| Какими проводками правильно посадить НДС по импортированным товарам, ввезенным из Таможенного Союза?
|
|
|
|
#51 Пн Ноя 21, 2011 10:09:16 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| alyoshka говорит: |
1630 3130 368000
3130 1030 380000
1420 1630 380000 |
Не совсем правильно
1630 3130 = 368000 - Заявление
3130 1030 = 380000 - Платежное поручение
1420 1630 = 368000 - п. 2 ст. 276-16
3130 1420 = 368000 - Зачет НДС
Остается по Дт 1630 сумма 12000 и по Кт 3130 сумма -12000.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#55 Пн Ноя 21, 2011 10:33:11
|
|
|
| Роза говорит: |
|
а куда ей деться если дт 1630 - 368000, а Кт 1630 - 380000 вот разница и висит 12000 (переплата) |
Здесь я согласна с переплатой. Но почему на счете 3130 переплата 24000?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#56 Пн Ноя 21, 2011 10:40:06 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| alyoshka говорит: |
|
почему на счете 3130 переплата 24000? |
| С. Ромазанов говорит: |
|
1630 3130 = 368000 - Заявление |
| С. Ромазанов говорит: |
|
3130 1030 = 380000 - Платежное поручение |
| С. Ромазанов говорит: |
|
3130 1420 = 368000 - Зачет НДС |
в зачет же возьмется только 368000, поэтому 3130 преплата 12000
почему 24000 смотрите пост 51 С. Ромазанов, вам все подробно расписал
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
| alyoshka говорит: |
|
Придется вручную исправлять? |
зачем вручную в посту 52 вам ссылка дана, там про нерезидентов, но принцып тот же.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#57 Пн Ноя 21, 2011 10:48:46
|
Сообщить модератору
|
|
alyoshka, попробуйте перепровести все документы последовательно по этой операции.Вам советовали
| Роза говорит: |
|
обратите особое внимание на даты и время |
,
при перепроведении с соблюдением последовательности у вас все должно стать на место.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#58 Пн Ноя 21, 2011 11:52:22
|
|
|
Огромное Вам спасибо!
Получается что на счете 1630 не должно быть остатка? А на счете 3130 переплата будет 12000?
Дело в том, что эта ситуация образовалась в конце 2010 года в 1с7. С 01.01.2011г. перешли на
1С8. В 2010 году пока ничего не могу исправить и перепровести, т.к. сданы все отчеты, боюсь, что все перекосит. Отстатки по этим счетам хочу откорректировать в 2011г.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#60 Пн Ноя 21, 2011 14:39:00
|
|
|
С. Ромазанов, Роза, а также Loga и Трудоголик2 спасибо Вам большущее за помощь и терпение. Все закрылось, все красиво! 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#61 Вт Янв 17, 2012 13:18:12
|
|
|
С. Ромазанов, провела у себя в 1С 7,7 так как Вы написали:
1630 3130 = 368000 - Заявление
3130 1030 = 380000 - Платежное поручение
1420 1630 = 368000 - п. 2 ст. 276-16
3130 1420 = 368000 - Зачет НДС
Теперь на 3130- после закрытия периода, сальдо висит красным.
Последние 2 проводки провела бухсправкой. Не могу разобраться. А если последнюю проводку дать с минусом?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#63 Чт Янв 19, 2012 22:48:52
|
|
|
Уважаемые спецы! Помогите разобраться - ИП, общеустановл, не плательщик НДС, при импорте товара из РФ и уплате его (все как положено) , имею ли я право отнести сумму уплоченного НДС вручную на себестоимость товара ? Ведь если бы мы были плательщиками НДС - тут все понятно, НДС идет в зачет, но у нас другая ситуация! Возник спор с руководством о размере себестоимости импортного товара. И какие проводки делать в этом случае ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#64 Чт Янв 19, 2012 22:50:47
|
Сообщить модератору
|
|
Да в стоимость товара.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
А проводки м быть такие ДТ товар Кредит обязательства перед НУ по НДС при импорте?
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Вернее так Дт1630 Кт 3397 - начислено обязательство, Дт3397 Кт 1030 - уплачен НДС, Дт 1330 Кт 1630.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#66 Пт Янв 20, 2012 11:13:40 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| гульмира говорит: |
|
3130 1420 = 368000 - Зачет НДС |
проводить не надо вручную, при закрытии периода, эту проводку даст программа автоматом.
У Вас сейчас думаю задвоение.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Песенка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#67 Пт Фев 24, 2012 12:16:23
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! На работу вышла в ноябре после 8 летнего перерыва,запуталась совсем. 1С - 7 версия, с ней познакомилась тоже в ноябре.Прежний бухгалтер закрытие периода по кварталам не делала, да и операции не все проводила, поэтому подсмотреть негде.Правильно ли я делаю проводки?
