| Как в 1С отразить приобретение товаров по импорту
|
natka2405
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Июл 24, 2009 18:48:42
|
|
|
natka2405
Так пугать народ.(Ветка то за 2006 г.)
Хочу помочь,но не пойму ,что значит "НДС не нужен".
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Все , ушел домой.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пт Июл 24, 2009 18:57:02
|
|
|
| natka2405 говорит: |
|
выходит НДС к зачету в проводке,1420-3397 но он мне не нужен,т.к. НДС был уплачен на таможне |
Так и правильно же- относится в зачет НДС уплаченный на таможне в пределах начисленного по ГТД.
| VFrol говорит: |
|
что значит "НДС не нужен". |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Сен 23, 2009 12:37:00
|
|
|
Мне немного не понятех ход оформления документов. В поступлении ТМЦ импорт, я оформляю все имеющиеся данные и в итоге получается, что НДС занесенные в документ и НДС по выписке банка ложиться 2 раза. так же как и услуги по таможенному оформлению. Поправьте меня где я не права
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Сен 23, 2009 12:43:33
|
|
|
по ГДТ начисление НДС 1420-3397(Налоговый департамент),
а в выписке банка 3397(налоговый Департамент)-1030 (расчетный счет), это оплата начисленного НДС Налоговому департаменту.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Сен 23, 2009 12:48:09
|
|
|
При оформлении поступление ТМЦ импорт НДС отражается по счету 1420 и в выписке отражается по счету 1420
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Сен 23, 2009 12:55:22
|
|
|
Тысяча извенений!!!!!  Дошло!!! 
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
А как отразить услуги по таможенному оформлению? Там же в поступлении ТМЦ?
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Таможенное оформление ведь тоже войдет в стоимость товара?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Танюша
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Сен 23, 2009 14:16:23
|
|
|
По таможенному оформлению немного не понятно
Н-р некое ТОО нам оформило документы на сумму 19 000 тенге. В документе поступление импорт в графу таможенное оформления я ставлю сумму 19 000. и отражается проводка 1330-3397 19 000 тенге. Но в услугах сторонних организаций тоже проходит эта фирма на сумму 19 000, по логике такого быть не может. Где я не права?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Танюша
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Сен 23, 2009 14:23:42
|
|
|
таможенное оформление это, то что указываетя в ГДТ,вид10, платится по КБК 106201;50евро,по курсу нац.банка, а услуги которые оказало некое ТОО ,это услуги таможенного брокера,их Вы проводите документом "услуги сторонних организаций"
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
пока писала Танюша,уже ответила
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Танюша
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Ср Сен 23, 2009 14:40:31
|
|
|
| Танюша говорит: |
SeminaNV
все услуги вязанные с импортом ТМЦ Вы относите на себестоимость товара, проводите их в документе "Импорт ТМЦ" |
Сейчас я спрашиваю об услугах ТОО, которое нам оформляло таможеню. Эти услуги я проведу по документам услуги сторонних организаций. Вопрос в том, какой счет указать либо 1330 (на стоимость ТМЦ), либо 7211 (расходы)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Танюша
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Ср Сен 23, 2009 14:44:21
|
|
|
| Христина Ивановна говорит: |
SeminaNV
рекомендую все услуги по оформлению ГТД брокерами относить на счет 7211 |
Т.е не проводить как дополнительные расходы в поступлении ТМЦ (импорт)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Ср Сен 23, 2009 14:54:09
|
|
|
| Христина Ивановна говорит: |
|
рекомендую все услуги по оформлению ГТД брокерами относить на счет 7211 |
| Танюша говорит: |
|
на стоимость ТМЦ |
Подерутся или нет?
| Христина Ивановна говорит: |
|
рекомендую все услуги по оформлению ГТД брокерами относить на счет 7211 |
Представьте себе , если я приобрел долгосрочный актив, стоимостью в 700000 USD и на расходы периода у меня упадет сумма в 20000USD ? Меня шеф не поймет. Тут капитализация чистой воды.
Или товар приобретенный по импорту завис на складе , а расходы брокера уже на вычетах , я думаю это "занижение доходов".
