| Какие проводки нужны после ответа на уведомление по лжепредприятию
|
|
|
|
#1 Пн Янв 25, 2010 15:59:58
|
|
|
Здравствуйте!
Получила уведомление о лжепредприятии на сумму 28 850 материалы (25 087 без НДС + 3 763 НДС) ответила, сдала дополнительные по КПН,НДС
Помогите пожалуйста в проводках в 1С 7.7, не могу разобраться
по КПН
Д 3110 К1030 - уплата 7526
Д 7710 К 3110 - доначисление 7526 (бухсправка)
Д 5610 К 7710 - закрытие периода 7526 за счет дохода
пени по КПН
Д 3110 К1030 - уплата 6000
Д 7212 К3110 - начисление пени, не ид.на вычет 5933,72 (бухсправка)
Д 5610 К7212 - закрытие периода 5933,72 за счет чистой прибыли
по НДС
если провести
Д 3130 К1030 - уплата 3763
Д 7212 К3130 - начисление 3763 (бух справка) ????
то почему не идущие на вычет по КПН
если провести так(был вариант подсказки)
Д 3130 К1030 - уплата 3763
Д 3130 К1420 - начисление (-)3 763( бух справка) ????
то сальдо 3130 счета получается неправильное
пени по НДС
Д 1410 К1030 - уплата 3000
Д 7212 К3130 - начисление пени, не ид.на вычет 2260,23 (бухсправка)
Д 5610 К7212 - закрытие периода 2260,23 за счет чистой прибыли
Когда убирают сумму из вычетов, то увеличивается сумма КПН, так?
Пени по КПН,НДС списываются за счет чистой прибыли, правильно?
Доначисленная сумма КПН списывается за счет дохода?
Доначисленная сумма НДС списывается за счет чего? и как?
ещё вопрос: при оплате КПН через банк применяется счет 1410 или 3110?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пн Янв 25, 2010 17:44:48
|
|
|
вернее
пени по НДС
Д 3130 К1030 - уплата 3000
Д 7212 К3130 - начисление пени, не ид.на вычет 2260,23 (бухсправка)
Д 5610 К7212 - закрытие периода 2260,23 за счет чистой прибыли
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Янв 26, 2010 18:57:05
|
|
|
| Gaukhar70 говорит: |
|
Д 7212 К3130 - начисление 3763 (бух справка) ???? |
проводки 7212 1420 то есть как бы вы убираете с зачета данную сумму.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Янв 26, 2010 18:59:25
|
|
|
это вопрос ко мне или подтверждение/пояснение проводок
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
как понять слова: "отсторнировать НДС" и
проводка Д 3130 К1420 - начисление (-) 3 763 будет не правильной?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Янв 26, 2010 19:03:19 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Да сумма по КПН увеличивается, НДС вы отражаете который не идет на вычет и списываете его как я указала в проводках. Пеня учитывается за счет чистого дохода.
| Gaukhar70 говорит: |
|
ещё вопрос: при оплате КПН через банк применяется счет 1410 или 3110? |
3110
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Смотрите вы взяли в зачет сумму НДС 1420 3310 и теперь вам нужно данную сумму убрать поэтому вы должны ее списать. 7212 1420
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
| Gaukhar70 говорит: |
|
проводка Д 3130 К1420 - начисление (-) 3 763 будет не правильной? |
когда вы спишите этот ндс тогда вы сделаете проводку 3130 1420 и выйдите на ту сумму которая у вас на лицевом счете
Добавлено спустя 41 секунду:
| Gaukhar70 говорит: |
|
проводка Д 3130 К1420 - начисление (-) 3 763 будет не правильной? |
когда вы спишите этот ндс тогда вы сделаете проводку 3130 1420 и выйдите на ту сумму которая у вас на лицевом счете
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Янв 26, 2010 23:29:12
|
|
|
сделала проводки 7212 - 1420 = 3763
3130 - 1420 = - 3763
сальдо теперь сошлось с лицевым счетом!
документ с учета не убирала.
если вы имеете в виду в самой 1С - то ещё ничего не трогала, вот думаю теперь , это ведь в оборотах поставщика исправлять надо, авансовый тоже исправлять? никогда не имела дело с такой ситуацией, помогите, как довести это дело до конца?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Вт Янв 26, 2010 23:56:13 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Я думаю, что откорректировать надо только налоги. Ну , если в наличии был этот товар, проплачены деньги, то по бух учету надо откорректировать налоги из нераспределенной прибыли . А товар не трогать,
Ну к примеру.
5520 3110 начислен КПН 7526
5520 3130 начисл НДС 3763
3110 1030 оплата
3130 1030 оплата
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Янв 27, 2010 00:13:20
|
|
|
Это был материал (запчасти), он был списан в 2005-2006гг. Было бы легче конечно не трогать ни обороты, ни взаиморасчеты, ведь я уже отправила дополнительные отчеты, откорректировала в 1С КПН, НДС - это главное, правда будут некоторые искажения. Да и ситуация на 28 850 = больше хлопот доставляет! взаиморасчеты были в 2005-2006гг с ТОО ААА до даты перерегистраций, в 2007гг ТОО ААА прошла перерегистрацию (изменилась на ТОО ГГГ, продала свою компанию ...), а в 2009г эту компанию признали не действительной. Вот теперь набираюсь опыта по сложившейся ситуаций.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Янв 27, 2010 00:20:18 Сказали Спасибо❤
|
|
|
По налоговому учету вы начисляете налоги , сдаете отчеты, оплачиваете, по бух учету вы признаете этот товар, может расписать бух справкой, где указать на какие нужды использовался ... Мое мнение , не нужно сторнировать товар, откорректировать только налоги из нераспределенной прибыли.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