С1 Кт 3130 - 5 900 000 - на начало года
1630 3130 - 35 200 000 - начислено за 2011г.
3130 1030 - 30 700 000 - оплата за 2011г.
3130 1030 - 5 900 000 - оплата за 2010г.
1420 1630 - 30 700 000 - НДС в зачет ст. 276-16 п.2 (проводку программа не делает, поэтому делаю вручную)
В результате остается
С2 Дт 1630 4 500 000
С2 Кт 3130 4 500 000
С2 Дт 1420 30 700 000
После чего буду вручную делать следующие проводки ( или программа их сама сделает при закрытии периода?)
1420 1630 4 500 000
7211 1420 35 200 000
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Песенка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#69 Чт Мар 01, 2012 13:28:27
|
|
|
| Песенка говорит: |
|
7211 1420 35 200 000 |
У вас есть НДС не идущий в зачет?
| Песенка говорит: |
|
1420 1630 - 30 700 000 - НДС в зачет ст. 276-16 п.2 (проводку программа не делает, поэтому делаю вручную) |
Есть такая проводка в заполнении банковских выписок. Кнопочка "принять НДС к зачету"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Песенка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#70 Сб Мар 03, 2012 08:47:33
|
Сообщить модератору
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
|
У вас есть НДС не идущий в зачет? |
Нет, у меня нет такого НДС. Я не корректно сформулировала свой вопрос.
Дело в том - я не знаю куда деть сальдо счета 1420 на конец периода 
| Трудоголик2 говорит: |
|
Есть такая проводка в заполнении банковских выписок. Кнопочка "принять НДС к зачету" |
У меня эта кнопочка не работает
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#71 Сб Мар 03, 2012 10:44:26
|
|
|
| Песенка говорит: |
|
У меня эта кнопочка не работает |
Рано утром в субботу , она не будет работать . Надо нажимать ее в тот день , когда Вы перечисляете НДС за товары из стран ТС.
Т.е. в выписке должна быть строка Дт3130 Кт 1030.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Песенка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#72 Сб Мар 03, 2012 10:53:17
|
Сообщить модератору
|
|
| VFrol говорит: |
|
Рано утром в субботу , она не будет работать |
к сожалению, в любое другое время тоже не работает, не могу дозваться специалиста по настройке 1-С
| VFrol говорит: |
|
Т.е. в выписке должна быть строка Дт3130 Кт 1030. |
Такая проводка и есть
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#73 Сб Мар 03, 2012 11:25:32
|
|
|
Песенка, А аналитика у счета 3130 ,в Вашей выписке, должна быть "НДС, импорт из Российской Федерации"(это налог), а вид у этого налога должен быть "Импорт из стран ТС".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Песенка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#75 Сб Мар 03, 2012 14:25:24
|
|
|
Песенка, Это очень печально.Должно работать.
Вы можете использовать ручную операцию Дт 1420 Кт 1630 , это то же выход , но при случае загрузите 1С- ника этой проблемой с выпиской.
А я еще по позже проверю 1С7.7
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#76 Сб Мар 03, 2012 14:49:36
|
Сообщить модератору
|
|
| VFrol говорит: |
| Песенка говорит: говорит: |
У меня эта кнопочка не работает
|
Рано утром в субботу , она не будет работать . |
Не поняла, это как? Кнопочки в бухгалтерской программе работают в зависимости от дней недели и рабочего времени? Или это была такая шутка юмора?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Песенка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#78 Сб Мар 03, 2012 17:57:54
|
|
|
Песенка, Вот я и вернулся.
Elis, Это конечно же шутка.
Песенка, Полная картина по НДС :
Дт1630 Кт 3130 - Заявление
Дт3130 Кт 1030 - Оплатили НДС - Выписка
Дт1420 Кт 1630 - Взяли в зачет НДС (Который оплатили) и закрыли Сч.1630
Пришел конец квартала , провели документ закрытие месяца с флагом "зачет НДС"
Смотрим проводки и о чудо!
Дт 3130 Кт 1420
Закрылся 1420 пора платить НДС за квартал, не закрылся 1420 значит закрылся 3130 - в этом квартале "Родина" Вам должна.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Песенка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#79 Сб Мар 03, 2012 18:26:08
|
Сообщить модератору
|
|
VFrol, очень благодарна Вам за ответы, но я наверное непутевая ученица.
Посмотрите пожалуйста суммы в моих проводках.
Фактически на 01.01.2012 года мы должны в бюджет НДС 4 500 00 тенге. Эта сумма и висит на счете 3130.
А как же тогда закроется сумма - 35 200 000 на счете 1420 ?
Может дело в том что я не сделала ещё закрытие периода ( списание товаров ещё не закончили)
Если закрыть период всё встанет на свои места?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Песенка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#82 Сб Мар 03, 2012 18:50:35
|
|
|
| VFrol говорит: |
Дт1630 Кт 3130 - Заявление
Дт3130 Кт 1030 - Оплатили НДС - Выписка
Дт1420 Кт 1630 - Взяли в зачет НДС (Который оплатили) и закрыли Сч.1630 |
Вот теперь с суммами :
| Песенка говорит: |
|
1630 3130 - 35 200 000 - начислено за 2011г. |
Это начислено за импорт из стран ТС.
| Песенка говорит: |
|
3130 1030 - 30 700 000 - оплата за 2011г. |
Это по видимому часть оплаты за этот импорт (недоплачено 4 500 000). Вот с этой суммой надо разобраться.
И не надо путать НДС по импорту и НДС от Вашей деятельности (5 900 000).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Песенка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#84 Вт Мар 13, 2012 19:57:12
|
|
|
| С. Ромазанов говорит: |
1630 3130 = 368000 - Заявление
3130 1030 = 380000 - Платежное поручение
1420 1630 = 368000 - п. 2 ст. 276-16
3130 1420 = 368000 - Зачет НДС
Остается по Дт 1630 сумма 12000 и по Кт 3130 сумма -12000. |
Что-то я не пойму как по Дт 1630 остается сумма 12000, если в Дт 1630 поступило 368000, и с Кт ушло 368000?
Добавлено спустя 47 минут 43 секунды:
Что-то видать сегодня не мой день, никак не пойму сути предлагаемых проводок по отражению НДС по импортированным товарам, ввезенным из Таможенного Союза. До этого делали проводки через 3310 "Налоговый Департамент", в данный момент поставили задачу по иному порядку раскрытия НДС на импорт, мне как-то более понятны проводки следующего плана:
Дт 1630 - Кт 1030 - уплата НДС на импорт
Дт 1420 - Кт 1630 - отнесен НДС в зачет (п.2 ст. 276-16 -
| Цитата: |
|
в зачет подлежит сумма налога на добавленную стоимость по импортированным товарам, уплаченного в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан, в пределах исчисленных и (или) начисленных |
)
Дт 3130 - Кт 1420 - закрытие зачетного НДС
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Чувствую что-то не так - здесь в примере больше оплатили и зависает переплата, но в случае если начислили больше, а оплатили меньше - хотя в таком случае заявление не будет принято насколько я понимаю...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#85 Чт Мар 15, 2012 19:25:10
|
|
|
Подскажите пожалуйста, проводки при поступлении товара импорт в рамках таможенного союза НДС не идущий в заче.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#87 Пт Мар 16, 2012 12:37:41
|
|
|
По банку понятно оплата, начисление делается по ГТД по импорту или же поступлением ТМЦ, Мне не понятно с 1630-3130 и 1330-1630.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#88 Пт Мар 16, 2012 13:30:51
|
|
|
В случае, если вы не плательщики НДС, то ндс уплаченный вами при импорте, ложится на себестоимость товара, отсюда вам и проводка 1330-1630.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#89 Пт Мар 16, 2012 13:37:39
|
|
|
Вечность, проводка Дт 1630 Кт 3130 -это начисление НДС. Когда вам налоговая подтвердит это начисление, если вы не плательщики НДС или по какой-то причине у вас НДС не идет в зачет, то
| елена аркадия говорит: |
|
ндс уплаченный вами при импорте, ложится на себестоимость товара, |
поэтому я вам и даю проводку
Дт 1330 Кт 1630.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Песенка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#90 Сб Мар 24, 2012 19:17:50
|
Сообщить модератору
|
|
| VFrol говорит: |
Песенка, Вот я и вернулся.
Elis, Это конечно же шутка.
Песенка, Полная картина по НДС :
Дт1630 Кт 3130 - Заявление
Дт3130 Кт 1030 - Оплатили НДС - Выписка
Дт1420 Кт 1630 - Взяли в зачет НДС (Который оплатили) и закрыли Сч.1630
Пришел конец квартала , провели документ закрытие месяца с флагом "зачет НДС"
Смотрим проводки и о чудо!
Дт 3130 Кт 1420
Закрылся 1420 пора платить НДС за квартал, не закрылся 1420 значит закрылся 3130 - в этом квартале "Родина" Вам должна. |
Но тогда получается задвоение по дебету счета 3130 
Я пробовала сделать ручную проводку Д3130 К1420
Итог печален - краснота на счете 3130
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#91 Вс Мар 25, 2012 11:53:18
|
|
|
А как селается проводка по ТС импорт если НДС не идет в зачет. 1630 3130 - Заявление
3130 1030 - Платежное поручение
3130 1630 - Не идуший в зачет НДС Верно или же есть ошибка?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#92 Пн Мар 26, 2012 09:29:43
|
|
|
Вечность, есть ошибка. У вас вот этой проводкой
| Вечность говорит: |
|
3130 1630 |
как раз и удваивается НДС по Дт. Поэтому, если вы не плательщики НДС, то
Дт 1330(1310, 2410) Кт 1630, т.е. на увеличение стоимости ТМЦ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#94 Чт Июн 28, 2012 09:39:43
|
|
|
| Kristi2012 говорит: |
|
с 01.07.2011 года разве НДС в зачет по импорту с ТС не по дате оплаты берется? |
По дате оплаты.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#97 Чт Ноя 08, 2012 21:19:10
|
|
|
| Песенка говорит: |
| VFrol говорит: |
Песенка, Вот я и вернулся.
Elis, Это конечно же шутка.
Песенка, Полная картина по НДС :
Дт1630 Кт 3130 - Заявление
Дт3130 Кт 1030 - Оплатили НДС - Выписка
Дт1420 Кт 1630 - Взяли в зачет НДС (Который оплатили) и закрыли Сч.1630
Пришел конец квартала , провели документ закрытие месяца с флагом "зачет НДС"
Смотрим проводки и о чудо!
Дт 3130 Кт 1420
Закрылся 1420 пора платить НДС за квартал, не закрылся 1420 значит закрылся 3130 - в этом квартале "Родина" Вам должна. |
Но тогда получается задвоение по дебету счета 3130
Я пробовала сделать ручную проводку Д3130 К1420
Итог печален - краснота на счете 3130 |
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста. Вот впервые столкнулась с ТС, у меня такая же ситуация, 1с сама всё провела, и в итоге тоже на 3130 висит краснота, т.е. происходит задвоение 3130, т.е. садится оплата, и с 1420 зачёт, что у меня не так?
вот проводки у меня например
1630 - 3130 - 100 тг
3130 - 1030 - 80 тг
1420 - 1630 - 80 тг
3130 - 1420 - 80 тг
вот и получается, 1420 закрытый, на 1630 - 20 тг, а на 3130 - 60 красным
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#98 Чт Ноя 08, 2012 22:57:33 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Вы подошли ко всему слишком прямолинейно , как будто рубите капусту на салат.С НДСом надо поточнее :
| Лиса говорит: |
|
1630 - 3130 - 100 тг |
Начисление НДС 100 тг.
| Лиса говорит: |
|
1420 - 1630 - 80 тг |
К зачету надо тоже 100 Тг. а не 80.
| Лиса говорит: |
|
3130 - 1420 - 80 тг |
Документ "Закрытие периода" в данной проводке поставит сумму = 20 тг.
Дт 3130 Кт 1420 = 20 тг.
Остаток к зачету на 1420 = 80 тг. Но если Вы оплатите , как положено 100 тг, то
проводки по закрытию НДС вообще не будет
и зачет на 1420 будет 100 тг.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#99 Пт Ноя 09, 2012 00:41:27
|
|
|
| VFrol говорит: |
| Лиса говорит: |
|
1420 - 1630 - 80 тг |
К зачету надо тоже 100 Тг. а не 80.
|
а как её поставить 100 и почему, я так понимаю что в зачёт можно брать только оплаченную сумму ндс, у меня эту проводку делает автомтом 1с, в банковской выписке, там значёк принятия в зачёт ндс по тс, вот он и оплату в 80 тг и берёт, потом при закрытии на 3130 кидает, а там уже же оплата и так сидит по этой выписке.
У нас за май ндс 80, оплатили 80 в июне, а в июне начислен 20, оплатили в июле, соответственно за второй кв я не могу взять 20, может как то ручной проводкой сделать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#100 Пт Ноя 09, 2012 09:59:56 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Лиса, Не совсем понял.Давайте по порядку:
1.Пришел товар в 6 месяце. НДС - 100 тг. Дт 1630 Кт 3130
2.Делаем частично оплату НДС - 80 тг. Дт 3130 Кт 1030 и берем к зачету( в этой же выписке) Дт 1420 Кт 1630 - 80
3 Остается на 3130 и на 1630 - 20 тенге.
4. в следующем месяце оплачиваем Дт3130 кт1030 20тг и берем к зачету (в этой же выписке) Дт 1420 - Кт1630 - 20 тг.
Если 20 тг.перешло на сл.квартал - делаем закрытие периода , на счете 3130 остается Ваши 20 тг.
Проверил на 1С 7.7 "бух.учет для Казахстана" релиз 7.70.270.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
