| Заполнение Формы 100 за 2005-2007 г.
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#306 Пн Мар 31, 2008 12:13:57
|
Сообщить модератору
|
|
| Vad говорит: |
|
На последней странице код НК поставили? |
да
Добавлено спустя 32 минуты 34 секунды:
может это все из-за того, что у нас убыток и налог к уплате 0 ?
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
ура отправила 
все дело было в том, что в строке налог к уплате не стоял ноль!!!
Век живи, век учись. %)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Lara R
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#308 Пн Мар 31, 2008 18:06:48
|
Сообщить модератору
|
|
| S76 говорит: |
| Гость говорит: |
|
в лицевых счетах в 100 форме к начислению та сумма которую я уже уплатила авансовыми платежами. должно быть так? |
А Вы заполнили строку 100.00.048 на основании доп.ф. 100.29.008? |
да заполнила
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#309 Пн Мар 31, 2008 21:48:33
|
Сообщить модератору
|
|
| Гость говорит: |
S76 писал(а):
Гость писал(а):
в лицевых счетах в 100 форме к начислению та сумма которую я уже уплатила авансовыми платежами. должно быть так?
А Вы заполнили строку 100.00.048 на основании доп.ф. 100.29.008?
да заполнила |
млин только что отправила, позднот прочитала. Опять завтра день с допиков начинается 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#310 Вт Апр 01, 2008 19:36:33
|
|
|
Кари
Можно вопрос: У меня в организации в прошлом году по приобретенным ОС было сдано 23 приожениек 100.00 форме, могу ли я в этом году после того как перенесу стоимостной баланс в 22 приложение - отнести на вычет если по данному стоимостному балансу всего ОС меньше чем 300 МРП?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#311 Ср Апр 02, 2008 11:58:24
|
|
|
Люди помогите - где можно найти классификатор Основных средств.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
| Умница говорит: |
Кари
Можно вопрос: У меня в организации в прошлом году по приобретенным ОС было сдано 23 приожениек 100.00 форме, могу ли я в этом году после того как перенесу стоимостной баланс в 22 приложение - отнести на вычет если по данному стоимостному балансу всего ОС меньше чем 300 МРП? |
Я нашла ответ на этот вопрос.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#313 Ср Апр 02, 2008 14:46:09
|
|
|
| Кари говорит: |
| Умница говорит: |
|
Я нашла ответ на этот вопрос. |
Может напишите какой ответ, чтобы другие тоже знали |
Я в бюлетене "Годовой отчет" прочла, цитирую: "что на данную ситуацию положение п.5 ст.122 не распространяется, т.к. отнесение стоимости фикс.активов на вычеты в нал.учете совершенно не означает их выбытия в бу.учете." т.е. в 22 приложении я смело могу отнести на вычет по стоимостному балансу если они у меня меньше 300 МРП, а в 23 я также из просто три года указываю.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
А вы не могли бы мне помочь в таком вопросе: Как я могу исправить такую ситуацию, предыдущий бухгалтер при сложивсемся убытке все таки указала двойную норму амортизации, хотя не должна была, как я могу это исправить в этом году, или только посредством дополнительного отчета это все исправляеться?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#314 Вс Апр 06, 2008 16:40:48
|
|
|
Вопрос: Светлана
По налоговому учету у нас имеется два здания. Имею ли я право при заполнении дополнительной формы к строке 100.22.001 приложения 100.22 указать по графе Е "Применяемая форма" по одному зданию 8%, а по другому 9%?
ОТВЕТ:
Согласно пункту 1 статьи 108 НК РК стоимостный баланс I группы состоит из стоимостных балансов подгрупп по каждому объекту основных средств и стоимостного баланса подгруппы, то есть Вы вправе применять различную норму амортизации по каждому объекту основных средств, если норма амортизации не превышает предельную норму амортизации по данной группе установленной ст. 110 НК РК.
Маханов Калиаскар,
Евразийская Ассоциация Бухгалтеров (EAB)
7 (727) 327 44 05
03.04.2008 год
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
MilLora
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#315 Вс Апр 06, 2008 20:28:56
|
Сообщить модератору
|
|
| S76 говорит: |
Маханов Калиаскар,
Евразийская Ассоциация Бухгалтеров (EAB)
7 (727) 327 44 05
03.04.2008 год |
По этому телефону можно получить информацию?
Добавлено спустя 55 секунд:
т.е консультацию...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#317 Пт Апр 11, 2008 09:56:40
|
Сообщить модератору
|
|
| камал говорит: |
в 100 форме (2005 год. прил. №38 бухгалтерский баланс) в строке 100.38.029 нераспределенный доход(непокрытый убыток).
Как заполняется? |
На основании данных бухгалтерского учета.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#323 Пн Апр 14, 2008 20:51:26
|
|
|
А если я производила деление своего земельного участка на два, понесла расходы (земельные работы-топосъемка, оформление новых гос.актов). В БУ эти затраты я отнесла на увеличение стоимости земли. А в НУ как? Никак? Или может отразить в пр.12 Прочие?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#324 Чт Апр 24, 2008 14:28:51
|
|
|
Подскажите кто знает! В 100 форме приложение 29 ставлю начисленные авансовые платежи. Они естественно перенеслись в 100 форму. На лицевой счет попала сумма начисления по кпн, а авансовые платежи не учлись. Может я не так что-то делаю?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
sova_911
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#326 Ср Июн 18, 2008 16:44:19
|
Сообщить модератору
|
|
Не могу разобраться со строкой 100.00.031:
1) Если у меня начислено в 2007г. 200тыс, уплачено 300тыс (из которых 100т. за дек2006 и 200т. за 2007)
какую сумму мне брать? 200 (меньшая из начислено\уплачено) + 100 (за 2007 согл п.2 ст.103) = итого всётаки 300?
