Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
| Куда отнести НДС, не принятый бухгалтером в зачет по причине не правильности оформления сч/ф
|
|
|
|
#1 Пн Мар 05, 2012 10:47:46
|
|
|
Здравстуйте ув. Не стала относить в зачет НДС по одной счет-фактуре Т.к поставщик переделывать отказался наши реквизиты Куда теперь этот НДС отнести Списать на 7212 я так понимаю
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пн Мар 05, 2012 10:58:12
|
Сообщить модератору
|
|
Planeta, нет. Вы должны были отнести его на себестоимость тех товаров или услуг, которые вы приобрели.
Что это у вас было, товары или услуги?
Если услуги, то куда вы их списали?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пн Мар 05, 2012 11:31:41
|
|
|
Planeta, а может эти реквизиты не обязательны? иначе, почему?
| Planeta говорит: |
|
поставщик переделывать отказался наши реквизиты |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пн Мар 05, 2012 11:42:54
|
|
|
да нет обязательны Это наш юр адрес Темир Жолы на своих фирменных бланках выписывают от руки эти сч/ф Отказали т.к у них с бланками строго
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пн Мар 05, 2012 21:45:57
|
|
|
Planeta, правильно,... надо выделить на сч.1420 и потом списать сумму НДС. Можно на расходы идущие на вычеты, а не на сч.7212. Если включите в себ-ть услуг, то по КПН завысите "Расходы по реал. тов.,работам, усл."
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пн Мар 05, 2012 22:26:10
|
Сообщить модератору
|
|
minura, чего???
Добавлено спустя 6 минут:
| minura говорит: |
|
надо выделить на сч.1420 |
| minura говорит: |
|
Можно на расходы идущие на вычеты, а не на сч.7212. |
| minura говорит: |
|
Если включите в себ-ть услуг, то по КПН завысите "Расходы по реал. тов.,работам, усл." |
Смешалось в кучу, люди, кони...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Мар 07, 2012 12:08:36
|
|
|
Elis, что именно не понятно?
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
1420-3310 = 5000 НДС в зачет
7110 – 3310 = 4166 стоимость услуг от Поставщика
7210/7470 – 1420 = 5000 НДС не принятый к возмещению.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Мар 07, 2012 12:19:34
|
|
|
| minura говорит: |
|
7210/7470 – 1420 = 5000 НДС не принятый к возмещению |
Почему? Обоснуйте пожалуйста - по какой статье НК вы относите такой НДС на вычет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Мар 07, 2012 12:43:28
|
Сообщить модератору
|
|
minura, я вынуждена вас расстроить.
Вы не правы.
НДС, который плательщик не имеет права взять в зачет, нальзя брать в зачет, а потом куда-то списывать.
Его следует включить в себестоимость приобретенных товаров, работ или услуг.
При этом никакого завышения расходов по реализации не происходит. Вы купили услугу за три рубля, вы отнесли на вычеты все три рубля. Включая сумму НДС, не подлежащую отнесению в зачет.
И это русским по белому написано в Налоговом Кодексе -
| НК говорит: |
Статья 100. Вычеты
...
12. Если иное не установлено настоящей статьей, налог на добавленную стоимость, не подлежащий отнесению в зачет по данным декларации по налогу на добавленную стоимость, учитывается в стоимости приобретенных товаров, работ, услуг. |
Т.е. ваша проводка "1420-3310 = 5000 НДС в зачет" в принципе неправомерна, даже если вы потом решили эту сумму со счета 1420 куда-то отнести.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
