Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
| Как в 1С выписать исправленный ЭСФ для первичной СНТ без исправления СНТ
|
|
|
|
#1 Вт Июн 28, 2022 13:25:19
|
|
|
Задаю вопрос от имени моего знакомого бухгалтера, пока не решится проблема с ее регистрацией на Балансе.
Я сама не работаю с СНТ, очень прошу помочь форумчан.
Наша компания заключила Договор купли-продажи автомобиля с контрагентом. В договоре прописано, что оплата Покупателем принятого товара производится безналичным расчетом. Клиент оплатил путем безналичного расчета. Мы в адрес клиента выписывали ЭСФ и по ошибке в разделе Е в строке 28 "Условия оплаты по договору" указали «наличный расчет».
Согласно правил выписки ЭСФ заполнение строк в разделе Е «Договор (контракт)» является не обязательным, за исключением строки 29 «Способ отправления».
Теперь наш клиент просит выписать исправленные ЭСФ за весь период работы, ссылаясь на то, что КГД им выставил уведомление на превышение 1000-МРП оплаты за наличный расчет, снимает у них с зачета НДС.
Клиент предоставил специалисту КГД акт сверки, подписанный с двух сторон, где видна только безналичная оплата. Так же предоставил Платежные поручения, подтверждающие безналичный расчет. Но КГД все равно не считает это ответом и подтверждением безналичных расчетов.
Исправленный ЭСФ не отправляется, потому что на исправление СНТ 10 дней, а исправленную ЭСФ не можем отправить, так как пишут cведения в ЭСФ и СНТ отличаются, ругается на строку 28 "Условия оплаты по договору", что указали Безналичный расчет.
В связи с этим несколько вопросов:
Являются ли это правомерными действия КГД, если данное поле не является вообще обязательным для заполнения и имеем ли мы право вообще не выписывать исправленные ЭСФ?
Как в 1С выписать исправленный ЭСФ для первичной СНТ без исправления СНТ?
Можно ли выписать исправленную СНТ, если она подтверждена?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вт Июн 28, 2022 14:18:12 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
КГД им выставил уведомление на превышение 1000-МРП оплаты за наличный расчет, снимает у них с зачета НДС.
Клиент предоставил специалисту КГД акт сверки, подписанный с двух сторон, где видна только безналичная оплата. Так же предоставил Платежные поручения, подтверждающие безналичный расчет. Но КГД все равно не считает это ответом и подтверждением безналичных расчетов. |
только в суд обжалование уведомления, раз на столько упоротые.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Июн 28, 2022 14:34:58
|
|
|
| ст.25 Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года № 11-VІ «О платежах и платежных системах» говорит: |
1. Платежи осуществляются на основании и в соответствии с условиями гражданско-правовых сделок, норм законодательства Республики Казахстан и решениями судов.
3. Платежи и (или) переводы денег на территории Республики Казахстан осуществляются как с использованием наличных денег, так и без их использования (безналичные платежи) следующими способами:
1) передача наличных денег;
2) передача электронных денег;
3) перевод денег с использованием платежных документов;
4) выдача платежного документа, содержащего денежное обязательство или приказ о выплате денег;
5) использование средств электронного платежа.
5. Платежи наличными деньгами заключаются в физической передаче наличных денег в виде банкнот и (или) монет, являющихся законным платежным средством, лицом, осуществляющим платеж, лицу, перед которым данное лицо имеет денежное обязательство.
7. Безналичные платежи и (или) переводы денег осуществляются на основании платежных инструментов с использованием банковских счетов, а также без их использования в тенге и иностранной валюте в порядке, определенном настоящим Законом и нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Июн 28, 2022 14:35:54
|
|
|
пусть налоговики в суде докажут что была физическая передача денег.
исправлять ничего не надо, поля не обязательны к заполнению.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Июн 28, 2022 15:07:39
|
|
|
Вася, спасибо большое!
У нее получилось отправить исправленный ЭСФ, отсоединив СНТ. Посмотрим, как дальше будут развиваться события.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Июн 28, 2022 15:45:23 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
|
если данное поле не является вообще обязательным для заполнения |
| https://dialog.egov.kz/blogs/all-questions/621219#answers говорит: |
строка 28 «Условия оплаты по договору» в ЭСФ является необязательной для заполнения, в случае ее заполнения данные заполняются по договоренности сторон сделки. При этом в случае необходимости внести изменения в строку 28 «Условия оплаты по договору» выписывается исправленный счет-фактура.
|
То есть либо не заполняется вообще, либо заполняется верно.
| Ирина Локтионова говорит: |
|
потому что на исправление СНТ 10 дней |
Про подтверждение 10(20) дней знаю, про сопоставление 10 дней знаю, про исправление не знаю такого(может что упустила), тем более сейчас пилотный идет, штрафов не должно быть, как обещают в КГД
| Ирина Локтионова говорит: |
|
Можно ли выписать исправленную СНТ, если она подтверждена? |
Это невозможно. Надо попробовать снять подтверждение, если не получится, то попробовать не меняя СНТ выписать исправленный ЭСФ(выписывается в течение срока исковой давности)
| Ирина Локтионова говорит: |
|
Как в 1С выписать исправленный ЭСФ для первичной СНТ без исправления СНТ? |
Про 1С не скажу, а на сайте как сделать такая инструкция
https://www.youtube.com/watch?v=RSZc8Tqnbrc&list=PLmN4soUP798s5u9mTx-kGmR2Es7axlWCY&index=14
Исправленный ЭСФ на основании исправленной СНТ на 11-01 минуте начинается (это если получится подтверждение отменить)
Исправленный ЭСФ в течение срока исковой давности на 16-53 минуте начинается (стоит попробовать, вдруг получится).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
