Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
| Корректировка НДС при изменении цены. Заполнение формы 300.
|
|
|
|
#1 Пн Дек 10, 2018 10:34:26
|
|
|
Добрый день!
Мы получили от поставщика дополнительные счета-фактуры по корректировке оборота в связи с изменением цены.
Цена была меньше, стала больше.
То есть мы имеем корректировку НДС в сторону увеличения связанную с изменением цены.
Не могу сообразить, как ее отразить в форме 300. В приложении 6 же?
Читаю правила:
| Цитата: |
39. В разделе «Корректировка размера облагаемого и освобожденного оборота»:
1) в строке 300.06.001 А указывается сумма корректировки размера облагаемого оборота. Данная строка включает в себя строки c 300.06.001 I по 300.06.001V;
2) в строке 300.06.001 В указывается сумма корректировки НДС по облагаемому обороту;
3) в строке 300.06.001 Iуказывается положение Налогового кодекса, в соответствии с которым производится корректировка облагаемого оборота;
4) в строке 300.06.001 I А указывается сумма корректировки облагаемого оборота, без НДС;
5) в строке 300.06.001 I В указывается сумма корректировки НДС;
6) в строке 300.06.001 IIуказывается положение Налогового кодекса, в соответствии с которым производится корректировка облагаемого оборота;
7) в строке 300.06.001 II А указывается сумма корректировки облагаемого оборота, без НДС;
8) в строке 300.06.001 II В указывается сумма корректировки НДС;
9) в строке 300.06.002 А указывается корректировка размераоблагаемого оборота по сомнительным требованиям; |
По идее я должна любую же строчку выбрать из 300.06.01 I,II,III...или при корректировке по цене какая-то из них специальная.
И что я должна написать: "указывается положение Налогового кодекса, в соответствии с которым производится корректировка облагаемого оборота" - ст.383 п.2 пп.3?
Добавлено спустя 21 минуту 47 секунд:
Ой, смотрю в книгу, вижу фигу.
Мне же надо смотреть строки в разделе «Корректировка суммы НДС, отнесенного в зачет».
У меня же корректировка зачета.
Тогда еще не понятнее...
| Цитата: |
40. В разделе «Корректировка суммы НДС, отнесенного в зачет»:
1) в строке 300.06.007 А указывается сумма корректировки оборота по товарам, работам, услугам, по которым в предыдущие налоговые периоды НДС был отнесен в зачет, и которые в отчетном налоговом периоде были использованы не в целях облагаемого оборота. Данная строка включает в себя строки с 300.06.007 I по 300.06.007 V; |
И вообще ничего не подходит.
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Раньше для этого была отдельная понятная строка 300.06.18 "корректировка зачета по налогу на добавленную стоимость, производимой в связи с изменением цены, компенсации за приобретенные товары, работы, услуги", и в 1С мне дает ссылку на эту строку, но так как сейчас эта форма уже не актуальна, не могу завести эту корректировку правильно в программе даже, чтобы форма 300 корректно собралась.
Помогите пожалуйста!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пн Дек 10, 2018 11:11:22
|
|
|
| Trish говорит: |
|
У меня же корректировка зачета. |
В Вашей ситуации ,предлагаю согласно, ст.404 НК РК и правил заполнения заполнить и сдать доп.ф.300.00-
1. Стр.300.06.007- I-404-2-6.(+).Ф.300.06.
2. Стр.300.00.022,ф.300.00.
Считаю,что проблем не возникнет.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пн Дек 10, 2018 11:15:03
|
|
|
| esiphi говорит: |
|
Считаю,что проблем не возникнет |
А ничего, что там написано с.404 п,2 "уменьшение суммы НДС, относимого в зачет, производится в следующих случаях", а у меня же увеличение?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Может указать ст.404 п.3?
Но тогда правила как-то коряво написаны.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пн Дек 10, 2018 11:33:22
|
|
|
Попробовала так заполнить, нет, не встает в форму 300...
Похоже соглашусь с Вами, esiphi, но...чувство неудовлетворенности осталось. Как-то странно все. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
