| Удержание с зарплаты за питание, квартиру и др (за услуги, предоставляемые сторонними организациями)
|
|
|
|
#1 Вт Апр 05, 2011 12:49:25
|
|
|
1С 8.2 БУК (2.0.1.54)
Ранее при работе в 1С 7.7 БУК при поступлении услуг, удерживаемых затем с зарплаты работников,
формировался документ "Услуги сторонних организаций", где ставился счет затрат "3350".
То есть формировалась проводка удержания с зарплаты "Дт3350 - Кт3310".
Теперь при переходе на 1С 8 БУК, если по аналогии ставить счет затрат "3350" в документе "Поступление ТМЗ и услуг",
то естественно в управленческом учете З/П это удержание не отразится.
На ум приходит следующие варианты:
Вариант №1:
1. В документе "Поступление ТМЗ и услуг" ставить в "счете затрат" сразу счет затрат (например 7210)
Дт 7210-Кт3310
2. Через документ "Разовые удержания" удерживать с З/П стоимость услуг.
Но здесь затрудняюсь - какой счет поставить в проводке по кредиту: Дт3350 - Кт ХХХХ?
Может счет прочего дохода "6280"?
Вариант №2
1. В документе "Поступление ТМЗ и услуг" ставить в "счете затрат" также счет "3350"
Дт3350-Кт3310
2. Формировать документ "Корректировка записей регистра" для отражения удержаний в регистрах З/П.
Но этот вариант че-то какой-то замороченный слишком - не юзабилити
Или может какие другие варианты есть?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вт Апр 05, 2011 15:25:27
|
|
|
Может если кто в 1С-ке не знает как, то правильные проводки знает?
Я думаю отдельно тему выводить смысла нет, здесь все взаимосвязано:
Дт7210-Кт3310 (услуги, удерживаемые с З/П)
Дт3350-КтХХХХ (удержание с З/П за услуги) ????
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Апр 05, 2011 16:28:33
|
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
|
Сразу и ставьте Дт 3350 Кт 3310 |
Ясно - это проводки по БУ. А как же регистры по зарплате? Это удержание потом не отразится в Расчетно-платежной ведомости например.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Апр 05, 2011 16:46:42
|
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
|
Raybek, При формировании РПВ она отразиться в прочих удержаниях. |
Нет - не формирует.
Вы про какую версию 1С говорите?
Я про 1С 8 БУК (2.0.1.54)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Апр 06, 2011 09:15:34
|
|
|
То есть добавляется еще одна проводка?:
Дт7210-Кт3310 (услуги поставщика)
Дт1284-Кт6280 (признаем дебиторку за работником)
Дт3350-Кт1284 (удержание и З/П работника)
???
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Блин - чувствую бухгалтера меня не поймут мягко говоря.
Вместо одного документа в 7-ке - они должны будут вводить теперь два документа и одну бух.справку в 8-ке.
Скажут - "Нафиг нам эта 8-ка? В 7-ке легче было."
Думаю лучше доработать проведение документа "Поступление ТМЗ и услуг", чтобы при отнесении на счет затрат "3350",
автоматом формировались движения по соответствующим регистрам зарплаты.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Апр 06, 2011 12:18:08
|
Сообщить модератору
|
|
| Raybek говорит: |
Блин - чувствую бухгалтера меня не поймут мягко говоря.
Вместо одного документа в 7-ке - они должны будут вводить теперь два документа и одну бух.справку в 8-ке. |
Как показало обсуждение в той ветке, в семерке так тоже делать было нельзя:
| Raybek говорит: |
Ранее при работе в 1С 7.7 БУК при поступлении услуг, удерживаемых затем с зарплаты работников,
формировался документ "Услуги сторонних организаций", где ставился счет затрат "3350".
