| Можно ли осуществлять перенос превышения зачетного НДС над начисленным на след.квартал?
|
|
|
|
#1 Вт Фев 05, 2019 19:01:57
|
|
|
Добрый день, помогите, пожалуйста разобраться с данным вопросом.
Декларации ф.300 за 2011-2012 год. ТОО на ОУР, не сельхозпроизводитель.
Разрешалось ли в эти года делать перенос превышения зачетного НДС над полученным на следующий квартал?
С НДС после этого больше не работала, а сейчас вот нужно проверить правильность заполнения.
Или только в пределах квартала расчет велся?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Фев 06, 2019 11:12:35
|
|
|
Александра Дмитриевна, Даже если Вы сейчас найдете у себя какие то ошибки в 2011-2012 годах, срок исковой давности по данным периодам истек
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Фев 06, 2019 12:23:06 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Александра Дмитриевна говорит: |
|
Разрешалось ли в эти года делать перенос превышения зачетного НДС над полученным на следующий квартал |
такой принцип всегда был и в мохнатые и сейчас. никакого переноса только не было как и сейчас. зачетная часть с предыдущего квартала была на лицевом до "сьедания" начислением
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Фев 06, 2019 13:19:03
|
|
|
| vbnz говорит: |
|
зачетная часть с предыдущего квартала была на лицевом до "сьедания" начислением |
Спасибо! Я была бы вам очень благодарна, если бы вы немного мне помогли понять.
Например, в 1 кв начисл НДС 0 тенге, зачетный 5000 тенге
2 кв начисл НДС 100000 тенге, зачетный 2000 тенге.
Значит за 2 кв я должна перечислить 1) 100000-5000-2000 или же 2)100000-2000?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Фев 06, 2019 13:23:08 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Александра Дмитриевна, так как в 1 квартале начисления не было, а зачет был, то сумма зачета висит на лицевом в счет последующих начислений. Во втором квартале НДС по реализации 100000, по счет фактурам полученным 2000, итого НДС к уплате за 2 квартал 100000-2000=98000, но так как есть зачетный НДС за 1 квартал, тогда платить нужно 98000-5000=93000
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Фев 06, 2019 14:05:11
|
|
|
Спасибо, я так и делала, видимо терминами не правильно оперирую, когда говорю, что "превышение переносится на следующий квартал". Главное, что все правильно оказалось.
Благодарю!
Добавлено спустя 14 минут 49 секунд:
А если, в 1 кв НДС начисл 50000 тенге, зачетный 0 тенге, я перечисляю 50000 г.
Во 2 кв НДС начисл 100000, зачетный 2000 тенге, то при перечислении за 2 кв также нужно учитывать, что на лицевом счете +50000 и оплатить за минусом этой суммы, т.е. 100000-2000-50000=48000. Правильно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Фев 06, 2019 14:30:21 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Александра Дмитриевна говорит: |
|
А если, в 1 кв НДС начисл 50000 тенге, зачетный 0 тенге, я перечисляю 50000 г. |
если начислено 50000, а в зачет брать нечего т.е. 0, тогда НДС к уплате будет 50000, и на следующий квартал ничего не переноситься.
Переноситься только превышение зачетного НДС над начисленным
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Фев 06, 2019 14:56:50
|
|
|
Это я в лицевом счете запуталась. Оказалось, оплата была, а начисления в декларации не отражены, вот и оказалось положительное сальдо за 1 квартал, а я сижу гадаю, почему его в следующем квартале учитывают. Теперь вроде точно разобралась.
Еще раз благодарю всех за помощь!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
