| Налоги с ЗП производственников в 100-форме.
|
Асема-
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Пн Янв 28, 2008 18:57:10
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=72320#72320
Добрый вечер! У меня возник вопрос по налогам и отчислениям с ЗП производственников.
Анализ счета: 3150
Счет С кред. счетов В дебет счетов С кред. счетов В дебет счетов
Сальдо на начало периода
1040 139 690,56
7210______________ 163 334,88
7211______________ 163 334,88
8010______________ 31 369,92
8014______________ 31 369,92
Обороты 139 690,56___194 704,80
Сальдо на конец периода 55 014,24
Здесь значит я могу отнести на вычеты 139690,56 тг. (факт.оплаченные). Из них 31369,92 тг. уже сидят в с/с-ти гот.продукции. Значит я беру на вычеты "налоги2 (строка 100.00.31) только 139690,88 тг. - 31369,92=108320,64 тг.
Права ли я, подскажите, пожалуйста? Тот же вопрос по соц.отчислениям  .
Спасибо 
P.S. Хотела в табл.виде не получилось, куда-то моя таблица исчезла..не судите строго
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вт Янв 29, 2008 01:06:14 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Асема- говорит: |
|
с/с-ти гот.продукции |
В НУ нет понятия себестоимость. Только расходы по реализованным товарам (работам. услугам).
Сумма строки 100.12.008 в сравнении с БУ должна равняться 100.12.008=
(7010+7210 и т.п.) - (3150+3230+3180+сборы,платы_ отразите в
100.00.031) - (3210 в 100.18.006; 100.00.029) - АО по БУ
И еще для вас обязательно заполнение 100.12.001 и 100.12.002 по данным БУ
1Налогоплательщик, для которого покупка, производство и реализация товаров (работ, услуг) является средством получения дохода, обязан указать стоимость ТМЗ на начало и конец отчетного налогового периода.
Учет ТМЗ производится согласно пункту 3 статьи 65 Налогового кодекса.
В разделе «Расходы»:
1) в строке 100.12.001 стоимостью ТМЗ на начало отчетного налогового периода является стоимость ТМЗ на конец предыдущего налогового периода. Данные переносятся из соответствующей строки 100.12.002 за предыдущий налоговый период. В первоначальной Декларации указанная строка заполняется согласно данным, определенным по бухгалтерскому балансу на начало отчетного налогового периода. У налогоплательщика, подающего свою первоначальную Декларацию, ТМЗ на начало отчетного налогового периода могут отсутствовать.
Данные, приведенные в строке 100.12.001, не должны включать расходы, относимые (отнесенные) на вычеты по строкам с 100.00.024 по 100.00.033, а также с 100.12.003 по 100.12.007 в отчетном или предыдущих налоговых периодах;
2) строка 100.12.002 заполняется согласно данным бухгалтерского баланса на конец отчетного налогового периода. При этом в данной строке не отражается стоимость товара, учитываемого в остатках ТМЗ на конец года и находящегося в пути (например, реализация товаров на условии FAS-порт), доход от реализации которого признан в целях налогообложения в отчетном налоговом периоде.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
| Асема- говорит: |
|
Здесь значит я могу отнести на вычеты 139690,56 тг. (факт.оплаченные). |
На вычеты 139690,56 тг.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Янв 29, 2008 13:15:17
|
|
|
| Гость говорит: |
|
общую ЗП за год(т.е.3350 счет |
Заполните 100.10.001.А - 8013, 100.10.001.В -то что в 7211 и в 100.10.001. получите 3350 общую за год.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Янв 29, 2008 13:39:03
|
Сообщить модератору
|
|
| Weit говорит: |
|
100.10.001.А - 8013 |
Это в смысле за минусом заполнять?
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
| Asya говорит: |
Weit писал(а):
100.10.001.А - 8013
Это в смысле за минусом заполнять? |
все поняла..еще раз спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЗаБияка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Янв 30, 2008 14:17:27
|
Сообщить модератору
|
|
| ЗаБияка говорит: |
Asya писал(а):
это НСФО? у меня МСФО, надо ли менять?
надо
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Asya писал(а):
это НСФО?