То есть формировалась проводка удержания с зарплаты "Дт3350 - Кт3310". |
Вместо этого сначала надо документом "Услуги сторонних организаций" сформировать проводки
Дт 7210 Кт 3397 на сумму оказанных услуг
Дт 1284 Кт 3397 на сумму, возмещаемую работником
Потом доком "Ведомость удержаний"
Дт 3350 Кт 1284
А потом уж бух.справкой
Дт 7210 Кт 3397 - 1000 (сторно)
Дт 3397 Кт 3310
Поэтому что семерка, что восьмерка - примерно одно и то же. Наоборот, в восьмерке вроде даже поудобнее (сама не знаю, пока еще в 1С 7 сижу), но
| Ведмедь говорит: |
Каюсь надо было дописать проводку
| Рита говорит: |
|
Дт 3397 Кт 3310 - 1000 Взаимозачет задолженности по одному и тому же поставщику |
издержки работы в восьмерке, там это автоматически закрывается. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Апр 06, 2011 12:25:22
|
|
|
| Рита говорит: |
|
Как показало обсуждение в той ветке, в семерке так тоже делать было нельзя: |
А как мне грамотно доказать бухгалтерам, что напрямую проводку нельзя делать Дт3350-Кт3310? Тем более они уже года три так в семерке вели?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Апр 06, 2011 12:28:38
|
Сообщить модератору
|
|
А вы распечатайте ту ветку, где было обсуждение и дайте им почитать. Согласятся - пусть дальше делают по правилам (переделывать прошлые годы думаю, нет смысла - на налогообложение это ведь не влияет). Не согласятся - их дело, пусть делают, как хотят.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Апр 06, 2011 23:33:07
|
|
|
Нет, только уйдешь добро вытворять, сразу достают недоконфискованную траву.
Подставляйте бубен, буду в него стучать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Чт Апр 07, 2011 10:56:37
|
|
|
| С. Ромазанов говорит: |
|
Подставляйте бубен, буду в него стучать. |
Доброго времени суток, Сэнсэй!
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
Остановились с местными бухгалтерами на проводке: Дт3350-Кт3310 через документ "Поступление ТМЗ и услуг".
Вот это не прокатывает:
| Raybek говорит: |
Думаю лучше доработать проведение документа "Поступление ТМЗ и услуг", чтобы при отнесении на счет затрат "3350",
автоматом формировались движения по соответствующим регистрам зарплаты. |
Так как расчетно-платежные ведомости и т.д. берут данные непосредственно из документов удержаний.
Поэтому при таком раскладе (Дт3350-Кт3310 через документ "Поступление ТМЗ и услуг".),
все равно надо будет формировать документ "Регистрация разовых удержаний", но при этом
не ставить в нем способ отражения в бух.учете для избежания дублирования проводок.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Пт Апр 08, 2011 00:19:34 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Raybek говорит: |
|
Остановились с местными бухгалтерами на проводке: Дт3350-Кт3310 через документ "Поступление ТМЗ и услуг". |
Зашибись. Не забудь на каждую проводку брать заявление от работника.
| Raybek говорит: |
Вот это не прокатывает:
Raybek говорит:
Думаю лучше доработать проведение документа "Поступление ТМЗ и услуг", чтобы при отнесении на счет затрат "3350", автоматом формировались движения по соответствующим регистрам зарплаты. |
Это еще чзф? Или типовая уже надоела?
Поступление ТМЗ и услуг - 1254 - 3310 по каждому работнику (пусть не смущает "грозное" название счета, там есть "и др.")
Регистрация разовых удержаний по каждому работнику, создать способ отражения 3350 - 1254 без указания субконто, тогда будет заполнять работников автоматом.
И вся недолга. Упрощенный вариант.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Я про другой бубен.
"Не доходит через голову - постучим в печень" (с) не помню, какой-то фильм.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Пт Апр 08, 2011 09:06:22
|
|
|
| С. Ромазанов говорит: |
Поступление ТМЗ и услуг - 1254 - 3310 по каждому работнику (пусть не смущает "грозное" название счета, там есть "и др.")
Регистрация разовых удержаний по каждому работнику, создать способ отражения 3350 - 1254 без указания субконто, тогда будет заполнять работников автоматом.
И вся недолга. Упрощенный вариант.
|
Сэснсэй, действительно все просто тогда, но как же вот эти проводки, если можно так просто?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Пт Апр 08, 2011 09:51:36
|
Сообщить модератору
|
|
А я, например, не согласна с обсуждением по ссылке (т.е. в другой ветке).
Не должны мы эти суммы ставить себе на доход (даже на прочий) и на расходы.
Этак с них надо тогда и требовать НДС начислить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Пт Апр 08, 2011 10:26:23
|
Сообщить модератору
|
|
Лена, так там счета доходов и не участвуют. Окончательный вариант, к которому пришли, такой:
| Рита говорит: |
Приведу полностью вариант, который предлагает Ведмедь:
дт 7210 кт 3397 - 1000 Расходы сверх лимита
Дт 1284 Кт 3397- 1000 Определен размер, возмещаемый работником
Дт 3350 Кт 1284 - 1000 удержали из зарплаты в счет погашения дебиторки
Дт 7210 Кт 3397 - 1000 (сторно) т.к. данный расход не является расходом предприятия.
