| Какая будет проводка и КНП при возврате денег покупателю за товар ?
|
|
|
|
#1 Пн Янв 09, 2012 14:35:59
|
|
|
Добрый день! Подскажите какая будет проводка и КНП при возврате денег покупателю, ситуация следующая, выставили в конце ноября счет покупателю на определенный товар оплатили за этот товар только в конце декабря, при этом покупатель не уточнил есть ли этот товар в наличии, т.к. теперь товара данного в наличии нет покупатель просит сделать возврат денег. Подскажите пож-та как правильно это сделать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пн Янв 09, 2012 14:40:22 Сказали Спасибо❤
|
|
|
neznayka,
| neznayka говорит: |
|
какая будет проводка и КНП при возврате денег покупателю |
Предлагаю:
1.Дт 1030-Кт 1210-Поступили ср-ва от покупателя.
2.Дт 1210-Кт 1030-Возврат ден.средств.
3.КНП-780.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пн Янв 09, 2012 15:12:57
|
|
|
neznayka,
| neznayka говорит: |
|
А от них нужен какой - нибудь документ письмо о возврате например или нет? |
Считаю,что если Ваша фирма возвращает ден.средства за непоставленный товар на тот же расчетный счет покупателю с которого была произведена оплата,то нет необходимости иметь для этого основание.Думаю,что если Вы попросите от покупателя письмо на возврат,то отказа с их стороны не будет.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пн Янв 09, 2012 17:02:17 Сказали Спасибо❤
|
|
|
neznayka,
Прошу прощение,верный вариант отражение в учете хоз.операции Вашей ситуации ,это возврат полученного аванса:
1.Дт 1030-Кт 3510-Получен аванс.
2.Дт 3510-Кт 1030-Возврат аванса.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Янв 10, 2012 09:27:13
|
|
|
А у письма основания обязательно должен был какой -нибудь номер, вчера попросили у покупателя письмо они прислали но нет никакого номера чтобы сослаться на него в платежном поручении, номер обязателен?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Янв 10, 2012 09:32:00
|
|
|
neznayka, пусть руководитель или кто там у вас распоряжается платежами поставит свою визу с отметкой об оплате.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Авг 05, 2015 12:25:00
|
|
|
Здравствуйте! Ситуация: Покупатель(гос.учреждение) по ошибке дважды оплатил за поставленный товар. Письмо на возврат написали. При возврате денег какой КНП указывать? И какие проводки будут на поступление ден.ср. и на возврат ден.ср??
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Авг 05, 2015 12:35:25 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Ск.Елена говорит: |
|
какие проводки будут на поступление ден.ср. и на возврат ден.ср?? |
Предлагаю:
1 вариант;
1.Дт 1030-Кт 1210-200 у.е.
2.Дт 1284-Кт 1030-100 у.е.
3.Дт 1210-Кт 1284-100 у.е.
2 вариант;
1.Дт 1030-Кт 1210-200 у.е.
2.Дт 1210-Кт 1030-100 у.е.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Авг 05, 2015 12:48:34
|
|
|
780 это ведь за НЕПОСТАВЛЕННЫЕ товары??? А товар был поставлен но оплачен два раза. Или я что-то не понимаю 
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
| esiphi говорит: |
Предлагаю:
1 вариант;
1.Дт 1030-Кт 1210-200 у.е.
2.Дт 1284-Кт 1030-100 у.е.
3.Дт 1210-Кт 1284-100 у.е.
2 вариант;
1.Дт 1030-Кт 1210-200 у.е.
2.Дт 1210-Кт 1030-100 у.е.
С ув. |
А счет возврата тогда 3391???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Чт Авг 06, 2015 15:20:15
|
|
|
| esiphi говорит: |
Предлагаю:
1 вариант;
1.Дт 1030-Кт 1210-200 у.е.
2.Дт 1284-Кт 1030-100 у.е.
3.Дт 1210-Кт 1284-100 у.е.
2 вариант;
1.Дт 1030-Кт 1210-200 у.е.
2.Дт 1210-Кт 1030-100 у.е.
С ув. |
Сделала все так. При формировании ОСВ по сч 3310 по этому контрагенту теперь долг получается. почему так?Акт сверки норм получается.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Чт Авг 06, 2015 15:51:38 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Ск.Елена, если вам дважды покупатель оплатил (после отгрузки товара), я бы сделал немного другие проводки
1. 1030 -1210 - поступила оплата за реализованный товар от покупателя
2. 1030- 3540 - на сумму ошибочного полученного платежа
3. 3540 -1030 - возврат ошибочно полученного платежа на основании письма.
даже если платеж поступал вам одной суммой , в документе Платежное поручение входящее в 1С - нажимаете "Список" и составляете две строки ( указываете два договора контрагента -один введите "без договора" для отражения ошибочного платежа, и указываете разные счета расчетов с контрагентом: по договору =1210 , без договора =3540).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Чт Авг 06, 2015 16:09:21
|
|
|
| xolms говорит: |
, если вам дважды покупатель оплатил (после отгрузки товара), я бы сделал немного другие проводки
1. 1030 -1210 - поступила оплата за реализованный товар от покупателя
2. 1030- 3540 - на сумму ошибочного полученного платежа
3. 3540 -1030 - возврат ошибочно полученного платежа на основании письма.
даже если платеж поступал вам одной суммой , в документе Платежное поручение входящее в 1С - нажимаете "Список" и составляете две строки ( указываете два договора контрагента -один введите "без договора" для отражения ошибочного платежа, и указываете разные счета расчетов с контрагентом: по договору =1210 , без договора =3540). |
Платеж поступил разными платежками с разницей в 2 недели. Да,обе оплаты после отгрузки
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Чт Авг 06, 2015 16:31:53
|
|
|
Ск.Елена, тогда вообще нет проблем (если первый платеж = реализации), просто второй платеж и его возврат проводите через 3540.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
