| Заполнение ЭСФ при реализации на физических лиц
|
|
|
|
#1 Сб Янв 23, 2016 16:48:09
|
|
|
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=621695#621695
Добрый день! Разрешите тоже к этой темке присоединиться и задать вопрос.
Мы как импортеры товаров из перечня изъятия решили все таки начать выставлять электронные счета-фактуры, но проблема у меня возникла со сч.-ф. на физ. лиц, система эсф не принимает такие фактуры, думаю, что возможно проблема в отсутствии БИНа/ИИНа и адреса. Пыталась проставить нули в эти поля, все равно не принимает! Если есть здесь те, кто уже это делает, помогите, подскажите, пожалуйста, как это обойти.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Сб Янв 23, 2016 16:52:54
|
|
|
Чтобы выписать ЭСФ на физ лицо в разделе С в пункте 20 "Дополнительные сведения" нужно поставить галочку в окошке "Нерезидент/розница". Тогда программа пропустит создание ЭСФ без БИН/ИИН покупателя
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Сб Янв 23, 2016 18:10:24 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Правила выписки ЭСФ дополнены главой 4-1 в соответствии с приказом Министра финансов РК от 29.12.2015 № 719 (вводится в действие с 01.01.2016).
4-1. Особенности выписки электронных счетов-фактур в отдельных случаях
51-1. При реализации за наличный расчет товаров, включенных в Перечень, физическим лицам с представлением покупателям чека контрольно-кассовой машины поставщик таких товаров выписывает один ЭСФ на весь оборот за день, в котором в Разделе С «Реквизиты получателя»:
в строке 18 «Получатель» - указываются слова «физические лица»;
в строке 19 «Адрес места нахождения» - указываются слова «розничная торговля»;
в ячейке «F» - делается отметка.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Сб Янв 23, 2016 18:27:25
|
|
|
Спасибо ответившим!
В итоге начали выписывать эсф на реализации с 11.01.2016, хотя так и нет уверенности, что не должны были с 01.01.2016. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пн Янв 25, 2016 11:08:51
|
|
|
| Pietr Tikhonov говорит: |
|
в ячейке «F» - делается отметка. |
Здравствуйте, ячейка не активная, что можно сделать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Чт Мар 17, 2016 11:27:40
|
|
|
| germes говорит: |
|
В самой электронной счет-фактуре выбираете действие - Редактировать документ и после этого ставите галочку. |
Редактирую документ, всё равно галочка не ставится, что делать?
Добавлено спустя 12 минут 25 секунд:
| udessiani говорит: |
|
Чтобы выписать ЭСФ на физ лицо в разделе С в пункте 20 "Дополнительные сведения" нужно поставить галочку в окошке "Нерезидент/розница". Тогда программа пропустит создание ЭСФ без БИН/ИИН покупателя |
Захожу в раздел С Дополнительные сведения, Категория получателя - окошко Нерезидент неактивно. Нажимаю редактировать в списке, выходит табличка, окошко Неризидент неактивно. Что не так делаю, подскажите, пожалуйста?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Мар 17, 2016 12:26:00 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Махаон говорит: |
Захожу в раздел С Дополнительные сведения, Категория получателя - окошко Нерезидент неактивно. Нажимаю редактировать в списке, выходит табличка, окошко Неризидент неактивно. Что не так делаю, подскажите, пожалуйста? |
Не то редактирование 
В верхнем правом углу есть кнопочка "Все действия", а там "Редактировать документ"
можете еще попробовать такой комбинацией клавиш Alt+Shift+E
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Мар 31, 2016 20:58:04
|
|
|
Добрый день.. При заполнении ЭСФ в графе № заявления в рамках ТС или Декларации на товары . Какой ставить номер? Который присваиваем сами или же регистрационный номер который в уведомлении (например 182717032016N00096)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Пт Апр 01, 2016 01:32:14 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Alya, регистрационный.
| Правила документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме. говорит: |
16) в графе 14 «№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары» указывается:
18-значный регистрационный номер заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов - в случае реализации товара, ранее ввезенного на территорию Республики Казахстан из государств-членов ЕАЭС.
