| Может ли фирма-должник(юр.лицо), оплатить возникшую задолженность организации как физ.лицо?
|
|
|
|
#1 Ср Сен 08, 2010 11:26:44
|
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=391283#391283
Добрый день! Возникла следующая ситуация, наша организация выставила счет на оплату в апреле за услуги фирме (юр.лицу) также были подписаны сразу все док-ты (АВР, СФ), (соответственно все налоги нами по данной сделке уплачены и СФ была указана нами в реестре по НДС за 2 квартал), на данный момент они нам эту сумму так и не проплатили. Говорят что фирма оплатить не может, и хотят оплатить налом как физ. лицо, хотя задол-ть по документам у них на фирму. Подскажите можно ли так сделать, и как правильно все оформить по документам?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Сен 08, 2010 11:44:19 Сказали Спасибо❤
|
|
|
neznayka
| neznayka говорит: |
|
Говорят что фирма оплатить не может, и хотят оплатить налом как физ. лицо, хотя задол-ть по документам у них на фирму |
В данной ситуации предлагаю:
1. При приеме денежных средств от физ.лица ,в приходном кассовом ордере в стр.Принято от записать "Ф.И.О.в погашение задолженности фирмы "Х".
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Natalya-krg
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Сен 08, 2010 12:30:49
|
|
|
Natalya-krg
может подскажете где можно взять образец такого письма или соглашения?
И еще один вопрос возникает при оплате налом от них, мы сделаем ПКО (но ведь НДС мы то заплатили уже с этой суммы) в декларации (за 3-й квартал) эту сумму как наличный расчет не учитываем теперь?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Сен 08, 2010 12:39:51
|
|
|
neznayka
можно принять деньги от физ.лица, потом в 1С сделать акт взаимозачета, оттуда же его распечатать и подписать сторонами.тогда все закроется.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Natalya-krg
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Сен 08, 2010 12:50:53
|
|
|
| neznayka говорит: |
|
И еще один вопрос возникает при оплате налом от них, мы сделаем ПКО (но ведь НДС мы то заплатили уже с этой суммы) в декларации (за 3-й квартал) эту сумму как наличный расчет не учитываем теперь? |
в декларации по НДС вообще не учитываются денежные расчеты с контрагентами, хоть налом хоть безналом.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Сен 08, 2010 12:55:08
|
|
|
| DreamDi говорит: |
|
сделать акт взаимозачета |
Думаю подходящий вариант, только вот никогда еще не заполняла подобный акт, подскажите пож-та. 
1) Кор.счет 1210. Контрагент №1 (фирма у которой перед нами зад-ть) Сумма: 10 000 тг.
2) Кор. счет ????. Контрагент №2 (физ. лицо которое эту зад-ть будет погашать) Сумма: 0 тг.
3) Взаимозачет: 10 000 тг.
Правильно??? И какой счет у 2-го контрагента будет???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Natalya-krg
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Сен 08, 2010 13:20:38
|
|
|
| Natalya-krg говорит: |
|
НДС вы платите по счетам фактурам. |
Это понятно, но в Разделе "Начисление НДС" формы 300.00 есть строка 6 (Обороты по реализации за наличный расчет) и теперь эту погашенную наличными зад-ть учитывать в 3-м квартале не будем или как? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Сен 08, 2010 13:35:36
|
|
|
neznayka
| neznayka говорит: |
|
в Разделе "Начисление НДС" формы 300.00 есть строка 6 (Обороты по реализации за наличный расчет) и теперь эту погашенную наличными зад-ть учитывать в 3-м квартале не будем или как? |
В данном случае предлагаю:
1.Составить доп.ф.300 за 2 кв.;
а)Стр.300.00.001 VI- Сумма оборота за наличный расчет и сумма НДС (Плюс).
б)Стр.300.00.001 X- Сумма прочие обороты и сумма НДС (Минус).
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Сен 08, 2010 13:39:04
|
|
|
| esiphi говорит: |
В данном случае предлагаю:
1.Составить доп.ф.300 за 2 кв.;
а)Стр.300.00.001 VI- Сумма оборота за наличный расчет и сумма НДС (Плюс).
б)Стр.300.00.001 X- Сумма прочие обороты и сумма НДС (Минус). |
Так ведь наличный расчет будет произведен в 3-м квартале, в сентябре
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Сен 08, 2010 13:51:54
|
|
|
neznayka
| neznayka говорит: |
|
ведь наличный расчет будет произведен в 3-м квартале |
Обратите внимание на ст.57 п.2 НК РК.Возможно это Вас успокоит.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Сен 08, 2010 14:03:33
|
|
|
Всем большое спасибо!
| neznayka говорит: |
|
Сообщение 8 |
Может кто-нибудь поможет заполнить? Извиняюсь за дотошность просто хотелось бы все правильно оформить 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Сен 08, 2010 14:06:45 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| neznayka говорит: |
|
Правильно? |
Предлагаю:
1. Дт1010 Кт 3397 - Приход д/с от физ.лица.
2. Делаем акт взаимозачета:
2.1. Кор.счет 1210. Контрагент №1 (фирма у которой перед нами зад-ть) Сумма: 10 000 тг (дебиторская задолженность)
2.2. Кор.счет 3397. Контрагент №2 (физ. лицо которое эту зад-ть будет погашать) Сумма: 10 000 тг. (кредиторская задолженность)
2.3. проводим и проверяем правильность формирования проводок.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Ср Сен 08, 2010 15:25:23
|
|
|
| DreamDi говорит: |
Предлагаю:
1. Дт1010 Кт 3397 - Приход д/с от физ.лица.
2. Делаем акт взаимозачета:
2.1. Кор.счет 1210. Контрагент №1 (фирма у которой перед нами зад-ть) Сумма: 10 000 тг (дебиторская задолженность)
2.2. Кор.счет 3397. Контрагент №2 (физ. лицо которое эту зад-ть будет погашать) Сумма: 10 000 тг. (кредиторская задолженность)
2.3. проводим и проверяем правильность формирования проводок. |
Все так и сделала, но почему-то после проведения этих операций по Акту сверки с их организацией сумма задолженности еще больше получается?( У нас 1С 7.0)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Ср Сен 08, 2010 15:34:51
|
|
|
а по акту сверки с физ.лицом получается что вы ему должны больше?
зайдите в акт взаимозачета и посмотрите проводки, которые он формирует. сразу станет ясно что не так.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Natalya-krg
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Ср Сен 08, 2010 17:35:58
|
|
|
| DreamDi говорит: |
|
а по акту сверки с физ.лицом получается что вы ему должны больше? |
Да.
При формировании Акта взаимозачета автоматически сформированы проводки:
В Дебет 3310
С Кредита 1210
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
