 работников, дохода за квартал не было. 7 работников находилось в отпуске без сохранения з/п; 1 работник был трудовом отпуске, 1 работнику начислена з/п.
ПОДСКАЖИТЕ в стр.910.00.003 надо указыть всех 9 работников, или указывать кол-во без работников которые находились в отпуске без сохранения з/п??? КАК быть в этой ситуации как правильно заполнить? 
заранее спасибочки 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