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Пт Апр 01, 2016 13:45:10
|
|
|
Здравствуйте!
ТОО на ОУР, неплательщики НДС
Попытались в первый раз (методом прямого обмена) отправить электронный счёт-фактуру по товару из Перечня, указав, как и положено, в строке 18 "физические лица" и в строке 19 "розничная торговля", отметив ячейку F.
Сервер отклонил электронный счёт-фактуру, присвоив статус "ошибочный". При этом указав следующую ошибку:
Неверно указаны реквизиты свидетельства по НДС налогоплательщика. Строки 9.1 и 9.2, согласно правил документа оборота,
оставили не заполнеными, так как мы Не плательщики НДС.
Может у кого-нибудь была подобная ситуация, на поддержку написал, ответа пока нет.
Скрин отклонённой счёт-фактуры прилагаю
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Пт Апр 01, 2016 16:17:48
|
|
|
Т.е. они хотят сказать, что неплательщики НДС не могут отправлять электронные счета-фактуры?
И при это тут же требуют, чтобы даже неплательщики, но торгующие товаром из перечня, отправляли ЭСФ.
Хотя в правилах документооборота действительно сказано
| Цитата: |
|
5) в строке 9 «Свидетельство плательщика НДС» указываются реквизиты свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС лица, выписывающего ЭСФ. ... В случае, если поставщик не является плательщиком НДС, то строки 9.1 и 9.2 не заполняются;" |
Но в то же время в документе по форматно-логическому контролю ЭСФ сказано:
| Цитата: |
|
Серия и номер свидетельства плательщика НДС проверяются на соответствие справочникам ИС ЭСФ и ИИН/БИН поставщика |
Может быть в справочнике ИС ЭСФ вас либо совсем нет, либо что-то стоит в полях свидетельства НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Сб Апр 16, 2016 16:09:15
|
|
|
agemet, пришел ответ на ваше письмо в техподдержку?
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
| Александра К. говорит: |
|
Добрый день! А разве физ лицам за наличный расчет мы выписываем счет-фактуры? |
Если ваш товар не находится в перечне изъятий ЕАЭС, то можете не выписывать.
А вообще предполагается, что и физлицам за наличку тоже можно выписать ЭСФ:
| Правила документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме говорит: |
4-1. Особенности выписки электронных счетов-фактур в отдельных случаях
51-1. При реализации за наличный расчет товаров, включенных в Перечень, физическим лицам с представлением покупателям чека контрольно-кассовой машины поставщик таких товаров выписывает один ЭСФ на весь оборот за день, в котором в Разделе С «Реквизиты получателя»:
в строке 18 «Получатель» - указываются слова «физические лица»;
в строке 19 «Адрес места нахождения» - указываются слова «розничная торговля»;
в ячейке «F» - делается отметка. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Вс Апр 17, 2016 16:49:29
|
|
|
| Elis говорит: |
|
agemet, пришел ответ на ваше письмо в техподдержку? |
Да, написали, что исправили свою ошибку. Проверил, теперь действительно всё заполняется, отправляется и принимается корректно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Пн Июн 13, 2016 13:03:18
|
|
|
Здравствуйте!
Наше предприятие - ломбард, плательщик НДС. В частности занимаемся, кроме непосредственно ломбардными операциям, еще и реализацией ювелирных изделий, оприходованных в собственность по невыплаченным кредитам и по результатам не состоявшихся торгов.