Дт 3397 Кт 3310 - 1000 Взаимозачет задолженности по одному и тому же поставщику |
Об этих проводках я писала и в этой ветке http://balans.kz/viewtopic.php?p=418312#418312
Честно говоря, я бы и счет расходов тоже не стала бы задействовать. Тогда вариант попроще такой:
дт 7210 кт 3397 - 1000 Расходы сверх лимита
Дт 1284 Кт 3397- 1000 Определен размер, возмещаемый работником
Дт 3350 Кт 1284 - 1000 удержали из зарплаты в счет погашения дебиторки
Дт 3397 Кт 3310 - 1000 Взаимозачет задолженности по одному и тому же поставщику
Добавлено спустя 29 минут 15 секунд:
Черт, забыла первую строчку убрать. Вот так хотела:
Дт 1284 Кт 3397- 1000 Определен размер, возмещаемый работником
Дт 3350 Кт 1284 - 1000 удержали из зарплаты в счет погашения дебиторки
Дт 3397 Кт 3310 - 1000 Взаимозачет задолженности по одному и тому же поставщику
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Пт Апр 08, 2011 15:44:18
|
|
|
| Рита говорит: |
Вот так хотела:
Дт 1284 Кт 3397- 1000 Определен размер, возмещаемый работником
Дт 3350 Кт 1284 - 1000 удержали из зарплаты в счет погашения дебиторки
Дт 3397 Кт 3310 - 1000 Взаимозачет задолженности по одному и тому же поставщику |
И? Зачем тут 3397? Чтобы было?
| Raybek говорит: |
|
но как же вот эти проводки |
А кто сказал, что это "крайнее слово"? Это только одно из мнений.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Пт Апр 08, 2011 19:48:20
|
Сообщить модератору
|
|
| С. Ромазанов говорит: |
|
Зачем тут 3397? Чтобы было? |
Зачем все эти проводки и счета, подробно обсуждали в той ветке, на которую есть ссылка выше. Можно продолжить там.
| С. Ромазанов говорит: |
|
А кто сказал, что это "крайнее слово"? Это только одно из мнений. |
Абсолютно согласна. Поэтому и говорила:
| Рита говорит: |
А вы распечатайте ту ветку, где было обсуждение и дайте им почитать. Согласятся - пусть дальше делают по правилам.
...
Не согласятся - их дело, пусть делают, как хотят. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Пт Апр 08, 2011 20:12:36
|
|
|
| Рита говорит: |
А вы распечатайте ту ветку, где было обсуждение и дайте им почитать. Согласятся - пусть дальше делают по правилам.
...
Не согласятся - их дело, пусть делают, как хотят. |
Я правильно понял? Мнение двух человек - это уже правила?
| Рита говорит: |
|
Зачем все эти проводки и счета, подробно обсуждали в той ветке |
Василий погорячился с 3397.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Пт Апр 08, 2011 21:22:18
|
Сообщить модератору
|
|
| С. Ромазанов говорит: |
|
Мнение двух человек - это уже правила? |
Ну что уж к словам-то цепляться. Я же согласилась, что это всего лишь одно из мнений.
А вот что проводка
| Raybek говорит: |
|
Остановились с местными бухгалтерами на проводке: Дт3350-Кт3310 через документ "Поступление ТМЗ и услуг". |
имеет право на существование точно не согласна. По ней получается, как будто с фирмой, оказывающей услуги (отраженной в аналитике по кредиту 3310) расплачиваются напрямую из зарплаты работников. Это же не так на самом деле.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Пт Апр 08, 2011 22:29:08
|
|
|
| Рита говорит: |
А вот что проводка
Raybek говорит:
Остановились с местными бухгалтерами на проводке: Дт3350-Кт3310 через документ "Поступление ТМЗ и услуг".
