| Проводки по закрытию дебиторской задолженности работником за обучение
|
|
|
|
#1 Ср Окт 04, 2017 11:42:18
|
|
|
Добрый день, профи! искала тему, не нашла по своему вопросу. Работник был отправлен на обучение. был составлен приказ и договор об отработке.
Дт 1620 Кт 3310 50 000 тенге получена счет-фактура за обучение.
Дт 7210 Кт 1620 3 326,01 ежемесячно списывается сумма (4 месяца)
Теперь работник увольняется, за ним остается сумма к удержанию 36 695,96 тенге.
Заработная плата за сентябрь составила 40 598,00 тенге на руки.
Помогите, пожалуйста с проводками на удержание.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Наверное, Дт 7210 Кт 3350 36 695, 96 тенге документом на удержание ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Окт 04, 2017 12:32:29
|
|
|
esiphi,
а если такую проводку : Дт 3350 Кт 3397
Добавлено спустя 44 секунды:
получается, что возмещение суммы за обучение будет являться доходом компании ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пн Окт 09, 2017 14:09:58
|
|
|
Добрый день, теперь данного работника увольняют и заключают с ним договор ГПХ. Должен ли он в данном случае возмещать расходы на обучение ? Согласно ст. 165 НК РК, если бы он являлся работником (что было ранее), но теперь на договорной основе он может считаться работником ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Окт 10, 2017 07:03:12 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Моника говорит: |
|
но теперь на договорной основе он может считаться работником ? |
Считаю,что нет т.к.если физ.лицо работает по трудовому договору-это работник,а по договору ГПХ-это исполнитель.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Окт 31, 2017 15:46:05
|
|
|
Добрый день, сделала проводки по удержанию:
| esiphi говорит: |
1.Дт 1284-Кт 6280.
2.Дт 3350-Кт 1280.(Согласие работника). |
и сейчас увидела, что на сч.1620 сумма так и списывается, т.е осталась не тронутой. Разве она не должна закрыться ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Окт 31, 2017 17:34:37 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Моника говорит: |
|
сейчас увидела, что на сч.1620 сумма так и списывается, т.е осталась не тронутой. Разве она не должна закрыться ? |
А как она закроется, если вы в своих проводках нигде не затрагиваете сч.1620?
Перенесите задолженность со сч.1620 на 1284.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Окт 31, 2017 18:24:58
|
|
|
Звездочка,
проверьте, пожалуйста:
Дт 1284 Кт 1620 36 695,96
Дт 1284 Кт 6280 15 000 (остаток внесет в кассу)
Дт 3350 Кт 1284 15 000
Но тогда на счете 1284 сумма 51695,96 выходит
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Окт 31, 2017 19:21:18
|
|
|
| Моника говорит: |
|
Работник был отправлен на обучение. был составлен приказ и договор об отработке. |
то есть, ТОО оплатило обучение, за это работник должен отработать минимум год в компании, я правильно поняла?
Через 4 месяца его "переводят" в разряд обычных исполнителей, в связи с чем возникает вопрос о возмещении суммы обучения в 100%?или пропорционально отработанного периода?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Ноя 01, 2017 09:56:05
|
|
|
Здравствуйте, профи !
Ну что я сделала не так ? Подскажите, пожалуйста. Конец месяца....
| Моника говорит: |
Дт 1284 Кт 1620 36 695,96
Дт 1284 Кт 6280 15 000 (остаток внесет в кассу)
Дт 3350 Кт 1284 15 000
Но тогда на счете 1284 сумма 51695,96 выходит |
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
т.е с работника удержана часть долга с заработной платы (15 000), а остальные (21695,96) он внесет в кассу позже.
но у меня на счете 1284 почему -то 36 695,96 + 15 000 = 51 695,96 по дебету и сальдо на конец 36 695,96 висит, а остальные закрылись.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Ноя 01, 2017 10:43:28 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Моника говорит: |
|
Ну что я сделала не так ? |
Попробуем вместе:
1.Дт 1620-Кт 3310-50 000.
2.Дт 7210-Кт 1620-13 304,04.
3.Дт 1284-Кт 1620-36 695,96.
4.Дт 3350-Кт 1284-15 000.
5.Дт 1010-Кт 1284-21 695,96 (ожидаемое).
