| Помогите разобраться с счет-фактурой
|
|
|
|
#1 Вт Ноя 20, 2007 10:18:01
|
Сообщить модератору
|
|
Дорогие форумчане, не раз помогали разобраться, помогите на этот раз.
Дело в том, что нам поставлен материал из России в г.Актау. Процедурой растоможки и уплатой налогов и там. сборов занимались таможенные брокеры., т.е. налоги они заплатили сами со своих средств, а потом перевыставили нам.
В счет фактуре, отдельно указаны асходы по услугам брокера, отдельно сумма ндс при импорте, отдельно таможенный сбор.
Подскажите, как правильно отразить счет на бух. счетах.
Заранее спасибо, тем кто отзовется
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Ноя 20, 2007 10:36:11
|
Сообщить модератору
|
|
Я так понимаю, НДС и таможенные сборы они платили от Вашего лица (им Ваш НДС никчему) поэтому НДС и там.сборы вы приходуете от налоговой и таможни (как обычно) а брокерские услуги ставите на стоимость товара. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Ноя 20, 2007 16:48:37
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
|
Работаю в 1С-ке, но у меня нет: приход товара по импорту. Надо делать вручную? |
Смотря какая версия 1С, если типовая 7.7, Меню/Журналы/Общего назначения/Поступление ТМЗ (импорт).
В случае отсутствия, вносим вручную по каждому контрагенту (поставщику)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Ноя 21, 2007 14:46:26
|
Сообщить модератору
|
|
Всем привет! я начинающий бух, и хочу навести порядок в папках, какие должны быть папки и как грамотно их назвать Н-р договора-они как кто делятся или нет, счета фактуры-как их разделить от полученных и выданных, в папку приказы что входит и вообще какие папки должны быть у буха???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Rehner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Ноя 21, 2007 15:22:22
|
Сообщить модератору
|
|
Жанек, для начала не старайтесь задавать подобные вопросы. Вам обширный ликбез никто за 5 минут не проведет. Совет: читайте темы на форуме, обратитесь с просьбой посоветовать литературу, а уж потом и с конкретными вопросами и предложениями.
Удачи.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Ноя 21, 2007 15:27:24
|
Сообщить модератору
|
|
Жанек, Вы задали вопрос не новичка, а абсолютного профана.
Называйте папки хоть горшком, лишь бы суть от этого не поменялась. Счета фактуры разделяйте на выданные и полученные. В зависимости от документооборота в одной папке могут складываться с/ф за месяц или квартал, здесь действует только Ваше мнение и желание. Главное не отступайте от бух. учёта
| Жанёк говорит: |
|
в папку приказы что входит |
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: я валяюсь!!!!
В папку приказы входят приказы. Предстовляете!? Как это не странно... 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Ноя 21, 2007 15:33:22
|
Сообщить модератору
|
|
| Rehner говорит: |
|
Дебиторы - организации, Дебиторы - физ.лица, Кредиторы. |
..можно поподробнее, эт что за папки..я просто делю на счета-фактуры полученные, счета-фактуры выданные, договора снабжения и просто договора, еще аванс.отчеты..можетя что то не так делаю? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Ср Ноя 21, 2007 15:44:03
|
Сообщить модератору
|
|
| Asya говорит: |
| Rehner говорит: |
|
Дебиторы - организации, Дебиторы - физ.лица, Кредиторы. |
..можно поподробнее, эт что за папки..я просто делю на счета-фактуры полученные, счета-фактуры выданные, договора снабжения и просто договора, еще аванс.отчеты..можетя что то не так делаю? |
Добавлено спустя 50 секунд:
Это Ваши счета-фактуры полученные, счета-фактуры выданные,
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
| Жанек говорит: |
|
хозяйство должно выглядит((((, оч большое желание всему научиться..... |
Для начала разберите все документы по видам. И разложите их по папкам. То что Вы выписали счета отделите от тех, что Вам выписали. Пусть папок будет много, главное чтобы Вы знали что где лежит. Подпишите папки, чтобы Вам было понятно, что где искать. Раз на курсы ходите, задавайте вопросы там, скоро все получится. Главное чтобы все документы были в порядке и не потерялись. А название папок не главное.....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Ср Ноя 21, 2007 17:05:03
|
Сообщить модератору
|
|
Ребята, есть такая доступная книга, В.Л.Назарова Бухгалтерский учет, написанна легко, почти для дошкольника, купите ее м-н "Экономикс" т.32-60-08, тот что по Мира г.Астана(извините,забылась) и читайте в захлеб
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Ср Ноя 21, 2007 19:43:07
|
Сообщить модератору
|
|
На самом деле, вопрос с папками не такой простой как кажется.