имеет право на существование точно не согласна. |
Даже не обсуждается. Нет такой проводки.
| Ведмедь говорит: |
|
Дык, я вроде как пояснял почему использую 3397, а не 3310. |
| Ведмедь говорит: |
|
использую этот счет, т.к. всё-таки это расчеты с поставщиками идут, не за свои обязательства, а так сказать за обязательства третьих лиц, поэтому и полагаю что им быть лучше на счетах прочей кредиторской задолженности. |
Берем документ. Что там написано? Поставщик-Покупатель. Берем план счетов. 3397 - Прочая краткосрочная кредиторская задолженность. 3310 - Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам. Для меня логично предположить, что взаиморасчеты с Поставщиком у Покупателя учитываются на счете 3310. Другое дело, что обязательства третьих лиц не должны признаваться ни расходом ни доходом. Но это по Дт проводки, а по Кт - у нас взаиморасчеты с Поставщиком.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Пт Апр 08, 2011 22:54:51
|
|
|
| Ведмедь говорит: |
|
Так они и не признаются 1280 закрывает 3390, а 3350 закрывает 1280, а потом делается сторно счета расходов. |
Зачем так сложно? Есть же две проводки. А ты хочешь огородами.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Пт Апр 08, 2011 23:18:30
|
|
|
На первой странице
| С. Ромазанов говорит: |
Поступление ТМЗ и услуг - 1254 - 3310 по каждому работнику (пусть не смущает "грозное" название счета, там есть "и др.")
Регистрация разовых удержаний по каждому работнику, создать способ отражения 3350 - 1254 без указания субконто, тогда будет заполнять работников автоматом. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Сб Апр 09, 2011 00:16:52
|
Сообщить модератору
|
|
| С. Ромазанов говорит: |
|
3310 - Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам. Для меня логично предположить, что взаиморасчеты с Поставщиком у Покупателя учитываются на счете 3310. |
Но ведь это поставщик не данного юридического лица, а поставщик работника - ему предоставлены услуги сторонними организациями, а не юридическому лицу. Работодатель только заплатил за них, но сам этих услуг не получал.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Поэтому тоже считаю, что лучше использовать 3390, а не 3310.
Добавлено спустя 19 минут 18 секунд:
То есть мысль такая:
Расчеты ТОО по услугам со своими поставщиками отражаем через документ "Услуги сторонних организаций" проводкой:
Дт 7010, 8100, 8400 Кт 3310
Расчеты работников с их поставщиками отражаем тем же документом, что и в первом случае, "Услуги сторонних организаций", но проводкой:
Дт 1284 Кт 3397
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Сб Апр 09, 2011 10:19:06
|
|
|
| Рита говорит: |
|
Но ведь это поставщик не данного юридического лица, а поставщик работника - ему предоставлены услуги сторонними организациями, а не юридическому лицу. Работодатель только заплатил за них, но сам этих услуг не получал. |
Чёйто? Услуги получил Покупатель, указанный в АВР/СФ. А кто там указан? ТОО или ФЛ?
ТОО просто не признает эти услуги своими расходами, а считает, что это задолженность третьего лица.
| Рита говорит: |
|
документ "Услуги сторонних организаций" |
Мелман, забыл? Ты же просто мнительный. (с) мультик
Какая 7-ка в 8-ке?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#31 Сб Апр 09, 2011 16:03:04
|
Сообщить модератору
|
|
| С. Ромазанов говорит: |
|
Услуги получил Покупатель, указанный в АВР/СФ. А кто там указан? ТОО или ФЛ? |
Нет, я конечно не настаиваю, что все должны так делать в обязательном порядке, но мне самой такой вариант больше нравится, потому что тогда четко видно, что "мухи отдельно, а котлеты отдельно" (как вы любите говорить).
| С. Ромазанов говорит: |
|
Какая 7-ка в 8-ке? |
Ох, прошу прощения, и правда, чего это я со своей семеркой в чужой огород...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#32 Вт Июл 12, 2011 15:14:42
|
|
|
скажите плиз если питание офисного работника отнести д-т 1254 к-т 3310 то при закрытии месяца счет автоматом попадает на удержание из зп? я в одном месяце сделала как вы тут описывали и на разовые удержания поставила..а в другом нет..так оба нормально сели в удержания з/платы
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#34 Чт Июл 14, 2011 12:48:49
|
|
|
| С. Ромазанов говорит: |
|
astra597, вот как бы сейчас запятые пригодились. А ведь их уже придумали, они существуют. |
1 вопрос. При закрытии месяца счет 1254 (проводка д-т 1254 к-т 3310) автоматически идет на удержание?
