| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Какие проводки нужны после ответа на уведомление по лжепредприятию |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Gaukhar70 |
| Добавлено: | #1 Пн Янв 25, 2010 15:59:58 |
| Заголовок сообщения: | Какие проводки нужны после ответа на уведомление по лжепредприятию |
Здравствуйте! Получила уведомление о лжепредприятии на сумму 28 850 материалы (25 087 без НДС + 3 763 НДС) ответила, сдала дополнительные по КПН,НДС Помогите пожалуйста в проводках в 1С 7.7, не могу разобраться по КПН Д 3110 К1030 - уплата 7526 Д 7710 К 3110 - доначисление 7526 (бухсправка) Д 5610 К 7710 - закрытие периода 7526 за счет дохода пени по КПН Д 3110 К1030 - уплата 6000 Д 7212 К3110 - начисление пени, не ид.на вычет 5933,72 (бухсправка) Д 5610 К7212 - закрытие периода 5933,72 за счет чистой прибыли по НДС если провести Д 3130 К1030 - уплата 3763 Д 7212 К3130 - начисление 3763 (бух справка) ???? то почему не идущие на вычет по КПН если провести так(был вариант подсказки) Д 3130 К1030 - уплата 3763 Д 3130 К1420 - начисление (-)3 763( бух справка) ???? то сальдо 3130 счета получается неправильное пени по НДС Д 1410 К1030 - уплата 3000 Д 7212 К3130 - начисление пени, не ид.на вычет 2260,23 (бухсправка) Д 5610 К7212 - закрытие периода 2260,23 за счет чистой прибыли Когда убирают сумму из вычетов, то увеличивается сумма КПН, так? Пени по КПН,НДС списываются за счет чистой прибыли, правильно? Доначисленная сумма КПН списывается за счет дохода? Доначисленная сумма НДС списывается за счет чего? и как? ещё вопрос: при оплате КПН через банк применяется счет 1410 или 3110? |
|
| Автор: | Gaukhar70 |
| Добавлено: | #2 Пн Янв 25, 2010 17:44:48 |
| Заголовок сообщения: | |
вернее пени по НДС Д 3130 К1030 - уплата 3000 Д 7212 К3130 - начисление пени, не ид.на вычет 2260,23 (бухсправка) Д 5610 К7212 - закрытие периода 2260,23 за счет чистой прибыли |
|
| Автор: | Gaukhar70 |
| Добавлено: | #3 Вт Янв 26, 2010 09:42:47 |
| Заголовок сообщения: | |
минуточку внимания! пожалуйста! |
|
| Автор: | Gaukhar70 |
| Добавлено: | #4 Вт Янв 26, 2010 18:48:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Будьте добры, ответьте кто свободен |
|
| Автор: | Наталья_Ясакова | ||
| Добавлено: | #5 Вт Янв 26, 2010 18:57:05 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
проводки 7212 1420 то есть как бы вы убираете с зачета данную сумму. |
|||
| Автор: | Gaukhar70 |
| Добавлено: | #6 Вт Янв 26, 2010 18:59:25 |
| Заголовок сообщения: | |
это вопрос ко мне или подтверждение/пояснение проводок Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: как понять слова: "отсторнировать НДС" и проводка Д 3130 К1420 - начисление (-) 3 763 будет не правильной? |
|
| Автор: | Наталья_Ясакова | ||||||
| Добавлено: | #7 Вт Янв 26, 2010 19:03:19 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Да сумма по КПН увеличивается, НДС вы отражаете который не идет на вычет и списываете его как я указала в проводках. Пеня учитывается за счет чистого дохода.
3110 Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: Смотрите вы взяли в зачет сумму НДС 1420 3310 и теперь вам нужно данную сумму убрать поэтому вы должны ее списать. 7212 1420 Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
когда вы спишите этот ндс тогда вы сделаете проводку 3130 1420 и выйдите на ту сумму которая у вас на лицевом счете Добавлено спустя 41 секунду:
когда вы спишите этот ндс тогда вы сделаете проводку 3130 1420 и выйдите на ту сумму которая у вас на лицевом счете |
|||||||
| Автор: | Gaukhar70 |
| Добавлено: | #8 Вт Янв 26, 2010 19:17:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Я что то запуталась в мнениях, посмотрите еще пожалуйста сообщение №2 в теме : http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=21772&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= 3130-1420 -3763 тенге 3130-1030 3763 тенге оплата Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: попробую,,, |
|
| Автор: | Наталья_Ясакова |
| Добавлено: | #9 Вт Янв 26, 2010 19:25:51 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня к вам встречный вопрос вы данный документ убрали с учета |
|
| Автор: | Gaukhar70 |
| Добавлено: | #10 Вт Янв 26, 2010 23:29:12 |
| Заголовок сообщения: | |
сделала проводки 7212 - 1420 = 3763 3130 - 1420 = - 3763 сальдо теперь сошлось с лицевым счетом! документ с учета не убирала. если вы имеете в виду в самой 1С - то ещё ничего не трогала, вот думаю теперь , это ведь в оборотах поставщика исправлять надо, авансовый тоже исправлять? никогда не имела дело с такой ситуацией, помогите, как довести это дело до конца? |
|
| Автор: | СветланаЛ |
| Добавлено: | #11 Вт Янв 26, 2010 23:56:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Я думаю, что откорректировать надо только налоги. Ну , если в наличии был этот товар, проплачены деньги, то по бух учету надо откорректировать налоги из нераспределенной прибыли . А товар не трогать, Ну к примеру. 5520 3110 начислен КПН 7526 5520 3130 начисл НДС 3763 3110 1030 оплата 3130 1030 оплата |
|
| Автор: | Gaukhar70 |
| Добавлено: | #12 Ср Янв 27, 2010 00:13:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Это был материал (запчасти), он был списан в 2005-2006гг. Было бы легче конечно не трогать ни обороты, ни взаиморасчеты, ведь я уже отправила дополнительные отчеты, откорректировала в 1С КПН, НДС - это главное, правда будут некоторые искажения. Да и ситуация на 28 850 = больше хлопот доставляет! взаиморасчеты были в 2005-2006гг с ТОО ААА до даты перерегистраций, в 2007гг ТОО ААА прошла перерегистрацию (изменилась на ТОО ГГГ, продала свою компанию ...), а в 2009г эту компанию признали не действительной. Вот теперь набираюсь опыта по сложившейся ситуаций. |
|
| Автор: | СветланаЛ |
| Добавлено: | #13 Ср Янв 27, 2010 00:20:18 |
| Заголовок сообщения: | |
По налоговому учету вы начисляете налоги , сдаете отчеты, оплачиваете, по бух учету вы признаете этот товар, может расписать бух справкой, где указать на какие нужды использовался ... Мое мнение , не нужно сторнировать товар, откорректировать только налоги из нераспределенной прибыли. |
|