| Как правильно откорректировать и сдать дополнительную ф. 300.00?
|
|
|
|
#1 Вт Фев 09, 2010 11:39:21
|
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=335936#335936
Здравствуйте уважаемые форумчаны, я нечайно провела с-ф, которая выписана не на наше ТОО и сдала отчеты по НДС. Хочу сдать доп. отчет, сделала 8 приложение с минусом и в самой декларации сумму НДС относимого в зачет сделала с минусом или нужно было к уплате написать эту сумму. Сам налог по НДС до 25.02.10 г. надо оплатить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вт Фев 09, 2010 11:45:48
|
Сообщить модератору
|
|
| Салтанат говорит: |
|
и в самой декларации сумму НДС относимого в зачет сделала с минусом |
неверно.
| Салтанат говорит: |
|
нужно было к уплате написать эту сумму. |
нужно поставить эту сумму к начислению.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Фев 09, 2010 11:57:44
|
|
|
Я же до этого в зачет поставила на 20 000 тг больше, разве я не должна в эту же строку в декларации указать -20 000 тг.? И заполнить 8 приложение тоже с - 20 000 тг.
Добавлено спустя 42 секунды:
| Solitary говорит: |
|
за 4кв 2009г |
Да.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Фев 09, 2010 12:06:05
|
|
|
Здесь получается не зачет минусовый, а корректировка основной формы по ндс. Сначала был зачет, а в дополнительной она корректирует и ставит минус 20 000. По-моему правильно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Фев 09, 2010 12:12:25
|
|
|
| Nemo говорит: |
|
нет. зачета минусового не бывает. Нужно сумму к начислению поставить |
Значит я в 8 приложении должна указать с минусом 20 000 тг, а в доп. декларации сумму поставить к начислению 20 000 тг. без 7 приложения?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Фев 09, 2010 12:38:04
|
Сообщить модератору
|
|
| azira говорит: |
|
а в дополнительной она корректирует и ставит минус 20 000. |
в 100.08 минусует правильно, я и не отрицаю. а пишу про основную форму - Декларацию.
| Салтанат говорит: |
|
Значит я в 8 приложении должна указать с минусом 20 000 тг, а в доп. декларации сумму поставить к начислению 20 000 тг. |
совершенно верно. потому что вы уменьшаете зачетный НДС, тем самым увеличиваете сумму к начислению.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Фев 09, 2010 12:56:42 Сказали Спасибо❤
|
|
|
но дополнительные формы составляютс на "разницу", поэтому уменьшаем сумму зачёта в соответствующей строке (-20 000), соответственно это даст сумму НДС к начислению +20 000. Разве не так?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Вт Фев 09, 2010 13:15:22
|
|
|
| Мара говорит: |
|
Разве не так |
Я до этого тоже так думала, и хотела сдать доп.отчет на разницу т.е. -20 000 в строке 300.00.012 и 300.00.026. и 8 приложение. Но Nemo пишет, что эту сумму я должна написать к начислению т.е. в строку 300.00.024 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Вт Фев 09, 2010 13:35:37 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Мара говорит: |
|
но дополнительные формы составляютс на "разницу", поэтому уменьшаем сумму зачёта в соответствующей строке (-20 000) |
Именно.
| Мара говорит: |
|
соответственно это даст сумму НДС к начислению +20 000. Разве не так? |
Не так, к начислению не было и не будет. Ведь если учитывать основную форму с дополнительной то к начислению 0 получится в общем.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Вт Фев 09, 2010 13:56:30
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Не так, к начислению не было и не будет. Ведь если учитывать основную форму с дополнительной то к начислению 0 получится в общем. |
У меня в основой форме к начислению было 45 000, поэтому теперь доп.отчет -20 000 тг. Теперь по лицевому я же должна 65 000 тг., если доп.отчет сдам - 20 000 тг по строке 300.00.026
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Вт Фев 09, 2010 15:06:45
|
Сообщить модератору
|
|
| Салтанат говорит: |
Nemo говорит:
100.08
300.08? |
да, сорри, опечаталсь, 300.08
Салтанат
если у вас НДС, который вы берете в зачет уменьшаете, значит вы должны заплатить больше. не так ли?
Получается, что вы должны в строку 300.00.024 поставить +20000. Сколько себя помню, всегда было так, что нельзя ставить сумму с минусом в строке, где указываем НДС идущий в зачет.
| Мара говорит: |
|
соответственно это даст сумму НДС к начислению +20 000 |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Вт Фев 09, 2010 15:20:54
|
|
|
девушки, я вас всех вообще не понимаю. Если надо сделать допик на умешьшении суммы зачёта, почему не писать в 12ой строке сумму с минусом? соответственно всё это перепишет в следующие строки. попадет в 22ю с минусом а в 24ой появится с +? Может я в принципе в ситуацию "не въехала"?
Как бы всегда было то, что именно на разницу составлялась декларация....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Вт Фев 09, 2010 15:20:58
|
|
|
| Nemo говорит: |
|
Получается, что вы должны в строку 300.00.024 поставить +20000 |
А потом вопросов не будет, почему я ставлю там сумму, а сдаю приложение 8?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Вт Фев 09, 2010 15:36:13
|
Сообщить модератору
|
|
Мара
уменьшать строку какую, простите не поняла?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
наверное, в 12?
300.00.012 тоже уменьшается, но сумма то уже будет к начислению. и 300.00.26уже не заполняется же, а эта сумма идет к начислению.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Вт Фев 09, 2010 15:57:13
|
|
|
О.к. спасибо я все поняла, по формуле я значит эту сумму указываю в строке 300.00.12 (-20 000), 300.00.022 (-20 000) и в строке 300.00.024 ставлю с +20 000 тг. Приложение 8 ставлю все с минусом.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Вт Фев 09, 2010 15:59:40
|
|
|
| Салтанат говорит: |
|
У меня в основой форме к начислению было 45 000, |
А, ну тогда плюсом по строке 300.00.024 должно пойти ( так как в основной была цифра к начислению по строке 300.00.024) , а в стр.300.00.012 конечно минусом.
Я то почему то думала что по основной форме у Вас было превышение зачета.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Вт Фев 09, 2010 16:00:14
|
|
|
| Салтанат говорит: |
|
по формуле я значит эту сумму указываю в строке 300.00.12 (-20 000), 300.00.022 (-20 000) и в строке 300.00.024 ставлю с +20 000 тг. Приложение 8 ставлю все с минусом. |
Согласна.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Ср Май 18, 2022 13:43:41
|
|
|
Добрый день, подскажите, пожалуйста получили уведомление по 300 форме за 2020г, в нарушениях указано помимо прочего расхождение в начисленном НДС на 1 тенге. Расхождение действительно есть, округлила неверно на 1 тенге больше. Теперь получается нужно по первой строке указать НДС на -1 тенге, в 12 строке тоже самое и в строке 300.00.030 II превышение суммы НДС указать 1 тенге без минуса. Верно?
И еще может кто знает, такое нарушение было 3 квартала на 1 тенге, если исправлять начисленный ндс за эти периоды, повысится степень риска?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
Вы меня всегда выручаете.