| В сентябре 2019г. стали приходить от поставщиков ЭСФ на ИП с проставленной галочкой "физ.лицо".
|
|
|
|
#1 Чт Сен 26, 2019 13:19:02
|
|
|
В сентябре 2019г. стали приходить от поставщиков ЭСФ на ИП с проставленной галочкой в разделе 20 "физическое лицо". Как нам поступить? Требовать с поставщиков выставить исправленные ЭСФ, так как для ИП эта галочка же не ставится.
И можем ли мы брать в зачет такие счета-фактуры?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
У нас даже такая ЭСФ по не выгрузилась в 1С.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Чт Сен 26, 2019 14:40:16
|
|
|
Скорей всего это происходит у тех поставщиков, кто обновил последнюю версию 1С, и у кого не проставлено в карточке контрагента галочка "является ИП".
Обратите все внимание на это.
Запросили у всех поставщиков выставить исправленную ЭСФ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пт Сен 27, 2019 08:19:36
|
|
|
| YelenaS говорит: |
|
Как нам поступить? Требовать с поставщиков выставить исправленные ЭСФ, так как для ИП эта галочка же не ставится. |
Конечно требовать, если НДС в зачет хотите брать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Сен 27, 2019 09:42:28
|
|
|
| YelenaS говорит: |
|
Запросили у всех поставщиков выставить исправленную ЭСФ. |
Оказывается нельзя сдать в этом случае исправленную. Система ЭСФ не пропускает.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Сен 27, 2019 09:48:38
|
|
|
YelenaS, почему не пропускает? ИИН остается ведь тот же,только крыжик нужно убрать,так ведь? Т.е. покупатель не меняется.С/у.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Сен 27, 2019 15:15:31
|
|
|
Мы тоже так думали, но видимо покупатель ИП и физ.лицо воспринимается как замена покупателя, хоть и ИИН один и тот же. Ни у одного поставщика не получилось сдать исправленную.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Окт 30, 2019 23:27:10
|
|
|
Мы являемся одними из таких Поставщиков. Очень большое количество ЭСФ в день у нас. Перешли на выписку ЭСФ в 2017 году. До сентября 2019 г проблем не было. Самое интересное, что мы и не знали, что от нас такие ЭСФ ушли. Покупатели молчали. А сейчас при подписании актов сверок за 3 кв всё полезло. Сроки вышли. Если мы сейчас всё отзовем и выпишем 600 эсф в нарушением сроков, то нас ждут такие штрафы, что после них нас можно просто обанкротить (600!*50мрп=600*50*2525=75 750 000 тенге).
Вот и решаем , что делать. Думаем, что надо писать письмо чтобы открыли возможность выписки исправленных ЭСФ при неизмененной ИИН или БИН согл. ст.419 п.1
Кто ещё столкнулся с такой проблемой? Мы не можем найти объяснений почему стали появляться галочки в ЭСФ , при том, что карточки контрагентов не менялись.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Чт Окт 31, 2019 08:49:50
|
|
|
| Анна О. говорит: |
|
Покупатели молчали |
Ну наверное потому что они не все НДС-ники и им эти ЭСФ ни к чему.
| Анна О. говорит: |
|
(600!*50мрп=600*50*2525=75 750 000 тенге). |
Тогда и сумма штрафов будет меньше, с кем-то из них можно попробовать договориться передвинуть на 4 квартал, только вот работы-то сколько 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Окт 31, 2019 10:44:38
|
|
|
Анна О., пробуйте сделать исправленную. У меня есть рекомендации наоборот, как исправить ЭСФ на физ.лицо с ИП, может вам поможет с ФЛ на ИП, попробуйте.
| Цитата: |
|
Чтобы отправить ЭСФ на физ.лицо(была отправлена на ИП Надо в контрагенте исправить сначала ИП с физ.лица на юр.лицо. затем отозвать или сделать исправленную эсф, в ней также указать юр лицо у ИП и убрать галочку с 20 пункта физ лицо и отправить снова. Мне так пояснили наши поставщики, у которых была эта проблема. Она появилась после обновления последнего 1С. Все ИП стали физ.лицами и автоматически появилась эта галочка |
.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Окт 31, 2019 11:20:14
|
|
|
Если отозвать, то будет нарушение сроков. В любом случае нужно пытаться договариваться о переносе реализации на другое число.
Добавлено спустя 30 секунд:
Марта, такая инструкция подходит если вовремя заметили.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Чт Окт 31, 2019 11:31:29
|
|
|
| Марта говорит: |
Анна О., пробуйте сделать исправленную. У меня есть рекомендации наоборот, как исправить ЭСФ на физ.лицо с ИП, может вам поможет с ФЛ на ИП, попробуйте.
| Цитата: |
|
Чтобы отправить ЭСФ на физ.лицо(была отправлена на ИП Надо в контрагенте исправить сначала ИП с физ.лица на юр.лицо. затем отозвать или сделать исправленную эсф, в ней также указать юр лицо у ИП и убрать галочку с 20 пункта физ лицо и отправить снова. Мне так пояснили наши поставщики, у которых была эта проблема. Она появилась после обновления последнего 1С. Все ИП стали физ.лицами и автоматически появилась эта галочка |
. |
Отзывать не вариант. А вот исправленная не проходит никак.
Добавлено спустя 24 минуты 17 секунд:
| YelenaS говорит: |
|
Если отозвать, то будет нарушение сроков. В любом случае нужно пытаться договариваться о переносе реализации на другое число. |
Не совсеми можно договориться. СНА подтверждены
осатется просить, чтобы приняли так, с отметкой ФЛ. Как вариант можно сделать нам полный возрат, а мы отпишем зановой без ошибок.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Чт Окт 31, 2019 16:26:04
|
|
|
| Анна О. говорит: |
|
чтобы приняли так, с отметкой ФЛ |
Если они не плательщики НДС им без разницы. Но если плательщики , то они не смогут взять в зачет такой НДС, по таким счет-фактурам.
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
| YelenaS говорит: |
|
Как вариант можно сделать нам полный возрат |
Если им делать возврат, то они вынуждены уплатить НДС по этим возвратам, так как зачетной части у них не будет.
Или делать им возврат как от физического лица (но не уверенна что это возможно).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Чт Окт 31, 2019 16:44:20
|
|
|
посмотрим теперь, что жизнь покажет......... Отзывать точно не будем.
Возврат от ФЛ проходит через ЭСФ нормально.
Не смогу взять в зачет в 3 кв. После выписки исправленных смогут взять в 4 кв.
Ну а что теперь делать?
У них тоже была возможность ЭСФ отклонить.
Добавлено спустя 49 секунд:
не исправленных, а правильных новых, сорри
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Чт Окт 31, 2019 17:47:48
|
|
|
| YelenaS говорит: |
|
делать им возврат как от физического лица |
Да, пожалуй, это единственный наименее болезненный для всех выход!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Чт Окт 31, 2019 22:03:48
|
|
|
| Анна О. говорит: |
|
У них тоже была возможность ЭСФ отклонить. |
Основные нет возможности отклонять, только дополнительные и исправленные, да и то их пасти надо каждые 10 дней.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Пт Ноя 01, 2019 12:24:08
|
|
|
| anginaa говорит: |
|
Основные нет возможности отклонять, только дополнительные и исправленные, да и то их пасти надо каждые 10 дней. |
Сорри, совсем мозги наберкень уже........
Будем договариваться.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
