| Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2014 год для ИП и ТОО.
|
|
|
|
#1 Ср Фев 12, 2014 13:27:13 Сказали Спасибо❤
|
|
|
База знаний
http://balans.kz/viewtopic.php?p=577601#577601
http://balans.kz/viewtopic.php?p=577600#577600
Эта тема посвящена тестированию и отладке файла по составлению формы 910.00, очень полезного как для новичков, так и для достаточно опытных бухгалтеров.
Поэтому если возникают вопросы по применению данной статьи в частных случаях, то следует завести отдельную тему.
Принимаются вопросы и комментарии, касающиеся только этого файла.
В этом сообщении выкладывается окончательный вариант файла.
Дополнения и изменения:
1-версия
| Код: |
|
- был сделан пробный вариант для 2014 года, только 1 полугодие |
17-я версия.
| Код: |
1. На листе "Расчет 1 пг", исправлены формулы для ячеек - D57:D58, ограничение на мин СО убрал.
2. Исправлены листы по формированию реестра оплаты ОПФ, СО.
|
18-я версия.
| Код: |
- добавлены листы за 2 полугодие 2014 года.
|
19-я версия.
| Код: |
|
- исправлены заголовки в листах за 2 полугодие 2014 года. |
20-я версия.
| Код: |
1. На листе "Общая инфа" - Удалены колонка - Дата рождения.
2. На листе "Общая инфа" - Добавлен комментарий по МинМЗП.
3. Исправлены формулы в листе "Расчет", "ОПВ", "СО", "К уплате", "Ведомость", "Регистр" |
21-я версия.
| Код: |
1. На листе "Начислено 2пг" - формула расчета количества работников.
2. На листе "Регистр 1пг, 2 пг" - Заголовок формы. |
22-я версия.
| Код: |
|
- На листах "Расчет" - исправлена формула D55-D60. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Фев 12, 2014 14:59:42
|
|
|
Начинаю разработку формы на 2014 год.
Для плодотворной работы, мне нужна для начала определить требования заказчика.
Пока вижу такие требования:
1) Доработать формат выгрузки XML файла для 2014 года.
2) Доработать формулу расчет СО для работников. Ставлю нижний предел. Если у работника сумма начислений больше 0, тогда сумма СО не может быть меньше МЗП * 5%.
3) Убирать 3,4 квартал.
4) Везде поменять слово квартал на полугодие.
5) В листе Начислено добавить еще 3 месяца
6) В листе выходной формы 910.00 добавить 3 месяца.
Еще какие требования надо учесть ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Фев 12, 2014 15:11:18
|
|
|
7) В форму 910 добавлены строки "Доходы работников, принимаемые для исчисления обязательных профессиональных пенсионных взносов" и "Сумма обязательных профессиональных пенсионных взносов, к уплате". Надо добавить эти строки и соответствующие столбцы в листе Начислено.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Фев 12, 2014 16:06:50
|
|
|
Если попадают по списку профессий, то ОППВ платят все, независимо от режима налогообложения, в том числе и ИП.
ИП только за себя ОППВ не платит, а за работников должен платить.
Добавлено спустя 43 секунды:
Для чего тогда эти строки в форме 910?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Фев 13, 2014 13:36:47
|
|
|
| Zhake говорит: |
|
Для галочки. |
Ты серьезно? 
| Zhake говорит: |
|
Кто пользуется данной формой. |
Мы обсуждаем форму 2014 года. Ей еще никто не пользовался. Первые пользователи будут после 1 июля 2014 г.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Фев 25, 2014 22:09:38
|
|
|
| Zhake говорит: |
|
Еще какие требования надо учесть ? |
Было б здорово, если бы форма была сразу на весь год.
| Рита говорит: |
|
Первые пользователи будут после 1 июля 2014 г. |
А мы в этом году уже по полугодиям сдаём, не по кварталам?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Чт Апр 17, 2014 16:37:18
|
|
|
Что то все затихло, хотелось уточнить не остановится ли работа по Важной для многих теме расчета?
И Важный вопрос кстати: А мы в этом году уже по полугодиям сдаём, не по кварталам?
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Статья 434. Налоговый период
Налоговым периодом является полугодие.
Статья 437. Сроки представления упрощенной декларации и уплаты налогов
1. Упрощенная декларация представляется в налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом.
офигеть не знал.
Значит и оплачивать будем раз в пол года?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Апр 17, 2014 19:36:05
|
|
|
| Al44 говорит: |
|
Значит и оплачивать будем раз в пол года? |
да.
Zhake, очень ждем форму. Мой шеф говорит, чтобы платила как и раньше-каждый квартал, чтобы сумма не набиралась большая. так что, сами понимаете, как необходим расчет.
Спасибо вам большое, что не равнодушны.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Апр 23, 2014 19:20:12
|
|
|
| Lu говорит: |
|
Zhake, Если можно, то пусть будет оплата за три месяца. |
 
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
т.е. поясню просьбу, отчет сделать за полугодие, но с возможностью расчета налогов за 3 месяца, плиззз...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Сб Апр 26, 2014 17:05:17
|
|
|
Добрый день, да желательно расчет по з/п за 3 месяца, действительно большая сумма накопится за полугодие, лучше налоги которые возможно платить частями
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Пт Май 02, 2014 16:57:49
|
|
|
Думаю, что ОППВ не многие будут платить, ИП и ТОО на упрощенке со списком професий по закону попадающие под ОППВ по моему и нет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Пт Май 02, 2014 18:30:36
|
|
|
Zhake, а какие проблемы добавить в декларацию строчку по ОППВ? У кого есть ОППВ, будут ее заполнять, у кого нет - не будут.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Пт Май 02, 2014 19:59:51
|
|
|
Предлагаю добавить только строчку в самой декларации, а лист "Начисления" не менять, т.к. объекты исчисления ОПВ и ОППВ не всегда совпадают, и учесть все это в данном файле просто нереально. У кого будут ОППВ, пусть исчисляют их сами отдельно и вносят вручную в форму 910.
