| В налоговом регистре по ИПН и СН суммы по договору ГПХ стоят как не выплаченные
|
|
|
|
#1 Вт Окт 14, 2014 16:52:01
|
|
|
Добрый вечер! начислили по договору ГПХ через документ поступление ТМЗ и услуг, выдали по кассе расходным ордером. Формирую налоговый регистр по ИПН и СН там данная сумма стоит как не выплаченная, подскажите что надо сделать что б закрыть сумму, так как эта задолженность отражается в ф 200 .01.003
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
1 С 8.2 базовая рег №30000703549
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вт Окт 14, 2014 17:09:22
|
|
|
| larka говорит: |
|
сумма стоит как не выплаченная, подскажите что надо сделать что б закрыть сумму |
На основании документа "Поступление ТМЗ и услуг" сформируйте документ «Расчет налогов при поступлении активов и услуг»
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Окт 15, 2014 09:18:27
|
|
|
| agemet говорит: |
|
На основании документа "Поступление ТМЗ и услуг" сформируйте документ «Расчет налогов при поступлении активов и услуг» |
все сформированно, налоги удержаны, суммы выплачены, а вот в регистре стоят как задолженность
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Окт 15, 2014 09:23:20
|
|
|
| larka говорит: |
|
все сформированно, налоги удержаны, суммы выплачены, а вот в регистре стоят как задолженность |
Так если задолженность стоит, то вы не начисление проверяйте, а оплату.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
У вас подвязаны платежные документы? Авансовый отчет? или выписка банка?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Окт 15, 2014 09:37:26
|
|
|
| larka говорит: |
|
выдано по кассе расходным ордером |
В оборотке цифры схлопнулись?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
К слову, а как вы умудрились выдать из кассы деньги "человеку с улицы" 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Окт 15, 2014 09:50:06
|
|
|
tanya01, почему же человек с улицы? Он же по
| larka говорит: |
|
договору ГПХ |
Значит все ок. Человек оказал услуги, получил за оказанные услуги оплату
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Окт 15, 2014 09:54:04
|
|
|
| Жакашева Анара говорит: |
|
Человек оказал услуги, получил за оказанные услуги оплату |
Обычно, согласно Кассовой дисциплины, деньги из кассы могут получать только уполномоченные на то , сотрудники компании.
Расчет с "посторонними компаниями и людьми" может производиться только через сотрудников компании т.е. выдача денег в подотчет и составление Авансового отчета.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
| larka говорит: |
|
а вот в 200 попадает как задолженность |
Задолженность по выплате или по налогу?
Дата получения услуги совпадает с датой оплаты?
Ну почему все нужно клещами тянуть?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Окт 15, 2014 10:08:21
|
|
|
| larka говорит: |
|
задолженность по выплате, начисленные услуги и выплата проведены в одном месяце |
Вы часто проводите договора ГПХ?
По всем проводка
Не сидит оплата только по одному договору ГПХ? Остальные сели нормально?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Окт 15, 2014 10:13:51
|
|
|
| larka говорит: |
|
было 4 договора по всем задолженность в регистре, в оборотке задолженности нет |
Попробуйте в одном договоре проводку 3310 - 1251... к примеру моя база не знает проводки 3310-1010
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Окт 15, 2014 10:16:13 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Здравствуйте! В РКО вид операции выбран какой? Вид операции должен быть "Расчеты по доходу от разовых выплат с контрагентами"- тогда все должно сесть нормально в регистре. с ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Окт 15, 2014 10:16:20
|
|
|
и да какой документ проведен раньше оплата или услуга? не было ли хоть на минуту по 3310 "красного" сальдо?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Ср Окт 15, 2014 10:16:31 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Здравствуйте! В РКО вид операции выбран какой? Вид операции должен быть "Расчеты по доходу от разовых выплат с контрагентами"- тогда все должно сесть нормально в регистре. с ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Ср Окт 15, 2014 10:34:08
|
|
|
подняла все документы, по договору ГПХ сумма авиа билета удерживается, на эту сумму я меньше выдала, вот эта сумма и зависла
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Ср Окт 15, 2014 10:40:37
|
|
|
| larka говорит: |
|
по договору ГПХ сумма авиа билета удерживается, |
