| Как приходовать материал, часть стоимости которого облагается НДС, а часть нет?
|
|
|
|
#51 Пт Июл 10, 2015 15:25:59 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Я считаю, что в этом случае нужно оценить свои риски по бух.учету и по налоговому учету.
Например, если Вас проверяет аудиторская фирма и выдаст заключение, что эта операция проведена неверно по бух.учету - это один риск. А если в налоговом учете сядет сумма не верно - это другой риск. С другой стороны, в декларации по налоговому учету можно верные суммы руками поставить, а в 1С в налоговом учете из-за неверного заполнения документа просто в декларацию сумма автоматом не верно выгрузится. Какими документами проводить операции в 1С Вам никто не регламентирует, лишь бы проводки были верные, ведь 1С создана для нашего удобства.
Т.е. это Вам как бухгалтеру решать, что для Вас важнее.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#52 Пт Июл 10, 2015 15:38:11 Сказали Спасибо❤
|
|
|
tanya01,
| tanya01 говорит: |
|
т.е. бух учет "побоку", главное чтобы в налоговом регистре красиво село |
да нет конечно, не побоку... просто хочется "и рыбку съесть, и на елку влезть",
я, допустим, сторонник того, чтобы как можно меньше в 1С проводить ручными проводками или исправлять ручками... и потом, а где регламентировано, что накладную нельзя приходовать как доп.расходы? тогда надо предъявлять претензии КазАТО... почему они все в одну кучу скинули, да еще и кол-во не отражают... вот и опять вернулись с началу... 
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Svetlana.B, поздно увидела ваш ответ...
согласна с вами
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#53 Пт Июл 10, 2015 15:51:01
|
|
|
| tanya01 говорит: |
|
т.е. бух учет "побоку", главное чтобы в налоговом регистре красиво село? |
Чёйта? Где я сказал, что "бухучет побоку"?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#54 Пт Июл 10, 2015 15:59:37
|
|
|
| С. Ромазанов говорит: |
|
Чёйта? Где я сказал, что "бухучет побоку"? |
Так вещайте, как правильно, там не доп услуги, а накладная и товар.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
| Svetlana.B говорит: |
|
А если в налоговом учете сядет сумма не верно - это другой риск. |
Что-то не припомню такого риска.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#55 Пт Июл 10, 2015 16:02:02
|
|
|
Я бы сделала по другому
Поступление
"кол-во минус 1шт" приход с НДС , вид поступления "Товары приобретенные с НДС"
1шт приход без НДС, вид поступления "Товары, приобретенные без НДС"
Количество приходуется полностью, себестоимость собирается полностью, в 300.00 садиться как нужно в разные строчки.
И бух.учет не нарушен, и по налоговому учету вроде тоже нарушений нет.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Забыла добавить, суммы по строчкам остаются прежние, как в счет-фактуре.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#56 Пт Июл 10, 2015 16:07:44
|
|
|
| YelenaS говорит: |
Поступление
"кол-во минус 1шт" приход с НДС , вид поступления "Товары приобретенные с НДС"
1шт приход без НДС, вид поступления "Товары, приобретенные без НДС"
Количество приходуется полностью, себестоимость собирается полностью, в 300.00 садиться как нужно в разные строчки. |
А у меня -1 +1 ноль получается 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#58 Пт Июл 10, 2015 16:53:58
|
|
|
| tanya01 говорит: |
|
там не доп услуги, а накладная и товар. |
а вас не смущает, что в данном случае товар в накладной не имеет кол-ва?
| YelenaS говорит: |
|
Имеется ввиду общее кол-во по накладной, уменьшенное на одну штуку. |
получается опять же кол-во не будет соответствовать? или я не понимаю?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#59 Пт Июл 10, 2015 16:58:20
|
|
|
| Мелена говорит: |
|
а вас не смущает, что в данном случае товар в накладной не имеет кол-ва? |
в том то и дело, что нас всех это смущает. Вот и пробуем вывернуться.
Может действительно разделить количество на две строки...
допустим пришло 10 листов.
5 оприходовать с НДС и 5 Без НДС, вот и в бух учете все свернется и в налоговом будет правильно, и на 1310 все в кучку соберется и средневзвешенную стоимость соберет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#60 Пт Июл 10, 2015 16:59:58
|
|
|
| YelenaS говорит: |
|
К счет-фактуре приложена накладная или АВР? Что в ней написано? |
накладная. написано «Carnet Tir (6 лист)»
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#61 Пт Июл 10, 2015 17:00:05
|
|
|
| tanya01 говорит: |
|
Так вещайте, как правильно |
Мне кажется, вы слишком категоричны... все-таки я соглашусь с утверждением
| Svetlana.B говорит: |
|
Какими документами проводить операции в 1С Вам никто не регламентирует, лишь бы проводки были верные, ведь 1С создана для нашего удобства. |
Возможности 1с не так безграничны, как нам хотелось бы... поэтому увы и ах... каждый, у кого какие-то нестандартные ситуации, выкручивается как может, главное чтобы и в БУ и НУ отразилось правильно...