2 вопрос. При начислении основной з/п есть ещё доход в натуральной форме, можно (нужно?) проводить всё вместе в одном "окошке"?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#35 Чт Июл 14, 2011 18:04:36
|
|
|
Мне хоть первый вопрос, хоть второй, фивалетава. Я без рег. номера в личке и действующей подписки на ИТС не отвечаю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#37 Вт Авг 23, 2011 11:34:33
|
|
|
| С. Ромазанов говорит: |
Поступление ТМЗ и услуг - 1254 - 3310 по каждому работнику (пусть не смущает "грозное" название счета, там есть "и др.")
Регистрация разовых удержаний по каждому работнику, создать способ отражения 3350 - 1254 без указания субконто, тогда будет заполнять работников автоматом. |
Спасибо. действительно просто, только в "регистраци разовых удержаний" автоматом не заполняется (((. Сначала надо указать вручную удержания организации, а потом размер. Но уже хоть что-то. Спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#38 Ср Авг 24, 2011 11:52:28
|
|
|
| sava говорит: |
|
Спасибо. действительно просто, только в "регистраци разовых удержаний" автоматом не заполняется (((. Сначала надо указать вручную удержания организации, а потом размер. Но уже хоть что-то |
Список можно заполнить на основании списка "Начисления зарплаты работникам организаций", если например сначала идет начисление, а потом удержание этой-же суммы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#39 Пт Авг 26, 2011 23:57:08
|
|
|
| sava говорит: |
|
только в "регистраци разовых удержаний" автоматом не заполняется |
Слова про автоматическое заполнение относятся к
| С. Ромазанов говорит: |
|
создать способ отражения 3350 - 1254 без указания субконто |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#40 Вт Июн 04, 2013 16:22:12
|
|
|
Добрый день прошу помочь!
После проведения ревизии за 2012 год заказчику было возвращено согласно претензии за неполные работы на сумму 400 000 тенге.
После выявления виновных лиц был издан приказ об удержании с заработной платы виновных лиц согласно ихним заявлениям.
вопрос:
Как отразить это в бухгалтерском учете ?
Какими проводками отразить ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#41 Ср Июн 05, 2013 07:06:04
|
|
|
| amankulov-rusla говорит: |
|
Какими проводками отразить ? |
Предлагаю:
1.Дт 1282-Кт 1030.
2.Дт 3350-Кт 1282.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#43 Ср Июн 05, 2013 11:09:26
|
|
|
| amankulov-rusla говорит: |
|
из всех виновных лиц 1 сотрудник уже уволился как быть с его задолженностью по претензии ? |
.
Предлагаю:
1.Дт 7470-Кт 1282.
2.Если от него есть согласие на возмещение,то передать заявление юристам для взыскание ч/з суд.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#44 Ср Июн 05, 2013 12:29:17
|
|
|
| esiphi говорит: |
|
Если от него есть согласие на возмещение,то передать заявление юристам для взыскание ч/з суд. |
Он уволился перед тем как заказчик предоставил претензию
Могу ли я удерживать з\п сотрудников равномерными суммами в течении года ?
у меня получилось так
Дт 1282 Кт 1030 (возврат денег согласно претензии)
Дт 3350 Кт 1280 (удержанные с З/П сотрудников)
Дт 3350 Кт 7470 (суммы расходов не подлежащих вычету с з/п связи с увольнением виновных лиц)
Я прав ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#45 Ср Июн 05, 2013 12:52:37
|
|
|
| amankulov-rusla говорит: |
|
Могу ли я удерживать з\п сотрудников равномерными суммами в течении года ? |
1.Да но не более 50 % от суммы к выдачи.
2
| amankulov-rusla говорит: |
|
Дт 3350 Кт 1282 (удержанные с З/П сотрудников |
.
| amankulov-rusla говорит: |
|
Дт 3350 Кт 7470 (суммы расходов не подлежащих вычету с з/п связи с увольнением виновных лиц) |
Проводка некорректна-Нет.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#46 Ср Июн 05, 2013 14:30:39
|
|
|
если так :
Дт 1282 Кт 1030 (возврат денег согласно претензии)
Дт 3350 Кт 1280 (удержанные с З/П сотрудников)
Дт 1282 Кт 7470 (суммы расходов не подлежащих вычету с з/п связи с увольнением виновных лиц)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#47 Ср Июн 05, 2013 14:38:25 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Предлагаю:
1.Дт 1282 Кт 1030 -100 у.е.(возврат денег согласно претензии)
2.Дт 3350 Кт 1282- 80 у.е(удержанные с З/П сотрудников)[/quote].
3.Дт 7470-Кт 1282- 20 у.е.( списано).
4.Дт 5510-Кт 7470- 20 у.е.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