2) из ст.103 *...кроме: п.1. налогов, исключаемых до определения совокупного годового дохода;..*
простите, что это за налоги?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Svetik
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
MilLora
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#328 Ср Июн 18, 2008 17:18:03
|
Сообщить модератору
|
|
| sova_911 говорит: |
|
какую сумму мне брать? 200 (меньшая из начислено\уплачено) + 100 (за 2007 согл п.2 ст.103) = итого всётаки 300? |
Совершенно верно- 200 тыс. согл ст103 п1
+100 тыс. согл. ст 103 п.2
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
sova_911
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
sova_911
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#331 Чт Июн 19, 2008 09:52:24
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
| sova_911 говорит: |
|
а ИПН и ОПВ включаются в эту строку? |
| sova_911 говорит: |
|
исключаемых до определения совокупного годового дохода; |
|
| sova_911 говорит: |
|
простите, что это за налоги? |
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
| MilLora говорит: |
| sova_911 говорит: |
|
какую сумму мне брать? 200 (меньшая из начислено\уплачено) + 100 (за 2007 согл п.2 ст.103) = итого всётаки 300? |
Совершенно верно- 200 тыс. согл ст103 п1
+100 тыс. согл. ст 103 п.2 |
и ещё один момент! пжлст! например по соцналогу, беру *начислено* только три квартала за 2007г. или за 4кв.06г тоже (что стоит в той же выписке из inis-а в январе)?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
sova_911
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#334 Чт Июн 19, 2008 13:22:50 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| sova_911 говорит: |
|
теперь осталось разобраться какие налоги есмь *исключаемы до определения совокупного годового дохода;* |
Это и есть ИПН, облагаемый у источника выплаты, ОПВ.
Добавлено спустя 39 секунд:
И конечно НДС, акциз
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
sova_911
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#337 Чт Июн 19, 2008 19:36:45
|
|
|
| sova_911 говорит: |
|
и ещё один момент! пжлст! например по соцналогу, беру *начислено* только три квартала за 2007г. или за 4кв.06г тоже (что стоит в той же выписке из inis-а в январе)? |
Налоговый Кодекс: Статья 103. Вычет налогов
1. Вычету подлежат уплаченные в государственный бюджет налоги в пределах начисленных, кроме:
1) налогов, исключаемых до определения совокупного годового дохода;
2) корпоративного подоходного налога и налогов на доходы, уплаченных на территории Республики Казахстан и в других государствах;
3) налога на сверхприбыль.
2. Налоги, уплаченные в текущем налоговом периоде за предыдущий налоговый период, подлежат вычету в том налоговом периоде, в котором произошла их уплата.
Таким образом, если вы за 4кв.2007г. налоги оплатили в 2008г., то Ваша формула правильная!
Начисленные: 1, 2, 3, 4 кв. 2007г.
Уплаченные: 4 кв.2006г., и вся оплата налога за 2007г.
Если сумма начисленных налогов больше уплаченных, на вычет берете сумму уплаченных.
Если сумма начисленных налогов меньше уплаченных, на вычет берете сумму начисленных.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
sova_911
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Fenechka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#340 Вт Сен 02, 2008 12:08:23
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пожалуйста,в форме 100,03 я незнаю наименование какого кредитора писать, у меня было письмо к одной фирме с просьбой чтоб они за нас рекламу оплатили согласно счетам,но рекламное агентсво выписывало счета-фактуры на нас,т.е.кредиторка согласно сч-ф висит на рекламном агентстве а должны мы другой фирме.Может я что то не так делала,сейчас пишу ликвидационный отчет и запуталась.Эта задолженность еще с прошлого года,в этом мы частично погасили.Помогите мне разобратся пожалуйста.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#341 Вт Сен 02, 2008 12:14:53
|
|
|
Ну мне кажется - пока вы не подписали всякие соглашения про зачёты деб. на кред.задолженность - кредиторская у вас д.б. перед рекламным агенством.
А если те кто вам должен - заплатили за вас? пишите акты сверок и отражайте соответственно. Если у вас ликвидационная отчётность тем более - вам надо акты сверок сделать с крд/деб-ми....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Fenechka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#342 Вт Сен 02, 2008 14:41:21
|
Сообщить модератору
|
|
Мара, у нас вот толька одна кредиторская,больше не мы ни нам никто не должен,я вот и запуталась в приложении кого указывать,кому фактически должны или рекламное агентство,которое на нас выписывало сч-ф,ведь в форме 100,03 в доп.форме указывается №сч-ф,значит указать должна я наверно рекламное агентство???причем сч-ф было несколько...
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Одно могу сказать,наш кредитор никаких претензий к нам не имеет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#343 Вт Сен 02, 2008 14:49:25
|
|
|
| Fenechka говорит: |
|
указывать,кому фактически должны или рекламное агентство,которое на нас выписывало сч-ф,ведь в форме 100,03 |
думаю, что без акта сверки не обойтись, рекламное агентство, что думает? у него есть такое, что вы ему должны? если нет пишите - кому всё-таки должны... Это если про задолженность.
А если про отражение расходов то надо сч.ф. от того от кого получили, т.к. они у себя показывают доход, а вы соотв-нно у себя расход. Чтобы не получилось, что вы расход показали, а доход кто-то другой продекларировали.
а если я правильно поняла вашу ситуацию,то, сч.ф и акты от юр.лица получившего доход, ну расчёты-взаиморасчёты так как у вас по оплатам, договорам взаиморасчётов складывается.....как бы мухи и котлеты - отдельно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Fenechka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Fenechka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