Реализуем ювелирные изделия физическим лицам. Как выписать ЭСФ в 1С Бухгалтерии, версия 8.3 (8.3.7.1949) если мы делаем реализацию на каждую продажу, а ЭСФ можно выписывать на весь оборот за 1 день одну счет-фактуру?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Пн Сен 12, 2016 19:05:58
|
|
|
здравствуйте! при выписке эсф физ.лицу заполняется ли Раздел D Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Вт Окт 18, 2016 13:25:11
|
|
|
Подскажите пожалуйста, если я получаю товар из РФ (много много заявлений)
потом продаю этот товар, но в продаже товаров к примеру на 10 заявлений, как заполнять строку? с регистрационным номером?
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
и еще момент, если я получила товар из ЕАЭС ( опять куча заявлений), потом этот товар модифицировала/изменилось название, и я общей массой продала этот товар,что тогда вставлять в строку рег номер заявления?
И еще один момент: пришел товар ко мне 15 марта, заявления я подала 20 апреля, а продажа прошла 18 марта _ какой в этом случае ставить номер заявления? если заявления на момент продажи еще не было?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Вт Окт 18, 2016 16:02:17
|
|
|
MARKO, Вы в 1С на каждое заявление источник происхождения забиваете?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
| Svetlana.B говорит: |
|
если я получила товар из ЕАЭС ( опять куча заявлений), потом этот товар модифицировала/изменилось название, и я общей массой продала этот товар,что тогда вставлять в строку рег номер заявления? |
Опять же в Источнике происхождения забивается наименование такое же, как и в заявлении (ГТД). Получается, что в накладной идет наименование, присвоенное Вами, а в ЭСФ как по заявлению
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
| Svetlana.B говорит: |
|
И еще один момент: пришел товар ко мне 15 марта, заявления я подала 20 апреля, а продажа прошла 18 марта _ какой в этом случае ставить номер заявления? если заявления на момент продажи еще не было? |
Когда узнала номер заявления, выписать исправленный ЭСФ
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Пт Окт 20, 2017 02:22:48
|
|
|
Добрый вечер!
на семинаре была информация о том, что ЭСФ для розницы нужно выписывать день в день. Поискал, но что-то не нашел информацию об этом. Поделитесь, кто знает, пожалуйста.
Есть только вот такие данные:
| Цитата: |
Глава 5. Особенности выписки ЭСФ при реализации товаров 78. При реализации физическим лицам товаров, включенных в Перечень, с представлением чека контрольно-кассовой машины, поставщик таких товаров выписывает ЭСФ на весь оборот за день, по каждому виду товара, с заполнением отдельных строк, с указанием в Разделе С «Реквизиты получателя»: в строке 17 «Получатель» – «Физические лица» (данная строка заполняется автоматически); в строке 18 «Адрес места нахождения» – «Розничная торговля» (данная строка заполняется автоматически); в ячейке «I» строки 20 «Категория получателя» раздела C «Реквизит получателя» – делается отметка. В случае необходимости может быть выписано несколько ЭСФ.
|
Но тут не указано про сроки выписки. По идее, по стандартным правилам - в течение 15 дней, верно же?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Сб Окт 21, 2017 09:35:08
|
|
|
По Вашей ссылке открылись правила электронного документооборота. Я их же и цитировал.
В статье 263 п 7 написано:
| Цитата: |
7. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, счет-фактура выписывается:
на бумажном носителе – не ранее даты совершения оборота и не позднее семи календарных дней после даты совершения оборота по реализации;
в электронной форме – не ранее даты совершения оборота и не позднее пятнадцати календарных дней после даты совершения оборота по реализации. |
Про эти сроки известно, это стандартные сроки для всех. Поэтому и уточнил, т.к. на семинаре услышал эту информацию. Точнее, мой клиент услышал и спросил уточнения.