это последний релиз 1С с 4-хзначный планом счетов, в котором исправлены ошибки 256 |
У меня релиз 254, 4-значный план счетов (МСФО). Вот, если поменяю на 257 у меня какой план счетов будет МСФО или НСФО? Я совсем запуталась. Просто через час будет программист, мне надо точно знать , спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЗаБияка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Янв 30, 2008 14:25:49
|
Сообщить модератору
|
|
в 257 релизе формы документов, которые должны быть с 01.01.2008. и утвережденный план счетов, по которому должны работать с 01.01.08.
НСФО и МСФО это как вы ведете учет, а 1с у всех одна.
просто вам перед обновлением нужно конечно сделать копию базы. и база будет до 2008 г. и после.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Янв 30, 2008 17:30:41
|
Сообщить модератору
|
|
Пришел программист и поменял 5 документов:
1. доверенность,
2.реализация материалов,
3.ПКО,
4.РКО
5. ведомость начисления ЗП.
Это для тех кто ведет учет по МСФО, а релиз не стал менять, потому что там счета НСФО. И как быть? ничего не понимаю
| Cleaner говорит: |
|
ПС это еще не стандарт ведения бухучета. |
значит мне поставить релиз 257, а вести по МСФО можно, да? или наоборот счета по МСФО, а работаю по НСФО 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#16 Ср Янв 30, 2008 17:39:49
|
Сообщить модератору
|
|
Тьфуй... ПС 2007 года отменен, действует ПС 2008. План счетов - это не НСФО и не МСФО, это просто ПС. В работе обязательно использовать ПС 2008 года, а по каким стандартам принимаются к учету те или иные операции - это уже другой вопрос.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Ср Янв 30, 2008 17:53:56
|
Сообщить модератору
|
|
| Cleaner говорит: |
|
действует ПС 2008 |
это значит релиз менять
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
| Cleaner говорит: |
|
Тьфуй... ПС 2007 года отменен, действует ПС 2008. План счетов - это не НСФО и не МСФО, это просто ПС. В работе обязательно использовать ПС 2008 года, а по каким стандартам принимаются к учету те или иные операции - это уже другой вопрос. |
у меня какие та ассоциации дурацкие..мсфо-4-значный план счетов, НСФО-это др.4-значный ПС+релиз 257.. %) ..и никак от них избавиться не могу..Cleaner, извините и спасибо за терпение
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Ср Янв 30, 2008 18:23:28
|
Сообщить модератору
|
|
| Cleaner говорит: |
Asya писал(а):
Cleaner писал(а):
действует ПС 2008
это значит релиз менять
Значит... Только не менять, а обновлять.
Без флема, жмем кнопку (с) тов. Compas |
позвонила программисту, он говорит, что если работали по МСФО и у вас стоял 4-значный ПС в 2007 г., на 257 релиз будем менять по итогам года после вашего решения перейти на НСФО, %) . где и что могу по этому поводу почитать..не доходит  извините, хочу уяснить для себя раз и навсегда, а то с ума сойду
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#20 Ср Янв 30, 2008 18:26:09
|
Сообщить модератору
|
|
Покажите программисту...
Об утверждении Типового плана
счетов бухгалтерского учета
В целях реализации подпункта 6) пункта 5 статьи 20 Закона Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Типовой план счетов бухгалтерского учета.
2. Департаменту методологии управления государственными активами (Айтжанова Ж.Н.) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и официальное опубликование в установленном законодательством порядке.
3. Признать утратившими силу приказы Министра финансов Республики Казахстан:
1) от 18 сентября 2002 года № 438 «Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1992, опубликованный в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, 2002 г., № 45-46, ст. 729.);
2) от 21 октября 2003 года № 372 «О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2002 года № 438 «Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2554, опубликованный в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, 2003 г., № 43-48, ст. 896);
3) от 22 декабря 2005 года № 426 «Об утверждении Инструкции (основы) по разработке рабочего плана счетов бухгалтерского учета для организаций, составляющих финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4008, опубликованный в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, февраль 2006 г. № 2 ст. 201).
4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2008 года.
Министр Н. Коржова
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
?