Они могут быть разные по составу содержимого и по названиям...
На мой взгляд, главное чтоб было удобно с ними работать.
Чтоб всегда можно было найти нужный документ.
А для этого самое-самое главное требование:
ПРИНЦИП РАСКЛАДКИ ДОКУМЕНТОВ ПО ПАПКАМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЕДИНЫМ ДЛЯ ВСЕЙ БУХГАЛТЕРИИ.
Ибо должна быть системность...
Тогда любой чел, кому будет поведана тайна этой системности сможет продолжить ваше дело...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Чт Ноя 22, 2007 09:18:31
|
Сообщить модератору
|
|
| ИМХО говорит: |
|
На самом деле, вопрос с папками не такой простой как кажется. |
для начинающего бухгалтера, на первоначальном этапе, этот вопрос ни есть главный, на котором необходимо акцентрировать свое внимание, пусть учит стандарты бух.учета, и все поймет, а не поймет, придет с опытом
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Чт Ноя 22, 2007 11:39:09
|
Сообщить модератору
|
|
Зачем противопоставлять???
Знание стандартов ИЛИ знание докуметирования???
Выбрать только надо что-то одно... Глупо.. Вам не кажется? 
На практике я встречал кучу бухов виртуально умеющих оприходывать, реализвать, списать и свести баланс...
А вот подходя к папкам они испытывали затруднение...
На мой взгляд, именно этот вопрос первостепенной важности для начинающего бухгалтера... Ибо..
ПОРЯДОК В ДЕЛАХ - ПОРЯДОК В ДОКУМЕНТАХ - ПОРЯДОК В ГОЛОВЕ!!!
Вы никогда не обращали внимание, как люди плохо считающие деньги с ними обращаются?
Они их раскладывают на столе. Стопочками. Отдельно каждого достоинства. По наитию люди поступают верно...
Ибо... С визуальным контролем не сравнится ни какой другой способ..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Чт Ноя 22, 2007 11:50:48
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
На мой взгляд, именно этот вопрос первостепенной важности для начинающего бухгалтера... Ибо..
ПОРЯДОК В ДЕЛАХ - ПОРЯДОК В ДОКУМЕНТАХ - ПОРЯДОК В ГОЛОВЕ!!!
|
На мой-тоже. У меня если нету какой-нибудь отдельной папочки для какого-нибудь вида документов, я уже нервничаю. Мне кажется, что я что-то обязательно потеряю.
| Цитата: |
А для этого самое-самое главное требование:
ПРИНЦИП РАСКЛАДКИ ДОКУМЕНТОВ ПО ПАПКАМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЕДИНЫМ ДЛЯ ВСЕЙ БУХГАЛТЕРИИ.
Ибо должна быть системность... |
Поэтому, в моем шкафу директор в мое отсутствие, может найти любой документ, не отрывая меня от моих дел.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Чт Ноя 22, 2007 13:34:50
|
Сообщить модератору
|
|
подскажите пожалуйста, если мне брокеры выставили счет-фактуру, со своими услугами и в этой же счет-фактуре они написали использование собственных средств (это они так обозвали оплату за нас ндс и там. сбор), но квитанции приложили с оплатой ндс и там. сбора в них указали плательщика наше ТОО. Подскажите проводки как это сделать в 1С:7.7.
А мы им оплатили полностью сумму на расчетный счет брокерской фирмы по счет-фактуре с нашего расчетного счета. Как сделать начислить ндс, а как оплата пойдет? Подскажите пожалуйста
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Чт Ноя 22, 2007 14:10:38
|
Сообщить модератору
|
|
Должен быть договор поручения, что бы услуги в вашу пользу или ваши обязательства перевыставлялись вам, а проводки, мне кажется, должны быть - расчёты с поставщиками, начислять от поставщика услуг и от обязательств по таможенным оплатам(НДС и пошлина), а потом по банку часть собственных услуг брокера "закрывается", а не закрытую часть - перебросить на "закрытие" взаиморасчётов по там. платежам (операцией).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Чт Ноя 22, 2007 22:37:38
|
Сообщить модератору
|
|
Мне кажется следует сделать так:
1. Сумму по банку разбить на три основания:
услуги брокера
НДС
таможенный сбор
2.В накладной Поступление товара Импорт. Услуги проводим в дополнительных расходах выбираем основание услуги брокера
3.Втой же накладной во вкладке таможня таможенный сбор выбираете контрогента своего брокера, а основание таможенный сбор.