Значит, сроки стандартные. Спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Пн Окт 23, 2017 14:59:21
|
|
|
Профессионалы, дайте совет! Основным видом деятельности компании является розничная торговля. Начиная с текущего года ТОО выписывает ЭСФ на добровольной основе (товары из Перечня в ТОО отсутствуют). Возникает ли по статье 280-1 КоАП административная ответственность в случае несвоевременной выписки ЭСФ (ЭСФ выписаны по истечению 15 дней)? При этом согласно пп. 4 п.15 ст.263 НК выписка счетов-фактур не требуется.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Пн Окт 23, 2017 18:13:17
|
|
|
Плательщиком НДС является. Решили что чем раньше перейдём на ЭСФ, тем лучше. И к тому не придётся коды ТН ВЭД всё время проверять в перечне изъятий, а у нас их очень много.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Если ЭСФ с нарушением срока отозвать сейчас; это будет правильно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#32 Вт Окт 24, 2017 12:20:50
|
|
|
По-моему, в Правилах заполнения ЭСФ нет требований по срокам отзыва ЭСФ. Значит, отозвать ЭСФ можно в пределах срока исковой давности - 5 лет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#33 Ср Фев 07, 2018 12:32:58
|
|
|
Добрый день ! ТОО на ОУР Неплательщик НДС, Розничная торговля медикаментами. Реализуем Товар из перечня. ЭСФ не выписываем. При выписке ЭСФ возможно ли выбирать не наименование товара, а одним словом "Медикаменты", т.к. учет товара суммовой?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#34 Пн Апр 02, 2018 11:00:05
|
|
|
Добрый день!
Пожалуйста, подскажите, при розничной торговле строительными материалами при выписке ЭСФ на частное лицо, можно ли выписывать не по всем наименованиям, а одной строкой "товар в ассортименте"? Я имею в виду реализацию полностью за день.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#35 Пн Апр 02, 2018 12:11:39
|
|
|
В дополнение вопроса, у нас каждому физическому лицу выбивают фискальный чек, и в 1С делают реализацию отдельной накладной, получается, одну ЭСФ в конце рабочего дня я не смогу выписать. На каждую накладную выгрузку делать? Просто за день их до 500 может пройти.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#36 Пн Апр 02, 2018 13:48:16
|
|
|
Согласно п. 79 новых Правил выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 23 февраля 2018 года № 270 и в веденых в действие 01 апреля 2018 г. "При реализации физическим лицам товаров, включенных в Перечень, с представлением чека контрольно-кассовой машины или с применением оборудования (устройства), предназначенного для осуществления платежей с использованием платежных карточек, поставщик таких товаров выписывает ЭСФ на весь оборот за день, по каждому виду товара, с заполнением отдельных строк, с указанием в Разделе С «Реквизиты получателя»: в строке 17 «Получатель» – «Физические лица» (данная строка заполняется автоматически); в строке 18 «Адрес места нахождения» – «Розничная торговля» (данная строка заполняется автоматически); в ячейке «I» строки 20 «Категория получателя» раздела C «Реквизит получателя» – делается отметка. В случае необходимости может быть выписано несколько ЭСФ"
Непонятно из этих правил,когда выписывается счет фактура при розничной торговле на весь оборот за день?
Когда торгуют только товарами из перечня или даже если ты продал в этот день товара из перечня продал только на 100 тенге в одной торговой точке,то ты все равно выписываешь ЭСФ на весь оборот за день по всем торговым точкам
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#37 Пн Апр 02, 2018 16:31:13 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Alla75 говорит: |
|
Пожалуйста, подскажите, при розничной торговле строительными материалами при выписке ЭСФ на частное лицо, можно ли выписывать не по всем наименованиям, а одной строкой "товар в ассортименте"? Я имею в виду реализацию полностью за день. |
А как вы получаете товар? На каждое наименование свое название, код ТНВЭД, номер ГТД или заявления и т.д.
В перечне нет такого названия "товар в ассортименте".
