| Какой БИН указать в поступлении авиабилетов (расходы на проезд) - авиаагента или авиаперевозчика.
|
|
|
|
#1 Ср Апр 27, 2016 00:10:06
|
|
|
Доброй ночи.
Сотрудник приобрел авиабилет у авиакассы ТОО Трансавиа.
Перевозчик - авиакомпания Скат.
Так как сч/ф отсутствует, то в реестре 300 формы не отражаю, но незнаю какой бин указать в поступлении авиабилетов (расходы на проезд) - авиаагента или авиаперевозчика.
Есть ситуации, когда авиаагент предоставляет сч/ф на общую сумму расходов на билеты. В этом случае указываю БИН авиаагента. Верно ли ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Апр 27, 2016 06:57:16
|
|
|
Предлагаю:
1.Дт 1610-Кт 1030-агент с НДС.
2.Дт 7210-Кт 3310-перевозчик.
Дт 1420-Кт 3310-НДС перевозчика.
3.Дт 3310-Кт 1610-закрытие перевозчика.
3.Дт 7210-Кт 3310-агент вознаграждение.
Дт 1420--Кт 3310-НДС агента.
4.Дт 3310-Кт 1610-закрытие агента.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пн Май 02, 2016 23:16:21
|
|
|
Уважаемый esiphi
Я сотруднику на карточку перечислила подотчетную сумму на командировочные
расходы, он сам расплачивался с авиаагентом, в таком случае проводки будут
не такие которые Вы предложили. Что то я сделала как Вы рекомендовали, у меня не получилось.
Теперь сижу и туплю.
| esiphi говорит: |
Предлагаю:
1.Дт 1610-Кт 1030-агент с НДС.
2.Дт 7210-Кт 3310-перевозчик.
Дт 1420-Кт 3310-НДС перевозчика.
3.Дт 3310-Кт 1610-закрытие перевозчика.
3.Дт 7210-Кт 3310-агент вознаграждение.
Дт 1420--Кт 3310-НДС агента.
4.Дт 3310-Кт 1610-закрытие агента.
С ув. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Май 03, 2016 03:08:55
|
|
|
А можно мне просто закрыть расходы на проезд через авиаагента? Это не будет нарушением?
Счет фактура от авиаагента у нас без ндс.
Но есть и такой авиаагент который нам не предоставил счет фактуру.
Добавлено спустя 6 секунд:
А можно мне просто закрыть расходы на проезд через авиаагента? Это не будет нарушением?
Счет фактура от авиаагента у нас без ндс.
Но есть и такой авиаагент который нам не предоставил счет фактуру.
Добавлено спустя 19 секунд:
А можно мне просто закрыть расходы на проезд через авиаагента? Это не будет нарушением?
Счет фактура от авиаагента у нас без ндс.
Но есть и такой авиаагент который нам не предоставил счет фактуру.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Май 03, 2016 10:11:54
|
|
|
Margarita,
| Margarita говорит: |
|
Что то я сделала как Вы рекомендовали, у меня не получилось. |
не в обиду, просто как совет: у меня когда что-то не получается или не знаю как правильно отразить операцию - беру и рисую "самолетики", помните такое? и раскидываю по Дт и Кт... а когда все сходится, вот тогда и начинаю думать о проведении сие в 1С.
Предлагаю:
1. Дт 1251 Кт 1030 _ перечислили сотруднику на карту
| esiphi говорит: |
2.Дт 7210-Кт 3310-перевозчик.
Дт 1420-Кт 3310-НДС перевозчика. |
| esiphi говорит: |
3.Дт 7210-Кт 3310-агент вознаграждение.
Дт 1420--Кт 3310-НДС агента. |
4. Дт 3310 Кт 1251 - авансовый отчет об оплате с разбивкой на агента и перевозчика. А также, не будет лишним, если работник предоставит вам расшифровку платежей со своей карты, именно по оплате билетов (приложение к авансовому).
| Margarita говорит: |
Счет фактура от авиаагента у нас без ндс.
Но есть и такой авиаагент который нам не предоставил счет фактуру. |
Обычно, авиаагенты выставляют сч/ф только на свою комиссию (сервисный сбор), если без НДС, значит не выделяете НДС и все... в чем проблема?
Если нет комиссии, то, опять же оговорюсь, обычно, агент вообще не выставляет сч/ф на стоимость билета, это не их услуги, они явл-ся посредниками и могут выставить сч/ф только на свои услуги.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Май 03, 2016 10:25:43
|
|
|
| Margarita говорит: |
|
Нам авиаагент выставляет на всю сумму билета |
возможно я что-то упустила... 
а в сч/ф указаны только данные агента и ваши?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Вт Май 03, 2016 15:46:28
|
|
|
А можно мне просто закрыть расходы на проезд через авиаагента? Это не будет нарушением?
Счет фактура от авиаагента у нас без ндс на всю сумму билета
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Вт Май 03, 2016 15:51:08 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Margarita,
ИМХО, можно, не критично, тем более без НДС, только все-равно приложите электронный билет и
| Мелена говорит: |
|
расшифровку платежей |
с карты работника, для подтверждения факта оплаты за билет, т.к. кроме НДС, еще есть и вычеты по КПН.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