4. Там же ниже НДС выбираете осгнование НДС и все денежки рассядутся на свои места
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#30 Пт Ноя 23, 2007 09:44:05
|
Сообщить модератору
|
|
Хм, неплохо Tary, очень неплохо...
1. Я бы не стал делить на разные основания... Зачем? Хотя, если брокеры будут делать так постоянно... И то необязательно... Просто оплачиваем по основанию услуги брокера на 3397 (поскольку "Поступление ТМЗ (импорт)" с закладки Таможня все расчеты кидает на 3397), но тогда в услугах сторонних организаций не забываем указать счет поступления тоже 3397.
А дальше правильно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#31 Пт Ноя 23, 2007 11:03:52
|
Сообщить модератору
|
|
А мне кажеться, что лучше сделать так: (только я ещё работаю на старом плане счетов, поэтому проводки дам по нему.
Дт 671.1. Кт 441 контрагент "Брокер" - Вся оплата брокеру
При заполнении накладной на поступление товара по импорту, когда будете вносить доп.услуги сч/фактуру разнесите так:
Дт 222, 331 Кт 671.1 Сумма услуг брокера (сч/фполученная,
заполняется только на эту сумму)
Дт 671.1 контр."Нал.комитет"основание 105105 Кт 671.1 Сумма НДС
Дт 671.1 контр."Нал.комитет"основание 106201 Кт 671.1 Сумма
там.сбора
и так далее , если есть акциз, пошлина.
Tary писала:
3.В той же накладной во вкладке таможня таможенный сбор выбираете контрогента своего брокера, а основание таможенный сбор.
4. Там же ниже НДС выбираете осгнование НДС и все денежки рассядутся на свои места
Выбрать контрагента надо "Налог.комитет" , потому что когда Вы будете делать сверку с Таможней данные платежи не попадут в акт сверки, а это важно особенно если была переплата по таможенным платежам. А основания правильно , их надо обязательно вводить и выбирать, тоже важно для акта сверки. Просто мы его делали и было очень сложно вывести остатки , таможня расписывает свой акт сверки по КНП.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#32 Пт Ноя 23, 2007 11:15:32
|
Сообщить модератору
|
|
| Эхмея говорит: |
|
При заполнении накладной на поступление товара по импорту, когда будете вносить доп.услуги сч/фактуру разнесите так: |
Доп. услуги по "Поступлению ТМЗ (импорт)" не дают возможности указать корр. счет, а автоматом раскидывают стоимость услуг на ТМЗ в "Поступлении".
| Эхмея говорит: |
|
Выбрать контрагента надо "Налог.комитет" , потому что когда Вы будете делать сверку с Таможней данные платежи не попадут в акт сверки |
Ручками, ручками...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#33 Пт Ноя 23, 2007 11:18:05
|
Сообщить модератору
|
|
| Эхмея говорит: |
Дт 671.1 контр."Нал.комитет"основание 105105 Кт 671.1 Сумма НДС
Дт 671.1 контр."Нал.комитет"основание 106201 Кт 671.1 Сумма
там.сбора |
А как на 671.1 крнтр."Нал.комитет" деньги то попадут?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#34 Пт Ноя 23, 2007 11:19:03
|
Сообщить модератору
|
|
| Cleaner говорит: |
|
Доп. услуги по "Поступлению ТМЗ (импорт)" не дают возможности указать корр. счет, а автоматом раскидывают стоимость услуг на ТМЗ в "Поступлении |
А у меня дают такие возможности...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#36 Пт Ноя 23, 2007 12:34:58
|
Сообщить модератору
|
|
| Cleaner говорит: |
Доп. услуги по "Поступлению ТМЗ (импорт)" не дают возможности указать корр. счет, а автоматом раскидывают стоимость услуг на ТМЗ в "Поступлении". |
Тогда через "поступление по импорту" вводите только услуги брокера. А платежи вносите просто через услуги сторонних организаций. Там в счете затрат выбираете сч. 671.1. контр. Нал.комитет , основание 105105, 106201 и т.д. Только не в коем случае не вводите на эти суммы счет/фактуру полученную.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#37 Пт Ноя 23, 2007 12:55:54
|
Сообщить модератору
|
|
| Cleaner говорит: |
Ручками, ручками... |
А зачем тогда вообще работать в 1С, давайте будем использовать, хотя бы стараться, возможности предоставляемые программой.
