| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Конкретный пример заполнения ф. 910.00 для ТОО, без дохода. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | kira28 |
| Добавлено: | #1 Пн Июл 26, 2010 18:28:59 |
| Заголовок сообщения: | Конкретный пример заполнения ф. 910.00 для ТОО, без дохода. |
Добрый день! Подскажите пожалуйста по заполениею ФНО 910. ТОО по упращенки, действует с июня 2010г., заполняю 910 за 2 кв.первоночальную, дохода не было, провели только з/плату 20 тыс.за июнь месяц. каким образом теперь исчисляю налоги? доход-0, ипн и соц.налог также будет -0 ? они ведь исчисляются от дохода. 10% -2 000 и соц.отчисления-1 000 (2000*5%). помогите! |
|
| Автор: | Nemo | ||||
| Добавлено: | #2 Пн Июл 26, 2010 18:59:04 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
верно.
тогда получается ИПН = 20000-2000(ОПВ 10%)-14952 (МЗП)=304,80 тенге ОПВ = 20000*10% = 2000 тенге СО = 20000-2000(ОПВ)*5% = 900 тенге |
|||||
| Автор: | воробушек |
| Добавлено: | #3 Пн Июл 26, 2010 20:32:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Расчет верный. Только не понятно зачем было начислять з/п, если нет дохода. Из средств уставного фонда? А уж если начислили сдайте отчет , как посчитали. И больших Вам доходов на будущее! |
|
| Автор: | kira28 | ||
| Добавлено: | #4 Вт Июл 27, 2010 16:53:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ТОО ведь по упращенки, а у них как я поняла соц.налог, и ипн исчисляется от дохода, в данном примере доход-0 ИПН=0 соц.налог =0 ОПВ = 20000*10% = 2000 тенге СО = 20000*5% = 1 000 тенге так ведь? |
|||
| Автор: | MARKO | ||||||
| Добавлено: | #5 Вт Июл 27, 2010 16:59:55 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
неверно , верно так:
Добавлено спустя 55 секунд:
Это ИПН у источника выплаты с з/п |
|||||||
| Автор: | kira28 |
| Добавлено: | #6 Вт Июл 27, 2010 17:13:34 |
| Заголовок сообщения: | |
1 вопрос: если дохода небыло (компания только с месяц как открылась-июнь), была только расходная часть, то з/плату можно и не начислять? с НК не будут притензии? 2 вопрос: если все таки начислили з/плату в июне 20 тыс. я ведь подаю ФНО 910-ю: доход-0 ипн=0 соц.налог =0 - так как они исчисляются от дохода ОПВ=2000 с.о. 1000, расчет верный? |
|
| Автор: | Оксана_К | ||||
| Добавлено: | #7 Вт Июл 27, 2010 17:20:04 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
kira28 Вам же говорят
Соц. отчисления не 1000, а 900 тенге. Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Это не с дохода, это с зар.платы работника. |
|||||
| Автор: | Jenechka |
| Добавлено: | #8 Вт Июл 27, 2010 17:22:11 |
| Заголовок сообщения: | |
kira28 ИПН 101202 - 0 тенге ИПН 101201 ( с з/платы) - 304,80 тенге ОПВ - 2000 тенге СО - 900 тенге. |
|
| Автор: | Оксана_К | ||
| Добавлено: | #9 Вт Июл 27, 2010 17:26:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
kira28 Вы не путайтесь, у Вас же ТОО, а не ИП. Налоги: КПН с дохода Соц.налог с дохода ИПН с зар.платы работников Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Не потому, что у Вас нет дохода, а потому, что ИПН по коду 101202 есть только у ИП, а у Вас - ТОО |
|||
| Автор: | kira28 |
| Добавлено: | #10 Пт Июл 30, 2010 15:42:41 |
| Заголовок сообщения: | |