не поняла? вы с авиакомпанией договор ГПХ заключали?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Ср Окт 15, 2014 10:41:36
|
|
|
наверное надо было все выдать по расходному, а за авиа билеты принять приходником. Но поезд уже ушел этих людей я не найду как теперь быть?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
| larka говорит: |
|
вы с авиакомпанией договор ГПХ заключали? |
нет с физ лицами, просто им билеты мы оплачивали когда отправляли в другой город
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Ср Окт 15, 2014 10:57:14
|
|
|
larka !Проверьте записи в регистре накопления "Взаиморасчеты организаций с контрагентами физлицами"-сначала запись с " + "по док.«Расчет налогов при поступлении активов и услуг», затем с "-" - по док РКО, период взаиморасчетов , в регистре "Выплаченные доходы сотрудникам организаций по налоговому учету". Попробуйте последовательно перепровести документы. Если все записи в регистрах есть и период один - то налоговый регитр формируется корректно.с ув
Добавлено спустя 16 минут 56 секунд:
Не прочитала сообщение №21. У вас получается начислено доходов больше(учитывая авиабилеты), а выплачено меньше? Если авиабилеты показать как доходы в натуральной форме?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Вс Ноя 16, 2014 20:46:47
|
|
|
Добрый день, у меня такая ситуация в сентябре месяце поступают услуги от физ.лиц по договорам ГПХ,
ИПН по доходам физ.лиц резидентов начисляю через документ "Расчет налогов при поступлении активов и услуг",
ИПН по доходам физ.лиц нерезидентов ручной операцией.
Выплата производится через авансовые отчеты.
Корреспонденция Дт. 3397 ФИО физ.лица Кт. 1251 Наш сотрудник.
Данные суммы выплат не отражаются в регистре налогового учета по ИПН и социальному налогу как выплаченные.
Ранее выплаты физ.лицам по договорам ГПХ делали через РКО. Тогда все в регистре отражалось верно.
Подскажите, каким образом отразить выплату, чтобы суммы выплат попали в регистр.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Пн Ноя 17, 2014 01:08:40
|
|
|
Если используется не РКО, а перечисляется на карту банка, то какой вид операции использовать, чтобы отражалась сумма в налоговом регистре по ИПН и СН по договору ГПХ как выплаченная?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Вс Фев 15, 2015 22:17:19
|
|
|
Добрый день, у меня такая ситуация в сентябре месяце поступают услуги от физ.лиц по договорам ГПХ,
ИПН по доходам физ.лиц резидентов начисляю через документ "Расчет налогов при поступлении активов и услуг",
ИПН по доходам физ.лиц нерезидентов ручной операцией.
Выплата производится через авансовые отчеты.
Корреспонденция Дт. 3397 ФИО физ.лица Кт. 1251 Наш сотрудник.
Данные суммы выплат не отражаются в регистре налогового учета по ИПН и социальному налогу как выплаченные.
Ранее выплаты физ.лицам по договорам ГПХ делали через РКО. Тогда все в регистре отражалось верно.
Подскажите, каким образом отразить выплату, чтобы суммы выплат попали в регистр.
1С:Предприятие 8.2 Бухгалтерия для Казахстана (базовая) регистр.номер 801047819
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Пн Фев 16, 2015 18:36:38 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| lady_lee говорит: |
|
1С:Предприятие 8.2 Бухгалтерия для Казахстана (базовая) регистр.номер 801047819 |
Только не базовая, а проф.
| lady_lee говорит: |
Выплата производится через авансовые отчеты.
Корреспонденция Дт. 3397 ФИО физ.лица Кт. 1251 Наш сотрудник.
Данные суммы выплат не отражаются в регистре налогового учета по ИПН и социальному налогу как выплаченные. |
И не будут. Авансовый отчет отражает выплаченные доходы только в случае выплаты зарплаты.
| lady_lee говорит: |
|
Подскажите, каким образом отразить выплату, чтобы суммы выплат попали в регистр. |
1. Через РКО, як раніше було
2. Корректировка записей регистров
Нужное выбрать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Вт Фев 07, 2017 20:41:19
|
|
|
У меня тоже такая ситуация. Оформлено Поступление ТМЗ, потом Расчет налогов при поступлении активов и услуг, перечислено на карт-счет физ.лица. В регистре по ИПН и СН начисление и налоги отражаются, а выплаченная сумма нет - висит как невыплаченная. Подскажите где исправить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#31 Чт Фев 09, 2017 10:45:17
|
|
|
Снимаю вопрос, ответ дан выше
| DEA говорит: |
|
Вид операции должен быть "Расчеты по доходу от разовых выплат с контрагентами" |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
