| Как правильно сделать дополнительную декларацию к 100 форме?
|
|
|
|
#1 Пн Сен 22, 2014 11:12:54
|
|
|
Добрый день! Посмотрите, пож, правильно ли я делаю дополнительную декларацию к 100 форме за 2010 год?
Нужно уменьшить расходы и в основной декларации был отрицательный результат по году, что то сомневаюсь. Приложила табличку...
Заранее огромное спасибо!
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Два раза добавила одну и ту же табличку 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пн Сен 22, 2014 15:36:08
|
|
|
Понимаю, что бухгалтера народ занятой и ознакомление с таблицей займет определенное время, постараюсь более конкретный вопрос задать:
1. Основная декларация, строка 100.00.063 (всего налогооблагаемого дохода (убытка) = -2 156 901 тенге
2. Дополнительная декларация - уменьшение расходов на сумму 18772797 тенге, строка 100.00.063 (всего налогооблагаемого дохода (убытка) = 18 772 797 тенге??
3. Т.Е. по факту налогооблагаемый доход = 16 615 896 тенге? и КПН в строку 100. 00.074 (исчисленный КПН) - 20% от 16615896 = 3323179 тенге??
Заранее спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Сен 23, 2014 14:38:49 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Сразу оговорюсь,у меня нет опыта по отражениюи корректировке убытков, но мне кажется у вас все верно
строки:100.00.030,100.00.030III,100.00.030IIIH,100.00.058,100.17.030А,100.17.062 А= -18 772 797
строки:100.00.060,100.00.063,100.00.066,100.00.068,100.17.003А,100.17.063А,100.17.064А=18 772 797
строки:100.00.071,100.00.074,100.17.002А=3323179
строка:100.00.064= -2156901
строка:100.00.075,100.17.001А= 15449618,
с корректировкой по граф С приложения 17 по соответствующим строкам. Единственное сомнение, вы в основной декларации отметили 100.00.064=2156901? Тогда думаю все верно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Сен 23, 2014 16:59:07
|
|
|
Спасибо, что ответили!
Есть еще несколько вопросов и рассуждений.
1.Строка 100.17.064А равна сумме 100.17.001 А(15449618) + 100.17.002(3323179) + 100.17.063(18772797), сумма тогда будет -37545594... не пойму, где запуталась
2.Вы пишете, что 100.17.064А =18 772 797, в основной декларации эта графа пустая, получается итог = 18772797? Должно же быть в итоге = 16615896.?
3. Строка 100.00.074 - исчислено КПН все таки заполняется? Какой пункт выбрать: I.II.III.iV.V??? перед занесением в итог 100.00.074?
4. И строка 100.00.075 получается 15449618, тоже вроде по формуле правильно, но в основной эта строка не заполнялась и чистый доход за год получается другой- 16615896 минус 3323179 = 13292717?
Заранее спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Сен 24, 2014 09:30:00 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Виктория66, вы должны корректировать только те строки, которые вы заполняли в основной декларации. Следовательно
| Виктория66 говорит: |
|
100.00.063 (всего налогооблагаемого дохода (убытка) = 18 772 797 тенге?? |
Да.
| Виктория66 говорит: |
|
3. Т.Е. по факту налогооблагаемый доход = 16 615 896 тенге? и КПН в строку 100. 00.074 (исчисленный КПН) - 20% от 16615896 = 3323179 тенге?? |
Верно. А то, что программа будет выдавать ошибки, не обращайте внимания. Вы же делаете корректировку.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Сен 24, 2014 09:52:47
|
|
|
Трудоголик2,
Спасибо, что подключились. Хочется заполнить правильно дополнительную форму. А в отношении
| Виктория66 говорит: |
1.Строка 100.17.064А равна сумме 100.17.001 А(15449618) + 100.17.002(3323179) + 100.17.063(18772797), сумма тогда будет -37545594... не пойму, где запуталась
2.Вы пишете, что 100.17.064А =18 772 797, в основной декларации эта графа пустая, получается итог = 18772797? Должно же быть в итоге = 16615896.?
3. Строка 100.00.074 - исчислено КПН все таки заполняется? Какой пункт выбрать: I.II.III.iV.V??? перед занесением в итог 100.00.074?