А если ручками , можно, тогда весь бух.учет вести в Excel.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#38 Пт Ноя 23, 2007 13:04:47
|
Сообщить модератору
|
|
Предыдущие два сообщения мои, забыла войти.
| Tary говорит: |
| Эхмея говорит: |
Дт 671.1 контр."Нал.комитет"основание 105105 Кт 671.1 Сумма НДС
Дт 671.1 контр."Нал.комитет"основание 106201 Кт 671.1 Сумма
там.сбора |
А как на 671.1 крнтр."Нал.комитет" деньги то попадут? |
Кт 671.1. контр. "Брокер" - у брокера закроется оплата. И Вы были правы, действительно, если вводить через поступление по импорту, все накручивается на товар, поэтому оплату лучше ввести , через услуги сторонних организаций.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#39 Пт Ноя 23, 2007 13:05:39
|
Сообщить модератору
|
|
Акт сверки в случае работаты через брокера полюбому корявый будет. Т.к. напрямую оплаты в таможню небыло, а была через брокерскую контору, полюбому дорабатывать "ручками" прийдется.....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#40 Пт Ноя 23, 2007 13:07:47
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
| Cleaner говорит: |
Доп. услуги по "Поступлению ТМЗ (импорт)" не дают возможности указать корр. счет, а автоматом раскидывают стоимость услуг на ТМЗ в "Поступлении". |
Тогда через "поступление по импорту" вводите только услуги брокера. А платежи вносите просто через услуги сторонних организаций. Там в счете затрат выбираете сч. 671.1. контр. Нал.комитет , основание 105105, 106201 и т.д. Только не в коем случае не вводите на эти суммы счет/фактуру полученную. |
Если вы так делаете, то это не означает что это правильно!
Дописывайте что это "ваше лично мнение" !
В типовой все уже сделано до вас, не стоит вводить людей в заблуждение только потому что вы так делаете!
Не изобретайте велосипед !
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#41 Пт Ноя 23, 2007 13:53:48
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
|
но квитанции приложили с оплатой ндс и там. сбора в них указали плательщика наше ТОО. |
Значит в Таможне оплата будет стоять от ТОО а не от брокера.
А что это моё мнение , это само-собой, а человек который попросил помощи сам выберет, чьей информацией ему лучше воспользоваться.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#44 Ср Апр 02, 2008 13:31:02
|
|
|
Здравствуйте .Мы получили счет-фактуру от поставщика ж/д услуг с минусовой суммой,НДС на эти услуги нет,но т.к. они плательщики НДС,то это будет в приложении 307.Вообще никогда не получали с/ф с минусом,они говорят коректировка,как быть? может быть ничего страшного?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#46 Ср Апр 02, 2008 15:42:46
|
|
|
А вообще с/ф без ндс можно не включать в реестр?
Но они же автоматически разносятся в 1С?При отчете поставить на удаление?
Не писать с/ф,а акт сверки?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#47 Пт Апр 04, 2008 12:25:38
|
|
|
я включаю все полученные счета/фактуры в реестр, независимо есть НДС или нет
напоминаю у нас еще появилось приложение к 300.5, 300.6 к строке "работы и т.д., полученные без НДС)
и в акте сверки полученные сч/фактуры должны быть отражены
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#49 Пт Апр 04, 2008 16:36:29
|
|
|
Если поставщик является стоит на учете по НДС, но у него имеюится необлагаемые обороты (как например у АО НК КТЖ), то такую счет-фактуру вы обязательно должны показать в 307.00.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#50 Пт Апр 04, 2008 17:38:29
|
|
|
У меня были счета-фактуры с минусовой суммой. Они шли как дополнительные и в 307 я так и поставила. Галочка дополнительный и например минус 100 000 тенге.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
