| Учет импорта в 1С
|
|
|
|
#1 Чт Фев 19, 2009 14:08:13
|
Сообщить модератору
|
|
Кто знает: в накладной по приходу импорта в 1С указывать фактурную стоимость или таможенную. Указываю таможенную, в этом случае на сч. 3310 висит задолженность перед поставщиком в размере разницы между факт. и тамож.стоимостью . Нужна какая-нибудь дополнительная проводка?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Галина Дмитриевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Чт Фев 19, 2009 17:03:37
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
|
Что делать, если курс валюты по ГТД отличается от рыночного на дату выпуска? Какой из курсов применять? делать проводку на разницу? |
Если у вас поступление товара (импорт), приход нужно ставить на дату оформления ГТД,по курсу,указанному в ГТД. А разница между рыночным и таможенным курсами относится на курсовые разницы и оформляется документом "переоценка валюты" в конце каждого месяца,если остаётся сальдо по расчетам с контрагентами.
Дт 7430 Кт 3310, 1210 ... при отрицательной курсовой разнице
Дт 1210,331 ... Кт 6250 при положительной курсовой разнице
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Фев 19, 2009 18:50:02
|
|
|
| Nik говорит: |
|
Кто знает: в накладной по приходу импорта в 1С указывать фактурную стоимость или таможенную. Указываю таможенную, в этом случае на сч. 3310 висит задолженность перед поставщиком в размере разницы между факт. и тамож.стоимостью . Нужна какая-нибудь дополнительная проводка? |
Таможенная стоимость=фактурная стоимость+транспортные расходы
Т.е. по идее на транспортные расходы у вас должен быть отдельный документ, если он есть, то в табличной части указываете фактурную стоимость, а стоимость транспортировки на вкладке дополнительные расходы
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Фев 20, 2009 13:08:58
|
Сообщить модератору
|
|
| S76 говорит: |
|
в табличной части указываете фактурную стоимость |
тогда зачем в пишут таможенная стоимость и в столбце и внизу где итоги, сбивают с толку, и еще: в счет-фактуре, которую нам выставила транспортная компания, помимо транспортных услуг и страховки, входящие в таможенную стоимость, указаны и другие услуги, н-р транспортировка по РК, хранение СВХ - ведь они не входят в таможенную стоимость, как мне разделить эти затраты по разным документам?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Фев 20, 2009 15:41:41
|
Сообщить модератору
|
|
| Nik говорит: |
|
Кто знает: в накладной по приходу импорта в 1С указывать фактурную стоимость или таможенную. Указываю таможенную, в этом случае на сч. 3310 висит задолженность перед поставщиком в размере разницы между факт. и тамож.стоимостью . Нужна какая-нибудь дополнительная проводка? |
Указываете фактурную стоимость. Таможенная стоимость - это
| Цитата: |
стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Республики Казахстан, определяемая в соответствии с настоящей главой, используемая в целях:
1) обложения товара таможенными платежами и налогами;
2) применения иных мер государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан.
|
Там.стоимость рассчитывается ТК и Вас касается только в связи с уплатой по ней пошлины, сбора и НДС.
В БУ Вы себестоимость считаете по фактурной стоимости.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Галина Дмитриевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Фев 20, 2009 15:45:46
|
Сообщить модератору
|
|
| Nik говорит: |
| S76 говорит: |
|
в табличной части указываете фактурную стоимость |
тогда зачем в пишут таможенная стоимость и в столбце и внизу где итоги, сбивают с толку, и еще: в счет-фактуре, которую нам выставила транспортная компания, помимо транспортных услуг и страховки, входящие в таможенную стоимость, указаны и другие услуги, н-р транспортировка по РК, хранение СВХ - ведь они не входят в таможенную стоимость, как мне разделить эти затраты по разным документам? |
Возьмите контракт,посмотрите "Срок и условия поставки" ... осуществляется на условиях СРТ. Это значит что поставщик оплачивает доставку до границы с РК, доставка входит в цену товара. В этом случае таможенная и фактурная стоимость равны. А доставка по РК, оформление груза брокерскими компаниями,доп услуги за уборку вагона,за использование тупика ж/д и проч., это дополнительные услуги,которые не входят ни в таможенную ни в фактурную стоимость,но входят в себестоимость полученного товара.Оформляю в 1С 7.7 Приход товара (импорт) после заполнения табл части и "записать" вкладка "дополн расходы", "ввести"и заполнять как обычные расходы в журнале "услуги сторонних организаций", "обновить". После проведения в печатной форме отразятся все доп расходы и таможенная стоимость. Так на ж/д.
Удачи!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Фев 20, 2009 15:47:04
|
Сообщить модератору
|
|
| Nik говорит: |
|
в счет-фактуре, которую нам выставила транспортная компания, помимо транспортных услуг и страховки, входящие в таможенную стоимость, указаны и другие услуги, н-р транспортировка по РК, хранение СВХ - ведь они не входят в таможенную стоимость, как мне разделить эти затраты по разным документам? |
Что-то Вы путаете с там. стоимостью.
1) Вы приходуете товар по фактурной стоимости = по инвойсу.
2) Вы вводите в себестоимость уплаченные сборы и пошлины.
3) Вы вводите в себестоимость дополнительные расходы по доставке и растаможек груза. Например, транспортные расходы, услуги брокеров, услуги СВХ и т.д.
