 |
| Отражение данных по строке 100.00.064
|
jrinat
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Вс Мар 25, 2012 22:47:11
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый вечер.
Первый раз заполняю форму 100. Подскажите пожалуйста, в строке 100.00.064, после разноски, итоговая сумма с 1с, расхождение на сумму пени за просрочку платежей в бюджет (1150тг). Данную сумму отразил в строке 100.00.086.
Почему возникла разница не могу понять?
Сумма расходов по строке 100.00.058 сходиться с данными 1с. Но в строке 100.00.030 (расходы по реализации) возникает разница 19 800. Эта сумма в строке 100.17.030 тоже вылезла. Что не правильно сделал?
Еще, я правильно понял, что строка 100.17.064 должна равняться со строкой "проверка"? У меня разница вылезла. Вроде все проверил. Не пойму. На что нужно обратить внимание?
Пожалуйста помогите по каждому пункту.
Спасибо за понимание.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вс Мар 25, 2012 23:33:13
|
Сообщить модератору
|
|
Строка 100.17.064 должна равняться строке 100.17.003 - налогооблагаемый доход. Это проверка.
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
По- поводу просрочки платежей( 1150), смотря какая пеня. Например пеня по соц. отчислениям идёт на вычет. Если пеня , не идущая на вычет, то в строке 100.00.086- справочно. А в форме 100.17 - только по финансовой отчётности , я отражаю прочие расходы. Разница обязательно должна быть. По Бух. учёту идут на расходы , не идущие на вычет( сч. 7212), а в НК - не идут на вычет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вс Мар 25, 2012 23:55:46 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| jrinat говорит: |
|
в строке 100.00.064, после разноски, итоговая сумма с 1с, расхождение на сумму пени за просрочку платежей в бюджет (1150тг). |
не дописали - сходится итоговая сумма с 1С или не сходится.
А и будет расхождение, ведь пени по налогам на вычеты не идут. Вы их отразили в
| jrinat говорит: |
|
в строке 100.00.086 |
это справочно, не буду пытать вас подробностями, не совсем понятно что вы написали, просто скажу - нужно отразить пени 1150 тг в строке 100.00.030 VIII. И с 1С будет расхождение на эту сумму, потому что в бухучете пени по налогам идут на расходы.
Да, вы еще не пишите, расхождение - на меньше на 1150 или на больше?
дальше,
| jrinat говорит: |
|
Сумма расходов по строке 100.00.058 сходиться с данными 1с |
а как тогда у вас
| jrinat говорит: |
|
в строке 100.00.064, после разноски, итоговая сумма с 1с, расхождение на сумму пени за просрочку платежей в бюджет (1150тг). |
строка 64 происходит из строки 58. Не может, чтобы одна из них сходилась с 1с, а другая не сходилась.
| jrinat говорит: |
|
Но в строке 100.00.030 (расходы по реализации) возникает разница 19 800. Эта сумма в строке 100.17.030 тоже вылезла. Что не правильно сделал? |
Не зная данных помочь невозможно. Советую сохранить в Экселе данные по счетам расходов (7 раздел) и счетам Запасов (сч.1310-1330), сч. 1620 РБП и открыжить их, сверяя с заполнением строки 100.00.030 (того самого листа расшифровок расходов по реализации) и с дальнейшими строками по вычетам. Общераспространенны разницы по НУ и БУ в части налогов и фиксированных активов.
| jrinat говорит: |
|
строка 100.17.064 должна равняться со строкой "проверка" |
это для удобства в разработанной нам в помощь форме, согласно Правил заполнения она должна равняться
| Цитата: |
|
налогооблагаемому доходу, определенному как разность строк 100.00.063 и 100.00.065 |
по графе В в прил. 17 вручную заполняете данные именно по бухучету, сверьте их также с 1С. И в первой строке в графе В ставьте не нераспределенный доход/убыток, а именно Чистый доход/убыток по финотчетности, т.е. за минусом КПН (при его наличии).
Вроде бы все, что могла пока сказать.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
| Tomik говорит: |
|
По- поводу просрочки платежей( 1150), смотря какая пеня. Например пеня по соц. отчислениям идёт на вычет. |
Tomik, автор вопроса спросил именно про налоги и может быть, про другие обязательные платежи в бюджет (не уточнил, назвал общим словом Платежи)
| jrinat говорит: |
|
расхождение на сумму пени за просрочку платежей в бюджет (1150тг) |
а соцотчисления хоть и контролируются налоговыми органами, не являются платежами в бюджет, как и пенсионные взносы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
jrinat
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Пн Мар 26, 2012 16:05:12
|
Сообщить модератору
|
|
| magnolia говорит: |
| jrinat говорит: |
|
в строке 100.00.064, после разноски, итоговая сумма с 1с, расхождение на сумму пени за просрочку платежей в бюджет (1150тг). |
не дописали - сходится итоговая сумма с 1С или не сходится.
А и будет расхождение, ведь пени по налогам на вычеты не идут. Вы их отразили в
| jrinat говорит: |
|
в строке 100.00.086 |
это справочно, не буду пытать вас подробностями, не совсем понятно что вы написали, просто скажу - нужно отразить пени 1150 тг в строке 100.00.030 VIII. И с 1С будет расхождение на эту сумму, потому что в бухучете пени по налогам идут на расходы.
Да, вы еще не пишите, расхождение - на меньше на 1150 или на больше?
дальше,
| jrinat говорит: |
|
Сумма расходов по строке 100.00.058 сходиться с данными 1с |
а как тогда у вас
| jrinat говорит: |
|
в строке 100.00.064, после разноски, итоговая сумма с 1с, расхождение на сумму пени за просрочку платежей в бюджет (1150тг). |
строка 64 происходит из строки 58. Не может, чтобы одна из них сходилась с 1с, а другая не сходилась.
| jrinat говорит: |
|
Но в строке 100.00.030 (расходы по реализации) возникает разница 19 800. Эта сумма в строке 100.17.030 тоже вылезла. Что не правильно сделал? |
Не зная данных помочь невозможно. Советую сохранить в Экселе данные по счетам расходов (7 раздел) и счетам Запасов (сч.1310-1330), сч. 1620 РБП и открыжить их, сверяя с заполнением строки 100.00.030 (того самого листа расшифровок расходов по реализации) и с дальнейшими строками по вычетам. Общераспространенны разницы по НУ и БУ в части налогов и фиксированных активов.
| jrinat говорит: |
|
строка 100.17.064 должна равняться со строкой "проверка" |
Спасибо за разъяснения. Разобрался.
это для удобства в разработанной нам в помощь форме, согласно Правил заполнения она должна равняться
| Цитата: |
|
налогооблагаемому доходу, определенному как разность строк 100.00.063 и 100.00.065 |
по графе В в прил. 17 вручную заполняете данные именно по бухучету, сверьте их также с 1С. И в первой строке в графе В ставьте не нераспределенный доход/убыток, а именно Чистый доход/убыток по финотчетности, т.е. за минусом КПН (при его наличии).
Вроде бы все, что могла пока сказать.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
| Tomik говорит: |
|
По- поводу просрочки платежей( 1150), смотря какая пеня. Например пеня по соц. отчислениям идёт на вычет. |
Tomik, автор вопроса спросил именно про налоги и может быть, про другие обязательные платежи в бюджет (не уточнил, назвал общим словом Платежи)
| jrinat говорит: |
|
расхождение на сумму пени за просрочку платежей в бюджет (1150тг) |
а соцотчисления хоть и контролируются налоговыми органами, не являются платежами в бюджет, как и пенсионные взносы. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
