| Исправить неправильно заполненную дополнительную декларацию.
|
|
|
|
#1 Ср Фев 19, 2014 13:38:31
|
|
|
Добрый день,
Помогите пожалуйста разобраться наколовшему дров, ИП.
В общем суть вот в чем. По результатм камеральной проверки приходит уведомление что неправильно сдала декларацию за 4 квартал 2012 года. в строке 910.00.011 уменьшила сумму налога на 841 тенге, хотя не должна была. Это была одна из моих первых деклараций, когда заполняла вручную, выдавало ошибку, заполнила автоматически в кабинете налогоплательщика, выдало вот эту цифру. В итоге получила, сдала и оплатила:
910.00.001= 1 869 500
910.00.002 = 1 869 500
910.00.004 = 0
910.00.005 = 1
910.00.006 = 0
...
910.00.008 = 56 085
...
910.00.011 = 841
910.00.012 = 55244
910.00.013 = 27 622
910.00.014 = 21 622
910.00.015 = 60 000
910.00.016 = 6 000
910.00.017 = 60 000
910.00.018 = 6 000
Дополнительную декларацию, по уведомлению, заполнила так (только потом поняла, что неправильно заполнила):
910.00.004 = 0
910.00.005 = 1
910.00.006 = 0
...
910.00.008 = 56 085
...
910.00.011 = 0
910.00.012 = 56 085
910.00.013 = 28 043
910.00.014 = 25 343
910.00.015 = 60 000
910.00.016 = 2 700
910.00.017 = 60 000
910.00.018 = 6 000
В итоге сижу с 2 уведомлениями сроком до пятницы на оплату 70 000 + пеня за налоги и отчисления, которые по сути я уже уплатила.
Подскажите пожалуйста как правильно заполнить следующую дополнительную декларацию, чтоб исправить весь этот замес?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Фев 19, 2014 14:16:18
|
|
|
Inkara_a,
910.00.001=
910.00.002 = - 1 869 500
910.00.003 ставите сколько работников + ИПшник
910.00.004 = высчитываете среднемесячную з/п
910.00.005 = 56 084
910.00.006 = 0
910.00.007 = 56084
910.00.008 = - 84 127
910.00.009 = надо считать СО от дохода помесячно,что бы узнать какой будет СН
910.00.010 = что бы узнать,надо чтобы Вы помесячно написали доход за квартал
910.00.011 =......
910.00.012 = - 55 349 ( если берёте с МЗП)
910.00.013 = - 49 067
910.00.014 = - 46 965
910.00.015 = -120 000
910.00.016 = 51 300 ( я так полагаю у Вас один работник с з/п 20 000)
910.00.017 = -114 000
910.00.018 = 42 000
910.00.019 = 2 700
С/у.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
увидела,что у Вас за 4 кв 2012? Тогда при расчёте пенсионки с ИП,т.е. строка 910.00.012 будет с МЗП на 2012 год 52317 общая, .т.е. Вы ставите там - 59 012, а в строке 910.00.13 - 50 433 ( к уплате будет 5 232 ). С/у.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Фев 19, 2014 14:41:19
|
|
|
| Inkara_a говорит: |
|
как правильно заполнить следующую дополнительную декларацию |
В следующей дополнительной отчетности вам нужно указать следующие суммы с минусом (в самой форме перед цифрами обязательно ставьте «минус»)
910.00.008 = - 56 085
910.00.011 = - 841
910.00.012 = - 55244
910.00.013 = - 27 622
910.00.014 = - 21 538
910.00.015 = - 67 683
910.00.016 = - 6 084
910.00.017 = - 60 000
910.00.018 = - 6 000
По сумме всех трех форм 910 за 4 кв. 2012г. (очередной и 2-х дополнительных) к начислению (и к оплате) у вас будут следующие суммы:
910.00.012 = 56 085
910.00.013 = 28 043
910.00.014 = 25 427
910.00.015 = 52 317
910.00.016 = 2 616
910.00.017 = 60 000
910.00.018 = 6 000
По соц отчислениям я взяла не вашу сумму 2700, а 2616, т.к
в 2012 году у ИП доход для исчисления СО = 1 МЗП в месяц.
В 2012 г МЗП – 17 439 тг, Доход для исчисления СО за ИП = 17439*3=52 317тг.
СО = 17 439*5%*3месяца= 2616 тг
И ещё, как вы в дополнительной декларации указали строки 910.00.001 и 910.00.002? С цифрами или с нолями? Если с цифрами, то их тоже нужно отминусовать.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
| JanaJana говорит: |
По сумме всех трех форм 910 за 4 кв. 2012г. (очередной и 2-х дополнительных) к начислению (и к оплате) у вас будут следующие суммы:
910.00.012 = 56 085
910.00.013 = 28 043
910.00.014 = 25 427
910.00.015 = 52 317
910.00.016 = 2 616
910.00.017 = 60 000
910.00.018 = 6 000 |
Это я вам написала, чтобы вы знали, какие суммы у вас будут к оплате, это заполнять не нужно 
В доп. декларации указываете только суммы с минусом.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Фев 19, 2014 15:25:55
|
|
|
Здравствуйте.
Дополнительную декларацию, по 2 уведомлению, заполните так
910.00.004 =
910.00.005 =
910.00.006 =
...
910.00.008 = - 56 085 (вы дважды указали 56 085)
...