P.S. я вот операции по лизингу провожу "заковырками" всякими, зато и проводки и аналитика правильная, ну и в НУ все как надо.... впрочем это отступление, извините...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#62 Пт Июл 10, 2015 17:00:37
|
|
|
Мелена, не понимаете.
Любимый пример Sunshine, с ручками.
250 ручек - Сумма с НДС
пустое количество - сумма без НДС.
Мой вариант
249 ручек -Сумма с НДС.
1 ручка - Сумма без НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#63 Пт Июл 10, 2015 17:03:01
|
|
|
Sunshine,
если есть возможность, выложите скан счет-фактуры...
или все по порядку: ед. изм - что по строкам стоит?
Добавлено спустя 39 секунд:
YelenaS,
с ручками дошло... 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#64 Пт Июл 10, 2015 17:04:18
|
|
|
| tanya01 говорит: |
|
5 оприходовать с НДС и 5 Без НДС, вот и в бух учете все свернется и в налоговом будет правильно, и на 1310 все в кучку соберется и средневзвешенную стоимость соберет. |
То же самое, что и я говорю, есть такие ситуации, что нужно выкручиваться.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#65 Пт Июл 10, 2015 17:06:14
|
|
|
| YelenaS говорит: |
Мой вариант
249 ручек -Сумма с НДС.
1 ручка - Сумма без НДС. |
Аааааааааа, вот вы о чем))). я согласна с вами))).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#66 Пт Июл 10, 2015 17:07:08
|
|
|
| Sunshine говорит: |
YelenaS говорит:
К счет-фактуре приложена накладная или АВР? Что в ней написано?
накладная. написано «Carnet Tir (6 лист)» |
Тоже двумя строчками?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#67 Пт Июл 10, 2015 17:09:03
|
|
|
Тьфуй. Говорили, возьми ребят из Подмосковья, быстренько все сделают...
Походу мысль в пятницу - это не наше, бухгалтерское. В принципе думать отказываемся.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#68 Пт Июл 10, 2015 17:13:15
|
|
|
| С. Ромазанов говорит: |
|
Походу мысль в пятницу - это не наше, бухгалтерское. В принципе думать отказываемся. |
Вы поиздеваться или лучше идеи есть? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#69 Пт Июл 10, 2015 17:28:25
|
|
|
Девочки, ну что вы Сергея до сих пор не изучили? Раз он встрял в ваше обсуждение, значит наверняка знает решение. Только ему надо рег.номер 1С написать в личку.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#70 Пт Июл 10, 2015 17:29:46
|
|
|
Тема не в подфоруме про 1С. Это раз.
Без рег.номера (для проверки наличия ИТС) я не отвечаю. Это два.
Получается, что поиздеваться.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#71 Пт Июл 10, 2015 17:44:48
|
|
|
Всё я закругляюсь в этой теме. Вопрос простой для оприходования в 1С, я считаю. Главная загвоздка , как выписал поставщик, правильно или нет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#72 Сб Июл 11, 2015 23:56:52
|
|
|
| Рита говорит: |
|
Раз он встрял в ваше обсуждение, значит наверняка знает решение. |
Не човчем. Решение наверняка я знаю даже когда не встреваю в обсуждение.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#73 Пн Июл 13, 2015 14:55:53
|
|
|
Здравствуйте.
После нескольких дней обещания узнать статью Налогового кодекса, на основании которого один и тот же товар облагается и не облагается)) мне сегодня бухгалтер КАЗАТО сообщил, что статьи НЕТ. Сказали, что это истекает из Конвенции. Ну, еще сказали что это - освобожденный импорт, посоветовали посмотреть в Налоговом кодексе.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#74 Вт Июл 14, 2015 15:02:51
|
|
|
Здравствуйте.
Приняла решение кол-во делить на 2.
Допустим, если купили 1 шт, то 0,5 будет с НДС, а 0,5 будет без НДС.
Вот. Ну это если кому интересно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#76 Вт Июл 14, 2015 15:35:39
|
|
|
Поостыли немного...
но мне все-таки интересно, почему КазАТО таким образом выписывает счет-фактуру... хоть самой идти и узнавать у них...
Я так поняла, что они эти бланки импортируют и при реализации с/ст не облагается НДС, а вот наценка уже с НДС... получается в цене бланка "сидит" и облагаемый и необлагаемый оборот... Поставщики эту проблему решили путем указания в счет-фактуре необлагаемого оборота одной суммой, без кол-ва и цены... им видимо так проще...
С. Ромазанов, давайте я свой рег№ скину и вы нам откроете тайну...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#77 Вт Июл 14, 2015 17:14:21
|
|
|
| Мелена говорит: |
|
вы нам откроете тайну. |
Тоже мне бином Ньютона. Делаете Поступление ТМЗ с количеством и НДС, регистрируете СФ. На основании делаете Поступление доп расходов без НДС (наименование расходов назовите, как хотите, хоть "Необлагаемый оборот"), СФ не новую делаете, а дополняете существующую. В результате будет верно и по проводкам (количество и сумма с НДС + только сумма без НДС) и по регистрам НДС и по первичным документам (СФ полученный будет с двумя строчками, как в оригинале)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
