Энциклопедия Баланса :: Просмотр темы - Какие должны быть проводки, если исключили КПН и НДС из зачета из-за признания фирмы лжепредприем?

	Энциклопедия Баланса Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
	Правила Регистрация Вход Мои данные Личные письма RSS Поиск по форуму Рекламодателям

Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ

Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров

Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам

Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%

Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%

с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300

с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688

Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750

Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.

Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800

Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328

Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

Налоговая проверка при закрытии ТОО

Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:

Посмотрите похожие темы
Какие проводки должны быть при начислении амортизации.
Какие проводки должны быть при списании запасов?
Какие проводки должны быть при покупке товара из России?
какие проводки должны быть проведены, чтобы начислить вознаграждение
Какие проводки должны быть в программе 1 С на НДС за товары таможенного союза?


	На главную Энциклопедия Баланса »

Какие должны быть проводки, если исключили КПН и НДС из зачета из-за признания фирмы лжепредприем?

marina777 Резидент Баланса Спасибки: +34 Профиль Личное сообщение

#1 Пт Мар 19, 2021 10:21:29

Добрый день! Регистрацию фирмы что оказывала нам услуги, КГД признало недействительной. И сумму НДС и КПН за 2017 год убрали из вычетов. Поступление ТРУ убрала из 1С. НДС и КПН вместе с пеней оплатила через кассу. Какими документами провести закрытие оплаченных сумм и какие проводки должны быть?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

esiphi Лучший спасатель 2013 Спасибки: +5733 Профиль Личное сообщение

#2 Пт Мар 19, 2021 10:42:42 Сказали Спасибо❤

marina777 говорит:

КГД признало недействительной

marina777 говорит:

сумму НДС и КПН за 2017 год убрали из вычетов.

В Вашей ситуации предлагаю:
1.

marina777 говорит:

Поступление ТРУ убрала из 1С

Не сторнировать-т.к.у Вас возникнет Дт задолженность перед поставщиком(думаю,что безвозвратная) и др.изменения в бух.и налоговом учете.
2.

marina777 говорит:

какие проводки должны быть?

.
1) Дт 7480-Кт 3110,3130-100 у.е.
2) Дт 1251-Кт 1010-100 у.е.
3) Дт 3110,3130-Кт 1251- 100 у.е.
С ув.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

marina777 Резидент Баланса Спасибки: +34 Профиль Личное сообщение

#3 Пт Мар 19, 2021 10:53:32

marina777 говорит:

Не сторнировать

то есть оставить ТРУ?

Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:

esiphi говорит:

Дт 7480-Кт 3110,3130-100 у.е.

Это операцией провести?

Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:

esiphi говорит:

Не сторнировать-т.к.у Вас возникнет Дт задолженность перед поставщиком(думаю,что безвозвратная) и др.изменения в бух.и налоговом учете.

Все поняла. Спасибо огромное!! Yahoo!

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Показать сообщения:

	На главную Энциклопедия Баланса »
Страница 1 из 1

Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz