| Закрытие месяца: Зачет НДС к возмещению
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Фев 11, 2009 11:38:45
|
|
|
ОляА
| ОляА говорит: |
|
не закрываются счета 1420 и 3130, |
.
Попробуйте перепровести закрытие периода за каждый месяц с начала года.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Фев 11, 2009 11:54:07
|
Сообщить модератору
|
|
Все перепроводила, предприятие работает с 3 го квартала в 3м квартале тоже самое, не перекрывается, до этого работала в 7.7 все было нрм, купили 8,1 решила не остатки а полностью весь учет т.к. оборота мало и сталкнулась с этой проблемой 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Круглая Земля
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Фев 11, 2009 12:01:25
|
Сообщить модератору
|
|
Наоборот. Счета не закрываются потому что в Декларации не все отражено. Исходить нужно из Декларации.
Возможно, у Вас есть операции по счетам 1420 и 3130 которые Вы отражали вручную и не отразили в регистрах НДС. Соответственно они не вошли в Декларацию и не учлись при расчете зачета в закрытии месяца.
Можно выполнить экспресс-проверку по сверке регистров НДС и счетов 1420, 3130.
меню Операции->Регламентные операции "Экспресс-проверка ведения учета".
Чтобы выполнить только ту часть, которая относится к НДС нажмите на кнопку "Перейти к настройке" и отметьте нужны этапы проверки в разделе "НДС".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Фев 11, 2009 12:08:28
|
Сообщить модератору
|
|
Экспесс проверку сделала ошибок не обнаружено, у меня нет операций по этим счетам, которые я отражала вручную, подскажите чтоя еще могу сделать, чтоб решить проблему  Заранее спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Круглая Земля
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
lanusya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
lanusya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Фев 11, 2009 12:52:47
|
Сообщить модератору
|
|
| lanusya говорит: |
|
В таких случаях я формирую оборотку по счету помесячно, выясняю в каком месяце косяки, потом доискиваюсь в чем причина |
Попробую еще полазить, уже три дня с этим мучаюсь.
Спасибо!
Добавлено спустя 15 минут 7 секунд:
Просмотрела свои декларации по 300 все нормально, почему же суммы не перекрываются? Просто на 3130 НДС с 3 кв, после оборотов небыло, а на 1420 уже показанны обороты по НДС за 4 кв. Все равн при закрытии 31.12.08 должовсе перекрываться?????
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Круглая Земля
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Фев 11, 2009 13:16:23
|
Сообщить модератору
|
|
По Декларации у Вас совсем нет реализации в 4-м квартале.
Только принятие к зачету в сумме 106681 - зачесть не с чем и эта сумма осталась в сальдо.
ОляА, отсутствие реализации и начисления НДС в четвертом квартале это ошибка (что-то неотразилось в Декларации)? Или все правильно и реализации не было?
Если реализации не было, то откуда возникла сумма на 3130 - Вы что-то не уплатили за прошлый квартал?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Фев 11, 2009 14:19:18
|
Сообщить модератору
|
|
Да за прошлый квартал была неуплата, т.к. поздно пришли документы о последней реализации, а в четвертом квартале реализации вообще небыло, по третьему кварталу пришлось подовать допики, вместе с четвертым кварталом.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Круглая Земля
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Фев 11, 2009 14:28:32
|
Сообщить модератору
|
|
Тогда все правильно - 3130 и 1420 не могут перекрыться если нет реализации.
Сальдо 1420 будет использовано в последующие периоды, когда у Вас начнется реализация (переносимый зачет).
А неуплаченный НДС по итогам Декларации за 3-ий квартал с учетом доп. наверное нужно заплатить.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Фев 11, 2009 14:40:30
|
Сообщить модератору
|
|
| Круглая Земля говорит: |
Тогда все правильно - 3130 и 1420 не могут перекрыться если нет реализации.
Сальдо 1420 будет использовано в последующие периоды, когда у Вас начнется реализация (переносимый зачет).
А неуплаченный НДС по итогам Декларации за 3-ий квартал с учетом доп. наверное нужно заплатить. |
А может можно найти другой выход? чтоб на 2009 год не было сальдо на 3130 и 1420 можно как нибудь операцией в ручную закрыть? В итоге разницу с этих счетов в размере 24881 в 2009 г заплатили, и получается на начало 2009 г долгов по НДС у нас нет. Как бы это грамотно сделать, минуя оплату НДС за третий квартал?????  Кризис блин, будь он неладен? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Круглая Земля
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Фев 11, 2009 14:51:53
|
Сообщить модератору
|
|
Закрытие счета 3130 в бух. балансе не стоит мудрить. Во-первых бесполезно - НК просто по Вашему лицевому счету увидит, что возникла неуплата НДС. Во-вторых, закроете сейчас - потом уплатите в январе и на счете появится "краснота".
Давайте закончим на том, что с закрытием месяца все правильно - с ним ничего делать не нужно.
Сальдо на 3130 - это сальдо по неуплаченному НДС - оно закроется, когда Вы его оплатите в бюджет, сальдо по 1420 - это переносимый зачет - он зачтется когда возникнет реализация и начисление НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Ср Фев 11, 2009 14:56:10
|
Сообщить модератору
|
|
Огромное спасисибо!! Я разобралась, что с закрытием месяца все верно.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Просто подумала, чтобы 2009 г был чистым без сальдо,можно что-т сделать. Предприятие вряд ли будет работать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Чт Фев 25, 2010 15:55:30
|
|
|
значит у вас есть расход, НДС по которому не разрешается в вычет, где-то галочка к-нибудь...сумму поанализируйте, от каких операций?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Чт Фев 25, 2010 19:30:17
|
|
|
| Мара говорит: |
|
значит у вас есть расход, НДС по которому не разрешается в вычет, где-то галочка к-нибудь...сумму поанализируйте, от каких операций? |
А какие галочки где смотреть то? У меня тока документы поступления ТМЗ и авансовые отчеты. И все. Неужели ни у кого не было такой ситуации? Где рыть то надо?
Спасибо""""
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Чт Фев 25, 2010 19:47:40
|
|
|
Судя по всему у Вас пропорциональный метод отнесения в зачёт и был оборот с "без НДС" или с нулевой ставкой. Проверьте. Вроде можно увидеть если сделать ОСВ по счету 6010.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Вт Мар 09, 2010 08:41:13
|
|
|
Были обороты с "без НДС", проверила, там все нормально. Люди, отзовитесь! Годовой надо сдавать, а тут такая проблема! И всего на 16500 тенге!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Вт Мар 09, 2010 17:44:26
|
Сообщить модератору
|
|
Сформируйте Анализ счета 1420, там где корреспондирует со счетом 7210 кликните 2 раза,откроется карточка счета с проводками и ссылками на документ.Далее по результату,войдете в документ и проверите все "галочки"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Чт Мар 11, 2010 01:34:43
|
|
|
Вошла как вы сказали, НОКС. Но там один документ "Закрытие периода" и все!!!!  Полный тупик!!!
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
В "Закрытии периода" надо ведь обязательно ставить галочку НДС к возмещению? Или я уже туплю? Спасибо Вам НОКС, что откликнулись.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Чт Мар 11, 2010 08:38:51 Сказали Спасибо❤
|
|
|
А я все бухгалтерам рекомендую закрывать НДС в ручную. Достаточно одной операции(проводки).
Просто документ "Закрытие месяца" по-хитрому закрывает НДС. Лучше на этом не заморачиватсья.
А тут не надо парится...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Чт Мар 11, 2010 12:31:06
|
Сообщить модератору
|
|
Такая же ситуация, не могу разобраться с закрытием. Оборот "без НДС" был при пропорциональном методе. Эта сумма НДС (не разрешенная к зачету) должна идти на вычеты по КПН. По оборотке КПН начислен без учета этой суммы (10877), экспресс-проверка выдает такую картинку. Мне кажется проблема в закрытии, подскажите как это исправить???
Добавлено спустя 41 минуту 38 секунд:
Ребята, помогите разобраться! 100 форму в 8-ке собрала, все правильно, хоть отправляй, КПН по оборотке не соответствует КПНу в 100 форме. Что-то с закрытием, несоответствие на эту сумму НДСа. в оборотке КПН больше.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Чт Мар 11, 2010 13:55:16
|
|
|
А я все бухгалтерам рекомендую закрывать НДС в ручную. Достаточно одной операции(проводки).
Просто документ "Закрытие месяца" по-хитрому закрывает НДС. Лучше на этом не заморачиватсья.
А тут не надо парится...
Спасибо большое, так и сделала. Все получилось. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Чт Мар 11, 2010 21:52:28
|
Сообщить модератору
|
|
| Svetlana Gor говорит: |
А я все бухгалтерам рекомендую закрывать НДС в ручную. Достаточно одной операции(проводки).
Просто документ "Закрытие месяца" по-хитрому закрывает НДС. Лучше на этом не заморачиватсья.
А тут не надо парится...
|
Ручными операциями, насколько знаю, не стОит пользоваться.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#29 Чт Мар 11, 2010 23:31:13
|
Сообщить модератору
|
|
ОляА, 4 мегабайта на скрин "Экспресс-проверка" - это вандализм, пожалейте базу форума. Исправлено.
Рег. номер зажали?
| Алекс говорит: |
|
Ручными операциями, насколько знаю, не стОит пользоваться. |
Слышен глас не мальчика, но мужа.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Пт Мар 12, 2010 08:48:52
|
|
|
| Svetlana Gor говорит: |
|
Были обороты с "без НДС", проверила, там все нормально. Люди, отзовитесь! Годовой надо сдавать, а тут такая проблема! И всего на 16500 тенге! |
посмотрите ав.отчеты, в закладке таб.часть, возможно где-то стоит НДС
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#32 Пт Мар 12, 2010 11:35:26
|
Сообщить модератору
|
|
Статья 260. Порядок отнесения в зачет налога на добавленную стоимость при наличии оборотов по реализации, не облагаемых налогом на добавленную стоимость
1. По товарам, работам, услугам, используемым для целей необлагаемых оборотов, налог на добавленную стоимость, подлежащий уплате поставщикам и по импорту, не относится в зачет.
