| приобретение товаров, не идущих на вычеты, какая строка в ф.100?
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пн Мар 22, 2010 21:00:32
|
|
|
100.00.030IX
..в строке 100.00.030 IX указывается стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, не относимые на вычеты на основании статьи 115 Налогового кодекса, за исключением стоимости, отражаемой по строке 100.00.030 VII;
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пн Мар 22, 2010 21:23:00
|
|
|
LALA, значит эти суммы попадут в строку 030.IVA, и в строку 030IX. Верно? А НДС по ним? Если включу туда же, тогда сумма по строке 030.IVА не пойдет с обороткой. Запуталась на ночь глядя..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пн Мар 22, 2010 21:27:49
|
|
|
| LALA говорит: |
|
значит эти суммы попадут в строку 030.IVA, и в строку 030IX. Верно? |
Да. сумма будет и там и там. Все суммы без НДС.
| ElenaL говорит: |
|
не пойдет с обороткой |
С какой обороткой и почему?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пн Мар 22, 2010 21:32:23
|
|
|
Если без НДС, то с ОСВ пойдет (по счету 1310). А куда тогда отнести НДС по этим товарам, не относимым на вычеты?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
SV III
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пн Мар 22, 2010 21:51:02
|
|
|
ElenaL попробуйте, когда сажаете товар НДС не выделять .т.е в накладной ставить Без НДС, тогда в себестоимость товара будет входить сумма НДС и при списании вы будете списывать с НДС. и в по счету 1310 будет стоять сумма с НДС. Нверно непонятно объяснила?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пн Мар 22, 2010 21:51:38
|
|
|
Согласна. Но при оприходовании таких товаров согласно счет-фактуре я НДС выделяю, и одновременно ручной операцией выделенный НДС отношу на счет 7212 (расходы, не идущие на вычеты). Разве не так?
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
LALA, я раньше так и делала, но потом пришли аудиторы и проконсультировали по-другому. Сказали: счет-фактуру выставляют с НДС, поэтому и надо так оприходовать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пн Мар 22, 2010 21:59:22
|
|
|
Если вы списываете расходы на счет 7212, то у вас просто разница между БУ и НУ.Эта сумма по счету 7212 вообще не должна быть в декларации. только в сверке по строке БУ.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Зачем вам мучаться и делать ручные проводки. Тем более, что уже заранее знаете, что товар не относиться к предприн. деятельности. приходуйте его вместе с НДС. Или приходуете без НДС, потом списываете их на счет 7212 по акту. туда же НДС., потом сдаете корректировку на сумму НДС .
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Пн Мар 22, 2010 22:05:55
|
|
|
Да, наверное все пересмотрю, оприходую с НДС. (как раньше делала). Так как же все-таки правильно: включать эти расходы по товарам в строку 030IVA и 030.IX или нет???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Пн Апр 12, 2010 13:57:02
|
|
|
Здравствуйте! У меня такой вопрос: Я изначально купила товар для продажи, а в последствие небольшую часть этого товара списала на счет 7212, в связи с боем, порчей или на нужды, не связанные с деятельностью предприятия. В 100 форме я отнесла всю сумму поступления товара в строку 100.00.030 IV A. Должна ли я отнести ту часть товара, кот-я списана в связи с выше указанными условиями в стр. 100.00.030 IX или нет? Как должно быть правильно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Пн Апр 12, 2010 14:16:01 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Lapulya
| Lapulya говорит: |
|
купила товар для продажи |
| Lapulya говорит: |
|
часть этого товара списала на счет 7212, в связи с боем, порчей или на нужды, не связанные с деятельностью предприятия. |
| Lapulya говорит: |
|
В 100 форме я отнесла всю сумму поступления товара в строку 100.00.030 IV A. |
| Lapulya говорит: |
|
часть товара, кот-я списана в связи с выше указанными условиями в стр. 100.00.030 IX |
.
| Lapulya говорит: |
|
правильно |
.
Вы четко описали ситуацию и правильно отразили движение товара в ф.100.00.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Пн Апр 12, 2010 18:09:22
|
|
|
| Lapulya говорит: |
|
Я изначально купила товар для продажи, а в последствие небольшую часть этого товара списала на счет 7212, в связи с боем, порчей или на нужды, не связанные с деятельностью предприятия. |
При списании я делаю проводки: Дт 7212 Кт 1331 - 100 000 с\с, Дт 7212 Кт 1420 - 12000 на сумму НДС. В строку 100.00.030 IX я отношу сумму 100 000 или 112 000?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Ср Апр 14, 2010 18:10:01
|
|
|
| Lapulya говорит: |
| Lapulya говорит: |
|
Я изначально купила товар для продажи, а в последствие небольшую часть этого товара списала на счет 7212, в связи с боем, порчей или на нужды, не связанные с деятельностью предприятия. |
При списании я делаю проводки: Дт 7212 Кт 1331 - 100 000 с\с, Дт 7212 Кт 1420 - 12000 на сумму НДС. В строку 100.00.030 IX я отношу сумму 100 000 или 112 000? |
Откликнитесь пожалуйста кто-нибудь, очень надо..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Ср Апр 14, 2010 18:15:36
|
|
|
если у вас при покупке, НДС выделялся и никак не возникал на счёте учёта ТМЗ, то и убираете из вычетов без НДС, строки 30 - дают вычет от себестоимости ТМЗ, так вот как у вас на учёт ствилось (с НДС или без), так и надо заполнять
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Ср Апр 14, 2010 18:16:26
|
|
|
Lapulya если вы делаете так:
| LALA говорит: |
|
когда сажаете товар НДС не выделять .т.е в накладной ставить Без НДС, тогда в себестоимость товара будет входить сумма НДС и при списании вы будете списывать с НДС |
, то 112000.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Ср Апр 14, 2010 18:22:08
|
|
|
Марта
Я делаю, как сказала Мара т.е. ндс изначально берется в зачет, затем часть товара списывается в связи с порчей или по др. причине, я соответственно делаю корректировку в 300 форме, а вот с 100 формой что-то запуталась..Куда тогда денется сумма НДС, (в данной примере 12000), кот-я висит у меня на счете 7212?..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Ср Апр 14, 2010 18:52:44
|
|
|
| Lapulya говорит: |
|
(в данной примере 12000), кот-я висит у меня на счете 7212?.. |
видимо в разнице между налоговым и бух....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Чт Апр 15, 2010 10:44:56
|
|
|
NetA
С НДС всё понятно, корректировку сделала в Приложении 6 ф.300.00, а вот насчет 100 формы задумалась, Мара и Марта подсказали что надо относить сумму 100 000.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