Т.е. Вы данную счте-фатктуру вносите в дополнительные расходы, иначе она никак не сядет на себестоимость.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пн Фев 23, 2009 10:03:29
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо всем за ответы, с допол.услугами все стало понятно, но у меня ситуация усложняется тем, что ГТД от 27.08.08г., а счет-фактура на доп.услуги от 11.09 08г. Как быть в таком случае? Если доп услуги закинуть на счет 7010 - расходы по реализации - пройдет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пн Фев 23, 2009 10:17:48
|
Сообщить модератору
|
|
| Nik говорит: |
|
что ГТД от 27.08.08г., |
27.08.08. - это дата оформления ГТД или дата выпуска в свободное обращение?
| Nik говорит: |
|
Если доп услуги закинуть на счет 7010 - расходы по реализации - пройдет? |
Пройдет. У меня так проходят расходы по ж/д от НК КТЖ, т.к. они дают с-ф по месяцам за все вагоны сразу.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Мар 04, 2009 17:20:59
|
|
|
| Галина Дмитриевна говорит: |
|
Оформляю в 1С 7.7 Приход товара (импорт) после заполнения табл части и "записать" вкладка "дополн расходы", "ввести"и заполнять как обычные расходы в журнале "услуги сторонних организаций", "обновить". После проведения в печатной форме отразятся все доп расходы и таможенная стоимость. Так на ж/д. |
Я пыталась включить все расходы по растаможке и сертификации товара в доп.расходы, но почему там сумма идет в рублях, т.е. по валюте, в которой приходуется товар. А услуги оказаны в тенге.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Мар 04, 2009 17:36:26 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| baknar говорит: |
|
Я пыталась включить все расходы по растаможке и сертификации товара в доп.расходы, но почему там сумма идет в рублях, т.е. по валюте, в которой приходуется товар. |
На вкладке табличная часть есть кнопочка "Цены", заходите и выбираете валюту-тенге
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Мар 04, 2009 18:37:44
|
|
|
S76
Все. Понятно. У меня ведь таможенные расходы и в рублях, и в тенге. Я думала, что если поменяю валюту в одном документе, то поменяется и в другом. А попробовать, все некогда было.
Спасибо,Вам.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Пт Июл 03, 2009 08:47:08
|
Сообщить модератору
|
|
Доброе доброе утро всем!
Мне все ясно в вышесказанном, только одно при заполнении в шапочке "Таможня, таможенный сбор" забиваю строку сумма НДС она отражается на счете 3390(3397)и 1420 (ндс) со счетом 1420 все ясно ,а на 3390 - она идет с нарастающим! - так и должно быть ? все идет методом зачета по НДС!
Заранее всем благодарна.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#17 Пт Июл 03, 2009 09:56:49
|
Сообщить модератору
|
|
| Ирана говорит: |
|
о счетом 1420 все ясно ,а на 3390 - она идет с нарастающим! - так и должно быть ? все идет методом зачета по НДС! |
Нет. Не должно. У Вас же нет такого зачета по НДС.
3397 - 3130
3130 - 1420
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Пт Июл 03, 2009 10:22:35
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо за ответ!
Если НДС посадить в строку Сумма НДС(Поступление ТМЗ по импорту) получается 1420/3397 и остается на счету 3397 кредитовым - он так и должен оставаться- т.к. мы его практически не заплатили? я правильно поняла?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#19 Пт Июл 03, 2009 10:28:05
|
Сообщить модератору
|
|
| Ирана говорит: |
|
я правильно поняла? |
Нет, не правильно.
НДС методом зачета при импорте:
1420 - 3397 - НДС по ГТД
3397 - 3130 - Обязательство по НДС (которое каждый раз пишете в налоговую и без которого на таможне не сделают НДС методом зачета)
3130 - 1420 - Зачет НДС в конце квартала.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Пн Ноя 02, 2009 14:40:03
|
|
|
| Cleaner говорит: |
НДС методом зачета при импорте:
1420 - 3397 - НДС по ГТД
3397 - 3130 - Обязательство по НДС (которое каждый раз пишете в налоговую и без которого на таможне не сделают НДС методом зачета)
3130 - 1420 - Зачет НДС в конце квартала. |
А если НДС уплачен на таможне, то какие будут проводки?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Пн Ноя 02, 2009 14:43:58
|
|
|
| Роза говорит: |
|
А если НДС уплачен на таможне, то какие будут проводки? |
3397-1251 если наличные
3397-1030 если безнал.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Пн Ноя 02, 2009 14:51:14
|
|
|
т.е. получается, что при растаможке товара, даже если все расходы идут на затраты предприятия, счет 7210 не используется?
Старый бухгалтер в 2007 году все расходы по растаможке отнесла на счет 7210, и разнесла ч/з услуги 7210-3130 НДС импорт товара (причем и уплаченный и в зачете на один счет), там. сбор и пошлины 7210-3190 правильно ли это?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Вт Ноя 03, 2009 09:12:50
|
|
|
adiana@
Все дело в том, что импорт у нас не товар, а основные средства которые приобретались не для продажи, а для собственных нужд, или разницы нет, все равно на себестоимость?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Галина Дмитриевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#28 Вт Ноя 03, 2009 13:48:35
|
Сообщить модератору
|
|
[quote="Роза"]adiana@
Все дело в том, что импорт у нас не товар, а основные средства которые приобретались не для продажи, а для собственных нужд, или разницы нет, все равно на себестоимость?[/quot
Все расходы связанные с доставкой,увеличивают первоначальную стоимость основного средства.А вычеты по налоговому учету проходят через амортизационные отчисления.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