Мое мнение доп.услуги на 1330.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Ср Сен 23, 2009 15:35:46
|
|
|
Услуги брокеров связаны с приобретением товара. Если вы поставите на расходы (7211), я считаю, что вы завысите свои вычеты.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Ср Сен 23, 2009 15:38:33
|
|
|
| Христина Ивановна говорит: |
|
рекомендую все услуги по оформлению ГТД брокерами относить на счет 7211 |
Я так делаю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Alena_buh
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#29 Ср Сен 23, 2009 16:06:15
|
Сообщить модератору
|
|
Все расходы связанные с таможенной очисткой товара проводить в одном документе - Поступление Импорт. Это очень удобно, он точно рассчитывает себестоимость каждой номенклуатурной позиции. Но у меня вопрос подскажите кто сталкивался, бывает сумму пошлины рассчитывает неверно, приходится вводить вручную. Может что в программе можно доработать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Ср Сен 23, 2009 16:09:13
|
Сообщить модератору
|
|
| Alena_buh говорит: |
|
Но у меня вопрос подскажите кто сталкивался, бывает сумму пошлины рассчитывает неверно, приходится вводить вручную. Может что в программе можно доработать. |
В 7-ке всегда пошлину вводила вручную, в 8-ке в этом плане лучше.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Alena_buh
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#33 Пт Сен 25, 2009 10:52:40
|
Сообщить модератору
|
|
| *САМ* говорит: |
|
Эти услуги на прямую относятся к доставке товара |
не думаю, что так.
Это услуги по оформленинию ГТД, т.е. документов, к доставке никакого отношения не имеют, поэтому это все-таки сч.7211
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Alena_buh
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#34 Пт Сен 25, 2009 11:17:15
|
Сообщить модератору
|
|
2 Христина Ивановна
смею возразить, несмотря на кол-во спасибок), услуги по оформления ГТД напрямую связаны с самим товаром и влияют на его себестоимость, также как и транспортные затраты, ведь согласно Инкотермс 2000 эти услуги входять в понятие "экспортные / импортные формальности".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Alena_buh
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Alena_buh
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#43 Вт Ноя 24, 2009 13:21:52
|
Сообщить модератору
|
|
| Alena_buh говорит: |
|
по курсу нацбанка |
По курсу Нацбанка, конечно. По курсу конвертации Вы покупаете валюту, перевод валюты с валютного счета поставщику производится по курсу Нацбанка.
Разницу между курсом конвертации и курсом Нацбанка относите на расходы, т.к. это доход банка.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#44 Вт Ноя 24, 2009 13:38:55
|
Сообщить модератору
|
|
| *САМ* говорит: |
|
перевод валюты с валютного счета поставщику производится по курсу Нацбанка. |
а здесь уже не важно какой курс, потому что на ваших счетах это никак не отразится. У вас проконвертировали сумму на ваш валютн. счет и с него уходит поставщику.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Alena_buh
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#45 Вт Ноя 24, 2009 13:54:53
|
Сообщить модератору
|
|
| *САМ* говорит: |
Разницу между курсом конвертации и курсом Нацбанка относите на расходы, т.к. это доход банка. |
это суммовая разница, если 100% предоплата.
Но по какому курсу приходовать товар?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#46 Вт Ноя 24, 2009 13:59:31
|
|
|
Анастасия
не в той теме задали вопрос, идите в 1С 8
Alena_buh
Если 100% предоплата, то товар приходуете по курсу Нацбанка на день платежа аванса.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#48 Вт Ноя 24, 2009 16:01:33
|
Сообщить модератору
|
|
| Христина Ивановна говорит: |
|
а здесь уже не важно какой курс, потому что на ваших счетах это никак не отразится. У вас проконвертировали сумму на ваш валютн. счет и с него уходит поставщику. |
Что-то я не пойму. Почему не важно? Покупаем валюту мы по курсу банка в кот. обслуживаемся, а отправляем деньги поставщику только по курсу Нацбанка.
| Alena_buh говорит: |
|
это суммовая разница, если 100% предоплата. |
Да, это так называемая в народе "суммовая разница", но она возникает не только по 100% предоплате, а при любой оплате через валютный счет.
| Марта говорит: |
Alena_buh
Если 100% предоплата, то товар приходуете по курсу Нацбанка на день платежа аванса. |
Согласна.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Alena_buh
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#50 Вт Ноя 24, 2009 18:41:33
|
|
|
Дт1021 Кт1030(тенговый счет)
Дт1030 Кт1021(валютный счет)
Дт7430 Кт1021(отрицательная курсовая разница) или
Дт1021 Кт 6280(положительная курсовая разница) , между курсом вашего банка и курсом Нацбанка.
Дт1330 Кт 1610 приход товара по курсу аванса
по НДС
Дт 1420 Кт 3397 НДС и к оплате (документ Поступление ТМЦ импорт)
Дт 3397 Кт 1030/1010 НДС оплачена
Думаю так.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