4. И строка 100.00.075 получается 15449618, тоже вроде по формуле правильно, но в основной эта строка не заполнялась и чистый доход за год получается другой- 16615896 минус 3323179 = 13292717? |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Сен 24, 2014 10:34:20
|
|
|
Виктория66, надо
стр 100.17.002 - 3323179
стр 100.17.003 - 16615896
стр 100.17.062 - 18772797
стр 100.17.064 - 16615896
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Сен 24, 2014 10:51:03
|
|
|
1.100.17.001 - не заполняем?
2.Игнорировать, что строка 100.17.003 должна быть равна 100.00.068? В декларации эта срока = 18772797
3.По строке 100.17.062 в основной стояла сумма 90 000 000, мы разве не должны уменьшить и поставить с минусом 18772797 тенге? Или в заполнении допика к 17 приложению другой принцип?
Спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Сен 24, 2014 10:54:23
|
|
|
| Виктория66 говорит: |
|
.100.17.001 - не заполняем? |
Не заполняете данные по БУ, потому как по БУ вы должны скорректировать входящее сальдо 2014 г,
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Сен 24, 2014 11:02:30
|
|
|
к посту 4
1. Думаю,тут логический контроль не подойдет, т. к. у вас дополнительная, а не основная декларация , а внизу под строкой написано *величина строки 100.17.064 должна соответствовать разнице строк 100.00.063 и 100.00.065, поэтому смотрите эти строки в основной и сдаете на разницу.
2. А так как в основной декларации эта графа пустая, то в строку 100.17.064 ставите 16615896. Так же есть вариант тоже оставить графу пустой, как в основной, это уже вам решать.(Посмотрела у нас тоже предыдущий бух. отправил с пустой, хотя я бы наверное заполнила)
3. Строка 100.00.074 выбрать пункт подходящий вам согласно правил заполнения,
но так как у вас дополнительная , считаю что в нее нужно перенести значение строки 100.00.071 и выбрать пункт 100.00.074 I.
4. И строка 100.00.075 так как в основной эта строка не заполнялась = 13292717.
Я бы сделала так, но возможно и ошибаюсь.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Сен 24, 2014 11:16:31
|
|
|
anginaa,
Еще раз спасибо, кажется во всем разобрались, только
| Трудоголик2 говорит: |
|
стр 100.17.062 - 18772797 |
| Виктория66 говорит: |
|
3.По строке 100.17.062 в основной стояла сумма 90 000 000, мы разве не должны уменьшить и поставить с минусом 18772797 тенге? Или в заполнении допика к 17 приложению другой принцип? |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Ср Сен 24, 2014 12:08:36
|
|
|
Прочитала, там идет речь про 9 приложение финотчетность. Вопрос не в разнице, а в том что
| Виктория66 говорит: |
Трудоголик2 говорит:
стр 100.17.062 - 18772797 |
, где эта сумма с плюсом, т. е в основной 90 млн и тут еще на 18772797 увеличиваем
Вы писали и я считаю, что 100.17.062 равна минус 18772797.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Ср Сен 24, 2014 12:42:41
|
|
|
Все тогда понятно, спасибо еще раз!!!
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
| Трудоголик2 говорит: |
Виктория66, надо
стр 100.17.002 - 3323179
стр 100.17.003 - 16615896
стр 100.17.062 - 18772797
стр 100.17.064 - 16615896 |
Все с плюсом, а
стр 100.17.062 с минусом?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Ср Сен 24, 2014 13:01:31 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
|
стр 100.17.003А - 16615896 |
если в основной в этой строке было 0
| Виктория66 говорит: |
|
стр 100.17.062А с минусом? |
да
Добавлено спустя 18 минут 17 секунд:
| anginaa говорит: |
|
если в основной в этой строке было 0 |
да в основной должно быть 0, т.к. в строке 100.17.003 указывается налогооблагаемый доход, отраженный в строке 100.00.068,
100.00.068 Заполняется в случае, если в строке 100.00.066 отражено положительное значение, а
100.00.066=100.00.063 - 100.00.065,а 100.00.063 отрицательная.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Ср Сен 24, 2014 14:09:38
|
|
|
| Виктория66 говорит: |
стр 100.17.002 - 3323179
стр 100.17.003 - 16615896
стр 100.17.062 - 18772797
стр 100.17.064 - 16615896
Все с плюсом, а
стр 100.17.062 с минусом? |
Верно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