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Ноя 01, 2017 10:44:16
|
|
|
Елена Т, а как же отнесение на доход ? Или только по внесению полной суммы задолженности внести проводку Дт 1284 Кт 6280 ?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
esiphi, а как же отнесение в доход ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Ср Ноя 01, 2017 10:48:19 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Моника, вы же не отнесли на расходы сразу, вы их отнесли на счет 1620. Вот если бы полностью отнесли на расходы, а теперь корректируете, то да было бы через счет доходов. А так вам подсказали
| esiphi говорит: |
Попробуем вместе:
1.Дт 1620-Кт 3310-50 000.
2.Дт 7210-Кт 1620-13 304,04.
3.Дт 1284-Кт 1620-36 695,96.
4.Дт 3350-Кт 1284-15 000.
5.Дт 1010-Кт 1284-21 695,96 (ожидаемое).
С ув. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Ср Ноя 01, 2017 10:48:29
|
|
|
Я вчера так же удалила эту проводку, все сошлось, но теперь хочу знать мнение про отнесение на доход суммы долга. Почему нет ? Работник не отработал положенный год, значит, сумма долга должна идти на доход?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Елена Т, теперь понятно. 
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Елена Т, ведь нет ошибки, что я отнесла на счет 1620 ? тут в других ветках я читала, что сразу на расходы нельзя. Если нужно исправить сразу на расходы, то время у меня еще есть.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Ср Ноя 08, 2017 17:45:13
|
|
|
esiphi, Елена Т, Звездочка, добрый день! Сформировала Структура задолженности организации перед сотрудниками и там сальдо на конец висит 15 000 (получается з/п не закрылась?), формирую ОСВ по сч.3350 - все чисто, расчетный листок тоже показывает якобы задолженность... Сформировала даже на декабрь - сумма висит. Подскажите, пожалуйста, как правильно удержать с заработной платы, чтобы остаток не висел ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Ср Ноя 08, 2017 18:38:58 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Моника говорит: |
|
Сформировала Структура задолженности организации перед сотрудниками и там сальдо на конец висит 15 000 |
Вам расписали проводки
| esiphi говорит: |
1.Дт 1620-Кт 3310-50 000.
2.Дт 7210-Кт 1620-13 304,04.
3.Дт 1284-Кт 1620-36 695,96.
4.Дт 3350-Кт 1284-15 000.
5.Дт 1010-Кт 1284-21 695,96 (ожидаемое). |
Сверьте все построчно. Все ли проводки у вас в наличии? Может вы какую-то пропустили?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Ср Ноя 08, 2017 18:47:35
|
|
|
| Звездочка говорит: |
|
Сверьте все построчно. Все ли проводки у вас в наличии? Может вы какую-то пропустили? |
сверила. все на месте.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Ср Ноя 08, 2017 18:52:37 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Моника говорит: |
|
сверила. все на месте. |
Странно, но вот же по проводкам счет 1284 полностью закрывается.
| Моника говорит: |
|
там сальдо на конец висит 15 000 (получается з/п не закрылась? |
Какой проводкой образовалось это сальдо? Распишите именно по этому работнику обороты сч.1284.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Чт Ноя 09, 2017 10:55:25
|
|
|
Звездочка,
| Звездочка говорит: |
|
Какой проводкой образовалось это сальдо? Распишите именно по этому работнику обороты сч.1284. |
Дт 3350 Кт 1284 15 000
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Сумма почему - то отражается в расчетном листке, как задолженность организации работнику и в РПВ тоже выходит в конечном сальдо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Чт Ноя 09, 2017 17:41:59 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Моника говорит: |
|
Сумма почему - то отражается в расчетном листке, как задолженность организации работнику и в РПВ тоже выходит в конечном сальдо |
Скорее всего в настройках печатной формы расчетного листка и платеж.ведомости не учтено удержание со сч.1284. Ведь по бухгалтерским проводкам все чисто, сами пишите
| Моника говорит: |
|
формирую ОСВ по сч.3350 - все чисто |
.
У меня так было в одной бухгалтерии, через банк оплачивали кредит за сотрудника, так вот по бухгалтерским проводкам все списывалось, а в расчетном листке и в расчетно-платежной ведомости даже такой графы" удержание через банк" не было и все цифры в табличных документах выходили так, что предприятие должно было сотруднику именно ту сумму кредита.
Скорей всего и у вас такая ситуация. Если по проводкам все списывается, то проблема в настройках табличных форм.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Вт Ноя 14, 2017 11:37:36
|
|
|
| Моника говорит: |
Дт 3350 Кт 1284 15 000
|
Эту проводку наверное вручную делали? А надо было через разовые удержания, тогда и уйдет из ведомости. Вопросы по 1с - другая тема.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