2. При наличии облагаемых и необлагаемых оборотов налог на добавленную стоимость относится в зачет по выбору плательщика налога на добавленную стоимость пропорциональным или раздельным методом.
Выбранный метод определения налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, не подлежит изменению в течение календарного года.
3. Налог на добавленную стоимость, не подлежащий отнесению в зачет в соответствии с настоящей статьей, относится на вычеты при определении налогооблагаемого дохода в порядке, установленном настоящим Кодексом.
Статья 261. Пропорциональный метод
По пропорциональному методу налог на добавленную стоимость, относимый в зачет, определяется исходя из удельного веса облагаемого оборота в общей сумме оборота.
1С, закрытием месяца автоматически считает эту сумму, в моем случае, в форму 100 она попадает ( по расшифрови строчки 100.00.035 этовидно) и КПН считает правильно. А вот по оборотке не поняно, не учитывает при ничислени КПН.
Всю голову сломала
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#34 Пт Мар 12, 2010 11:56:58
|
Сообщить модератору
|
|
| Tary говорит: |
|
А где эта формочка находится? Экспресс проверка ведения учета? |
Вы имеете ввиду 100 форму? Вам скрин сбрость?
Долго сидела над обороткой из-за неправильного начисления КПН, решила сделать экспесс-проверку, а в ней ошибка при закрытии.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
сбрость=сбросить
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#39 Пт Мар 12, 2010 12:12:34
|
|
|
| Svetlana Gor говорит: |
|
А я все бухгалтерам рекомендую закрывать НДС в ручную |
Вот такие рекомендации не надо , пож-та!
Очень хочется , чтоб Ваше мнение осталось с Вами.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#41 Пт Мар 12, 2010 14:28:14
|
|
|
VFrol
Я же говорю, что закрытие месяца по НДС делается по хитрому. Если были документы задним числом, что много нужно держать в голове и не забывать делать. А когда операцией закрываете, то просто перепровести операцию и все...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#43 Пт Мар 12, 2010 18:34:14
|
|
|
ОляА
1.Какой у Вас "метод отнесения" в учетной политике в базе.
2.Есть ли за период ручные операции со счетами НДС.
3.Какие суммы на 1420 и на 3130 на конец периода (без закрытия).
Далее продолжим..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#44 Пт Мар 12, 2010 18:45:26
|
Сообщить модератору
|
|
1. Метод отнесения пропорциональный.
2. Ручных операций со сч. НДС не было.
3. На 1420 - 864145,77
на 3130 - 966616,83
При закрытии месяца выходи информция:
Зачет по НДС. Сумма НДС, разрешенного к зачету:
за отчетный период = 853 268,74
с учетом переносимого зачета = 853 268,74
Зачет по НДС. Сумма НДС, не разрешенного к зачету = 10 877,03
Зачет по НДС. НДС, начисленный за период = 967 824,03
Зачет по НДС. Произведен зачет по НДС в сумме = 853 268,74
У меня были выставленные с/ф без НДС, вот и сумма в 10877,03 не идет к зачету.
Но она должна идти на вычеты по КПН согласно ст.260 НК.
В рег. отчетах в 100 форму эта сумма попадает в строчку 100.00.035, при расшифровке ссылается на закрытие месяца. Все верно , 100 форма правильная.
Но в оборотке при начислении КПН, эта сумма не учитывается. Не могу понять почему.
Поэтому
КПН в 100, не соответствует КПН в оборотке.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#45 Пт Мар 12, 2010 18:53:12
|
|
|
Откройте документ приобретения , которы
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Извиняюсь,
который без НДС и в табличной части найдите поле "вид оборота" , там что ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#48 Пт Мар 12, 2010 19:21:54
|
Сообщить модератору
|
|
Просвет виден, КПН в оборотке поменялся в меньшую сторону, но слишком в меньшую. Разница 2052, если * 5=10125 а это уже не моя цифра по НДС. Пороюсь может найду еще ошибку. Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#49 Пт Мар 12, 2010 19:32:56
|
|
|
Извините, но это не я сказала, Мoslem в 25 топике. Я просто не правильно скопировала. ее сообщение. Но я сделала так, как она сказала. Времени нет искать ошибки. Сдам годовой, потом разберусь. А то еще надо по четырем фирмам годовой собрать, а время идет. Извините, что ввела вас в заблуждение.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#50 Пт Мар 12, 2010 19:41:02
|
|
|
Svetlana Gor Да , я извиняюсь.
ОляА Когда проведете все доки КПН (я думаю) будет правильный , т.к. метод "пропорциональный".
Далее проверяйте свою 100.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
