| В каком квартале отнести НДС в зачет по ГТД, если оплата была частично в 3 и 4 кварталах
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пн Окт 05, 2009 17:33:39
|
Сообщить модератору
|
|
| Tati говорит: |
|
Могу ли я сумму авансового платежа по НДС взять в зачет в 3 картале в декларации (ф300)? |
Нет, только по ГТД, и в случае переплаты в зачет берете только сумму указаную в ГТД, а не ту, которую оплатили.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пн Окт 05, 2009 17:34:45
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)
Глава 34. Зачет по налогу на добавленную стоимость
Статья 256. Налог на добавленную стоимость, относимый в зачет
5) указана в грузовой таможенной декларации, оформленной в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан, уплачена в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан и не подлежит возврату в соответствии с условиями таможенного режима |
Дт 3397 Кт1030 оплата НДС с Р/С
Дт 3397 Кт 1251 доплата НДС наличными
Дт 1420 Кт 3397 НДС, указанный в гтд
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Окт 27, 2009 11:11:12
|
|
|
Проверяю НДС за 2008г. В декларациях за 2 кв. указанна сумма к зачету по импорту 600 тыс. тг. например, а поступлений по импорту не было и оплат тоже в том же квартале. так же нельзя получается. В зачет берется НДС только по ГДТ. или в 2008г. по другому было?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Окт 27, 2009 11:15:55
|
|
|
| missle говорит: |
|
В зачет берется НДС только по ГДТ. |
Верно, так и в 2008г. было.
1. Найти ГТД и узнаете даты и в какой квартал нужно их занести
2. Сделаете доп.отчеты" 2 кв. уберете НДС по импорту, а в том квартале где ГТД добавите.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Окт 27, 2009 11:44:10
|
|
|
| missle говорит: |
|
Он обязательно должен быть? |
Не всегда.
Смотрите в ГТД, на самой первой странице где печати там.комитета. под ячейками №48 и 49 - "В. Подробности подсчета"
НДС 105102 - в ГТД с.34
НДС 105105 - в ГТД с.35
НДС 105105 - в ГТД с.41 методом зачета
Там.сбор 106101 в ГТД с.22
Там.пошлина 106201 в ГТД с.10
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Вт Окт 27, 2009 12:13:25
|
|
|
В некоторых ГДТ, сейчас нашла, прилагается бумажка, где указаны только тамож. сборы, и в бухучете в таких приходах по импорту в обороте стоит что освобожденный. В каких случаях мы можем не платить НДС на таможне?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Вт Окт 27, 2009 12:48:53
|
|
|
Извиняюсь за назойливость, блин в ГДТ стоит сумма и немаленькая, почему она не взяла ее в зачет, и поставила освобожденный оборот, может ли это как быть связано с тем, что у нас в том же квартале был освобожденный оборот по реализации? как теперь докопаться, что почем там было...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Вт Окт 27, 2009 12:53:18
|
|
|
| missle говорит: |
|
блин в ГДТ стоит сумма и немаленькая, почему она не взяла ее в зачет |
Какой код в ГТД?
| missle говорит: |
|
может ли это как быть связано с тем, что у нас в том же квартале был освобожденный оборот по реализации? |
Может быть, но должен найти отражение и если были освобожденные обороты то списывается на счета себестоимости ТМЗ или расходы, в зависимости от ситуации.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Вт Окт 27, 2009 13:00:57
|
|
|
Посмотрела предыдущие ГДТ, в остальных в подробностях подсчета стоят коды напр. 10 Пошлина)-сумма 13000, 34 (НДС)-24000, а в этой ГДТ в подробностях подсчета стоит только 10-13000, и еще написано 305 от 30.05.08г. сорри, наверно смешно выглядит, но что это?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Вт Окт 27, 2009 13:04:01
|
|
|
| missle говорит: |
|
а в этой ГДТ в подробностях подсчета стоит только 10-13000 |
Ну нет же НДС? Откуда тогда
| missle говорит: |
|
в ГДТ стоит сумма и немаленькая, почему она не взяла ее в зачет |
| missle говорит: |
|
и еще написано 305 от 30.05.08г. сорри, наверно смешно выглядит, но что это? |
Тут Вам думаю стоит обратиться в тамож.брокерскую фирму которая составляла это ГТД ( на главной странице в правом нижнем углу должен быть их штампик).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