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
| Alla75 говорит: |
|
В дополнение вопроса, у нас каждому физическому лицу выбивают фискальный чек, и в 1С делают реализацию отдельной накладной, получается, одну ЭСФ в конце рабочего дня я не смогу выписать. На каждую накладную выгрузку делать? Просто за день их до 500 может пройти. |
Вполне можете сделать одну СФ по обороту за день по физ.лицам, и на ее основании отправить одну ЭСФ.
| Alla75 говорит: |
На каждую накладную выгрузку делать? Просто за день их до 500 может пройти.
|
Не запрещено.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#38 Пн Апр 02, 2018 16:55:24
|
|
|
| Марта говорит: |
А как вы получаете товар? На каждое наименование свое название, код ТНВЭД, номер ГТД или заявления и т.д.
В перечне нет такого названия "товар в ассортименте".
|
Так в том то и дело, что получаем счет-фактуры на бумажном носителе до сих пор на 70% товара.
ЭСФ решили выписывать полностью на весь товар, вот вопрос и возник, как все сделать сразу правильно. А теперь получается нужно в номенклатуру добавить самим все коды?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#39 Пн Апр 02, 2018 17:06:46 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| valen_na говорит: |
Непонятно из этих правил,когда выписывается счет фактура при розничной торговле на весь оборот за день?
Когда торгуют только товарами из перечня или даже если ты продал в этот день товара из перечня продал только на 100 тенге в одной торговой точке,то ты все равно выписываешь ЭСФ на весь оборот за день по всем торговым точкам |
По товарам из перечня вы обязаны отправлять ЭСФ.
На товар из перечня сделайте отдельную СФ и на ее основании отправьте ЭСФ, по другим товарам пока можете не отправлять ЭСФ.
Но можете и на весь оборот сделать ЭСФ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#40 Пн Апр 02, 2018 19:06:39
|
|
|
| Alla75 говорит: |
Так в том то и дело, что получаем счет-фактуры на бумажном носителе до сих пор на 70% товара.
|
Если товар в перечне, то ваши поставщики нарушают законодательство, обязаны выписывать вам ЭСФ.
| Alla75 говорит: |
|
"товар в ассортименте". |
Накладную как оформляете? По позициям? или все в ассортименте?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#42 Ср Апр 04, 2018 13:48:24
|
|
|
| Марта говорит: |
| Alla75 говорит: |
Так в том то и дело, что получаем счет-фактуры на бумажном носителе до сих пор на 70% товара.
|
Если товар в перечне, то ваши поставщики нарушают законодательство, обязаны выписывать вам ЭСФ.
| Alla75 говорит: |
|
"товар в ассортименте". |
Накладную как оформляете? По позициям? или все в ассортименте? |
Добрый день! Оптимизировали выписку накладных. Фискальные чеки мы выбиваем всем физическим лицам, а накладные объединяем, чтобы уменьшить их количество. Поэтому выписка ЭСФ происходит по всей номенклатуре.
Спасибо за помощь!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#43 Пт Сен 06, 2019 01:43:04
|
|
|
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,физическое лицо (гражданин Киргизии) приобрел товар за наличный расчет,помимо накладной просит выставить ЭСФ ,так как при перевозке через границу в Киргизию требуют ЭСФ, в графе категория получателя я должна отметить ячейку F или I?
ячейке «F» – в случае если получатель является нерезидентом, не
состоящим на налоговом учете в Республике Казахстан, или структурным
подразделением поставщика, в адрес которого осуществляется передача
(перемещение) товара в пределах одного юридического лица с территории
Республики Казахстан на территорию государства-члена ЕАЭС;
Или ячейке «I» – в случае если получателем является физическое лицо,
которому реализован товар с обязательным представлением чека
контрольно-кассовой машины, или с применением оборудования (устройства),
предназначенного для осуществления платежей с использованием платежных
карточек, или электронными деньгами, или с использованием средств
электронного платежа, или в счет заработной платы;
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#44 Вт Фев 22, 2022 15:14:39
|
|
|
Ранее никогда не отправляла ЭСФ физ.лицам. Проблема в том, что данный документ не отправляется в ИС ЭСФ. Галочку розничная торговля поставила, программа ругается на реквизит получателя в части адреса местонахождения. Что можно сделать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