добрый день! я извиняюсь, но чета я совсем запуталась. пожалуйста, подскажите точно как заполнить 910-ю? ТОО по упращенки, действуют с июня 2010г., 1 человек по штату-директор,дохода не было. но так как были авансовые начислила зарплату-20 000 тенге. заполняю следующим образом: стр. 910.00.001, доход-0 стр.910.00.003 кол-во работников-1 (директор) стр.910.00.005 -0 стр.910.00.007 среднемесячная зарплата 1 раб.ка-20 000 стр.910.00.008 сумма исчисленных налогов - 0 стр.910.00.012 индивидуальный (корп.) подоходный налог -0 стр.910.00.013 соц.налог-0 стр.910.00.014 доход для соц.отчислений-20 000 стр 910.00.015 соц.отчисления = 20 000*5%=1 000 (в нк в образце исчисления соц.отчислений пенсионку не отнимали) стр.910.00.017 пенсионка-2 000 стр.910.00.018 ипн у источника выплаты- 305 (или его не надо заполнять?) стр.910.00.021 пенсионка 2 000 ( не сядит ли два раза так как указывается в гр.910.00.017?) 910.00.022 соц.отчисления - 1000 ( не сядит ли два раза так как указывается в гр.910.00.015?) соответственно заполнила приложение к декларации 2, 6. 7 разделы, надо было ли их заполнять? |
|
| Автор: | MARKO | ||||||||||
| Добавлено: | #11 Пт Июл 30, 2010 15:54:53 | ||||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||||
Это только для ИПшников, Вы же ТОО Вы их не заполняете
Обязательно заполнять |
|||||||||||
| Автор: | kira28 |
| Добавлено: | #12 Пт Июл 30, 2010 16:08:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Вопрос 1: так значит ТОО заполняет только раздел: суммы налогов соц.отчисления и обяз.пенсионных взносов за работников-директора? и соответственно приложение. Вопрос 2: а когда будет доход разве стр.910.00.012 и 910.00013? как будет исчисляться соц.налог и ипн 3%? |
|
| Автор: | Оксана_К | ||
| Добавлено: | #13 Пт Июл 30, 2010 16:12:35 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
kira28 910.00.018 заполняете, 305 тенге. 910.00.021 - 2000, два раза не разнесется, не беспокойтесь. 910.00.022
Заполняете 2, 6 и 7 разделы приложения? А где Вы их взяли? В приложении всего 5 разделов, Вам нужно заполнять 1, 2, и 5. |
|||
| Автор: | MARKO | ||
| Добавлено: | #14 Пт Июл 30, 2010 16:12:53 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вопрос №1: Да Вопрос №2: я описалась, Вы как ТОО не заполняете строчки, предназначенные для ИП, а
в этот список не входит, извините, если ввела Вас в заблуждение. ИПН и СН с дохода Вы расчитываете и вносите в эти строки, если есть доход, а вот все остальное в этом разделе, касаемо ИП, не заполняете |
|||
| Автор: | Оксана_К |
| Добавлено: | #15 Пт Июл 30, 2010 16:14:51 |
| Заголовок сообщения: | |
kira28 Если бы у Вас был доход, то Вы бы заполняли строки 910.00.008, 910.00.011, 910.00.012 и 910.00.013. А в Вашем случае эти строки равны 0. |
|
| Автор: | kira28 | ||
| Добавлено: | #16 Пт Июл 30, 2010 16:28:37 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
это разделы из приложения к декларации |
|||
| Автор: | Оксана_К |
| Добавлено: | #17 Пт Июл 30, 2010 16:32:49 |
| Заголовок сообщения: | |
kira28 А Вы внимательнее посмотрите. При переносе одного раздела на другую страницу название этого раздела дублируется на второй странице. Так что там всего 5 разделов. |
|
| Автор: | Agata |
| Добавлено: | #18 Чт Сен 02, 2010 13:53:42 |
| Заголовок сообщения: | |
добрый день! пожалуйста, подскажите как заполнить стр.910.00.003 в 910.00? В ТОО числиться 9 работников, дохода за квартал не было. 7 работников находилось в отпуске без сохранения з/п; 1 работник был трудовом отпуске, 1 работнику начислена з/п. ПОДСКАЖИТЕ в стр.910.00.003 надо указыть всех 9 работников, или указывать кол-во без работников которые находились в отпуске без сохранения з/п??? КАК быть в этой ситуации как правильно заполнить? :oops: заранее спасибочки :Rose: |
|
| Автор: | Agata |
| Добавлено: | #19 Чт Сен 02, 2010 17:08:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста по вопросу Сообщение 18 |
|