910.00.011 = - 841 (снимаете)
910.00.012 = - 55 244 (останется 56085)
910.00.013 = - 27 622 (останется 28 043)
910.00.014 = - 21 622 (СН останется 25343)
910.00.015 = -60000 (вы дважды указали сумму)
910.00.016 = - 6000 (СО останется 2700, как вы рассчитали , но тут ???)
Но в 2012 году Социальных отчислений для ИП, применяющих специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса, то в соответствии с пунктом 9 Правил для самостоятельно занятых лиц, на которых распространяется специальный налоговый режим в соответствии с налоговым законодательством РК, размер соц отч, уплачиваемых ими в свою пользу, с 1 января 2010 года составляет 5 процентов от объекта исчисления социальных отчислений, но не менее 5 процентов от минимальной заработной платы, установленной законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
Таким образом, для ИП, применяющих специальный налоговый режим (по упрощенной декларации, по патенту, для крестьянских или фермерских хозяйств), минимальный размер социальных отчислений будет составлять 5 % от минимальной заработной платы или [b]872 тенге в 2012 году, а максимальный размер не должен превышать сумму исчисленного социального налога за отчетный период.[/b]
Поэтому я бы в строках указала: 910.00.014 = -21538 (СН будет 25427)
910.00.015 = -67683 (останется 17439*3=52317)
910.00.016 =-6084 (СО будут 2616)
910.00.017 = - 60000 (дважды указали сумму)
910.00.018 = - 6000 (ОПВ останется 6000)
С уважением, Галина.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Фев 20, 2014 03:40:38
|
|
|
Спасибо огромное!!! Кажется уже виднеется свет в конце тоннеля!
Значит я просто должна сумму, приписанную мной в дополнительной декл.1, вычесть в этой доп.декларации 2?
910.00.001 = - 1 869 500
910.00.002 = - 1 869 500
910.00.003 = 0 (наемных работников не было)
910.00.004 = 0
910.00.005 = 1 (ИП)
910.00.006 = 0
910.00.007 = 0
910.00.008 = - 56 085 (сумма исчислленных налогов)
910.00.009 = 0
910.00.010 = 0
910.00.011 = - 841 ("удаляю" то, что прописала в изначальной декларации)
910.00.012 = - 55 244
910.00.013 = - 27 622
910.00.014 = - 21 622
910.00.015 = -60 000
910.00.016 = - 6000
910.00.017 = - 60 000
910.00.018 = - 6000
Т.е. получается я просто заполняю доп.декл.2 в точности как я заполнила исходную декларацию только добавляю знак "-" во всех строках?
Получается, что все платежи по первой декларации мне возвратят на личный счет?
А как мне оплатить доп.декларацию 1? По ней у меня два уведомления на оплату висят. Значит ли это, что я должна полностью оплатить всю сумму по доп. декларации 2 вместе с пеней? А те деньги, которые мне возвратят, я смогу перекинуть на свой счет в банке?
Пятой точкой чувствую, что я опять что-то не так поняла....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Фев 20, 2014 11:26:23 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Добрый день.
Если в сданной дополнительной вы указали
910.00.001= 1 869 500
910.00.002 = 1 869 500 , то конечно, в новой дополнительной ставите их с минусом. Если нет то эти строки будут 0.
910.00.004 =0
910.00.005 =0
910.00.006 =0
910.00.008 = - 56 085 (вы дважды указали 56 085)
910.00.011 = - 841 (снимаете)
910.00.012 = - 55 244 (останется 56085)
910.00.013 = - 27 622 (останется 28 043)
910.00.014 = -21538 (СН будет 25427)
910.00.015 = -67683 (останется 17439*3=52317)
910.00.016 =-6084 (СО будут 2616)
910.00.017 = - 60000 (дважды указали сумму)
910.00.018 = - 6000 (ОПВ останется 6000)
Оплатить вы должны:
ИПН 101202 = 28 043тг,
Соц налог = 25427
Соц отч = 2616 (соц отч 5% с 1 МЗП (17439) в месяц)
ОПВ = 6000
Теперь пересчитатайте свои оплаты, если что то не доплатили до этих сумм, то оплатите, если будет переплата, то пусть остается в счет будущих платежей.
Пеню оплатите, можете с небольшим запасом.
Я уже вам давала свой расчет, еще раз обратите внимание на расчет соц отчислений за ИП. То есть 5 % от минимальной заработной платы или [b]872 тенге в 2012 году,
С уважением, Галина.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Фев 20, 2014 16:05:17
|
|
|
Еще один вопросик, как мне ответить на уведомления?
Нужно ли мне писать письмо в налоговую с приложением всех счетов за налоги которые уже оплатила?
Или достаточно просто сдать доп.декларацию и оплатить недостачу?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Фев 20, 2014 16:30:24
|
|
|
Напишите объяснительную к уведомлению, что все замечания исправлены и долги по налогам и пени погашены.
Приложите к ней новую дополнительную декларацию и копии квитанций об оплате долгов.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Фев 20, 2014 16:52:49
|
|
|
Спасибо, Галина!
Объяснительную через кабинет налогоплательщика можно отправить или нужно идти в налоговую?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Чт Фев 20, 2014 17:00:36
|
|
|
В КН , по-моему, нет шаблона ответа на уведомление.
Придется вам отвезти в НУ или можете отправить почтой.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