Добавлено спустя 48 секунд:
В примечании написать, что ОППВ необходимо рассчитывать самостоятельно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Сб Май 03, 2014 00:31:43
|
|
|
Выкладываю начальный вариант.
Были внесены следующие доработки:
| Цитата: |
1) В листе Начислено добавлены еще 3 месяца
2) Доработана формула расчет СО для работников. Ставлю нижний предел. Если у работника сумма начислений больше 0, тогда сумма СО не может быть меньше МЗП * 5%.
3) Доработаны реестры оплаты ОПВ, СО.
|
Файл находиться в первом сообщении - http://balans.kz/viewtopic.php?p=561471#561471
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Сб Май 03, 2014 15:52:49
|
|
|
Zhake, а разве максимальный доход за полугодие 10 млн.т.? По ст.433 пред.размер 1400МЗП, т.е.1400*19966=27 952 400
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Сб Май 03, 2014 16:18:19
|
|
|
Попробовала заполнить по ИП, без работников. Заполняю лист "Расчет1пг":
Среднеспис.числ=1 (сам ИП), при этом стр.910.00.005 правильно считает сумму налога (3%), а далее по стр.910.00.007 увеличивает эту сумму, хотя при отсутствии работников строки 005 и 007 должны равняться. Непонятно высчитывается какая-то сумма корректировки налога по месяцам, соответственно, далее расчет некорректный. Прошу еще раз посмотреть.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#34 Пн Май 05, 2014 22:59:39
|
|
|
1) Лист "Начислено": в феврале, апреле, мае, когда ставишь сумму в колонку "необлагаемые ОПВ", эта сумма автоматически дублируется в "необлагаемые ИПН".
2) Ставка ОППВ не 15%, а 5%.
3) Считаю неправильно считать начисленный СН так: СН= доход*3% - ИПН, т.к. если общая сумма налогов будет нечетной, то получится, что СН меньше ИПН на 1тенге, а они должны быть одинаковыми, потому что
| Пункт 2 статьи 437 НК говорит: |
|
При этом индивидуальный (корпоративный) подоходный налог подлежит уплате в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по упрощенной декларации, социальный налог - в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по упрощенной декларации за минусом суммы социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, исчисленных в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об обязательном социальном страховании. |
Поэтому так и надо считать: ИПН= доход*3%/2, СН= доход*3%/2. Округлять в большую сторону как при расчете ИПН, так и при расчете СН.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#35 Вт Май 06, 2014 10:06:47
|
|
|
| Рита говорит: |
3) Считаю неправильно считать начисленный СН так: СН= доход*3% - ИПН, т.к. если общая сумма налогов будет нечетной, то получится, что СН меньше ИПН на 1тенге, а они должны быть одинаковыми, |
В какой ячейке такая формула ?
Сумма СН рассчитывается по формуле = ЕСЛИ((D33-D40-D50-D73)<0;0;(D33-D40-D50-D73))
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#38 Вт Май 06, 2014 20:37:00
|
|
|
Я имела в виду, что вместо D33-D40-D50-D73 надо ОКРУГЛВВЕРХ(D33/2)-D50-D73
То есть формула для расчета СН должна быть такой: = ЕСЛИ((ОКРУГЛВВЕРХ(D33/2)-D50-D73)<0;0;(ОКРУГЛВВЕРХ(D33/2)-D50-D73))
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#39 Вт Май 06, 2014 20:50:00
|
|
|
Чтобы соответствовать формуле самой формы ?
(910.00.007 х 0,5) - 910.00.011 - 910.00.021
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Была маленькая ошибка в Вашей формуле, правильная
=ЕСЛИ((ОКРУГЛВВЕРХ(D33/2;0)-D50-D73)<0;0;(ОКРУГЛВВЕРХ(D33/2;0)-D50-D73))
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#40 Вт Май 06, 2014 20:55:09
|
|
|
| Zhake говорит: |
Чтобы соответствовать формуле самой формы ?
(910.00.007 х 0,5) - 910.00.011 - 910.00.021 |
Да.
| Zhake говорит: |
|
Была маленькая ошибка в Вашей формуле |
Точно!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#46 Ср Май 14, 2014 10:23:27
|
|
|
У меня вопрос насчет социальных отчислений,почему то доход для расчета социальных отчислений берется такой же, как доход за налоговый период.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#48 Ср Май 14, 2014 15:26:08
|
|
|
статья 15,п. 2.
нашла прочитала,а в правилах по заполнению налоговой отчетности написано по строке 910.00.010 сумма дохода, с которого исчисляются социальные отчисления за индивидуального предпринимателя, – 1 197 960 (199 660 тенге х 6 месяцев), где 199 660 тенге – предельный доход, принимаемый для исчисления социальных отчислений;,
Добавлено спустя 14 минут 6 секунд:
т.е я правильно понимаю если у меня доход к примеру будет миллионов 19,то для расчета СО мы берем не больше десятикратного размера МЗП,а если 900 000,то СО высчитываются на основании дохода?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#49 Ср Май 14, 2014 18:19:59
|
|
|
Да, сумма Облагаемая СО зависит от суммы дохода.
Если обратили внимание, здесь 910.00.010 разделена на месяцы. В каждом месяце Облагаемая должна быть в между 1МЗП и 10МЗП, и при этом сумма Облагаемая СО не может быть больше полученного дохода за этот месяц.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
