Энциклопедия Баланса :: Просмотр темы - Разноска ГТД при импорте с 50% предоплатой в 1С 8.2

	Энциклопедия Баланса Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
	Правила Регистрация Вход Мои данные Личные письма RSS Поиск по форуму Рекламодателям

Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ

Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров

Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам

Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%

Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%

с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300

с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688

Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750

Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.

Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800

Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328

Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

Налоговая проверка при закрытии ТОО

Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:

Посмотрите похожие темы
Как оформить с/ф в тенге по договору в евро с предоплатой
КПН за товары проданные предоплатой в 2008г, купленны в 01.09г
Разноска ГТД в 1С
Жд билет разноска в 1С
Начисление и разноска налога


	На главную Энциклопедия Баланса »

Разноска ГТД при импорте с 50% предоплатой в 1С 8.2

Гулдер-ай Тагыберген Коллега Спасибки: +2 Профиль Личное сообщение

#1 Пт Апр 24, 2015 13:13:20

Добрый день. По импорту вопрос. Предоплата 50% оплачено 6 455,5 евро по курсу 210,48 26.02.15, от общей сумму контракта 12 909,5 евро условия поставки CIP Алматы. Дата ГТД 17.04.2015 курс 197,52. 1. Какой курс брать при разноске в 1С 8.2 ? 2. Таможенная стоимость должна совпадать со стоимостью в ГТД? Если мы возьмем средневзвешенный курс в поступлении (1С 8,2), который отличается от курса в ГТД, то соответственно меняется таможенная стоимость и отличается от таможенной стоимости в ГТД пересчитывается НДС, который не соответствует НДС в ГТД. ТО есть у нас различается сумма оплаченной НДС при растаможке. Как тогда рассчитывается курсовая разница? Получается ГТД полностью корректируется вручную?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

VFrol Резидент Баланса Спасибки: +312 Профиль Личное сообщение

#2 Пт Апр 24, 2015 13:54:42 Сказали Спасибо❤

Гулдер-ай Тагыберген, По второму пункту очень запутанно. 1.НДС и таможенная стоимость у Вас согласно ГТД и по курсу ГТД. 2.Справедливая стоимость импортированного товара - исходя из вашего "средневзвешенного" курса. Добавлено спустя 47 секунд: В 1С - два разных документа.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Мыльникова Татьяна Резидент Баланса Спасибки: +128 Профиль Личное сообщение

#3 Пт Апр 24, 2015 14:11:12 Сказали Спасибо❤

предоплата по курсу + оставшаяся неоплаченная часть по курсу на дату прихода/стоимость поставки в валюте = средневзвешенный курс для оприходования 1. курс 204 2. курс в ГТД для налоговых платежей, курс для оприходования товара считаете по формуле. НДС разносится согласно ГТД, корректируйте вручную Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: в Поступлении ТМЗ - ставите средневзвешенный курс в ГТД по импорту - вручную ставите сумму из ГТД

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Гулдер-ай Тагыберген Коллега Спасибки: +2 Профиль Личное сообщение

#4 Пт Апр 24, 2015 14:48:05

Мыльникова Татьяна говорит:

в ГТД по импорту - вручную ставите сумму из ГТД

Получается даже сумму таможенной стоимости корректирую?

Мыльникова Татьяна говорит:

1. курс 204

да взяла этот курс и таможенная стоимость у меня получился 2 633 538, по ГТД 2 549 884,44 тенге.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

YelenaS Номинант на Лучшего спасателя Спасибки: +593 Профиль Личное сообщение

#5 Пт Апр 24, 2015 15:04:38 Сказали Спасибо❤

Таможенная стоимость полученного товара нужна только для расчета НДС при растоможке, она никак не связана со стоимостью товара оприходованного по бухгалтерскому учету. Таможенная стоимость на бухгалтерский учет товара не влияет. Таможенная стоимость = ст-ть товара по курсу на день оплаты НДС+таможенная пошлина (если есть)+ таможенный сбор+транспортные расходы(если есть). Из этой суммы расчитывается НДС. Поэтому в документе ГТД в 1С 8.2 томоженная ст-ть у вас должна быть равна разделу 12 из ГТД полученного их таможни "Общая таможенная стоимость".

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Мыльникова Татьяна Резидент Баланса Спасибки: +128 Профиль Личное сообщение

#6 Пт Апр 24, 2015 15:27:38 Сказали Спасибо❤

Гулдер-ай Тагыберген говорит:

Мыльникова Татьяна говорит:

в ГТД по импорту - вручную ставите сумму из ГТД

Получается даже сумму таможенной стоимости корректирую?

Мыльникова Татьяна говорит:

1. курс 204

да взяла этот курс и таможенная стоимость у меня получился 2 633 538, по ГТД 2 549 884,44 тенге.

Приход товара делаете по правилам бух учета, а ГТД по импорту заполняете согласно ГТД. Таможенная стоимость и стоимость товара по бух учету - это разные вещи.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Гулдер-ай Тагыберген Коллега Спасибки: +2 Профиль Личное сообщение

#7 Пт Апр 24, 2015 16:10:14

Всем спасибо за помощь.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Гулдер-ай Тагыберген Коллега Спасибки: +2 Профиль Личное сообщение

#8 Ср Апр 29, 2015 14:57:06

Добрый день. Можно еще один вопрос. Если при предоплате дата платежки 23.01.2015, дата валютирования 26.01.2015 год. Какую дату брать?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

YelenaS Номинант на Лучшего спасателя Спасибки: +593 Профиль Личное сообщение

#9 Ср Апр 29, 2015 15:53:23

Гулдер-ай Тагыберген говорит:

Какую дату брать?

Брать для чего?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Гулдер-ай Тагыберген Коллега Спасибки: +2 Профиль Личное сообщение

#10 Ср Апр 29, 2015 16:15:35

Гулдер-ай Тагыберген говорит:

Если при предоплате дата платежки 23.01.2015, дата валютирования 26.01.2015 год. Какую дату брать?

Для учета курса оприходования товара. Это продолжение моего вопроса ))))))

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

YelenaS Номинант на Лучшего спасателя Спасибки: +593 Профиль Личное сообщение

#11 Ср Апр 29, 2015 17:12:21 Сказали Спасибо❤

Для оприходования товара вы берёте средневзвешенный курс, раз у вас не 100% предоплата. В платёжном поручении отражается курс нац.банка на день перечисления (скорей всего у вас 26.01.2015), когда списали со счета.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Гулдер-ай Тагыберген Коллега Спасибки: +2 Профиль Личное сообщение

#12 Ср Апр 29, 2015 17:49:37

спасибо

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Показать сообщения:

	На главную Энциклопедия Баланса »
Страница 1 из 1

Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz