| Заполнение формы 300.00 в строке 300.00.017 (I) A по данным ГТД.
|
|
|
|
#1 Чт Окт 27, 2011 15:44:46
|
|
|
Здравствуйте! При заполнении 300.00 в строке 300.00.017 (I) A - сумма по данным ГТД (таможенная стоимость плюс таможенный сбор) , в строке 300.00.017 (I) В - сумма НДС начисленный по ГТД.Строка В = строка А должна умножаться на 12%. По данным ГТД сумма НДС меньше. Какую сумму я должна поставить в 300.00.017 (I) A?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Чт Окт 27, 2011 17:21:30
|
|
|
Или важно заполнять все цифры согласно данных ГТД, даже если сумма НДС будет занижена относительно суммы оборота по реализации?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Чт Окт 27, 2011 18:10:03
|
Сообщить модератору
|
|
Сумму оборота по ГТД находите так = таможенная стоимость+таможенный сбор+таможенная полшина.
Эту сумму умножаете на 12% и должны получить сумму НДС по ГТД.
Если что-то не совпадает, напишите свои цифры из ГТД, разберемся.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Окт 28, 2011 10:02:11
|
|
|
Здравствуйте!
| *САМ* говорит: |
|
Если что-то не совпадает, напишите свои цифры из ГТД, разберемся. |
Вот цифры:
Курс на дату таможенной очистки = 147,5 дол.
Таможенная стоимость 70226*147,5=10358335 тенге
Таможенный сбор 11965 тенге
импортной пошлины нет
НДС 1243172 тенге
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Окт 28, 2011 10:16:32
|
|
|
| Ведмедь говорит: |
|
в п.12 "Общая таможенная стоимость" ГТД какая у вас сумма стоит? |
10358335 тенге
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
если бы курс на дату выписки был 147,35, НДС соответствует, но таможенная стоимость нет....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Окт 28, 2011 11:01:54
|
Сообщить модератору
|
|
Татиана, читайте внимательнее.
| *САМ* говорит: |
Сумму оборота по ГТД находите так = таможенная стоимость+таможенный сбор+таможенная полшина.
Эту сумму умножаете на 12% и должны получить сумму НДС по ГТД. |
на курсы внимание не обращайте.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пт Окт 28, 2011 11:03:39
|
|
|
Уже пыталась, брокеры в недоумении, все обрабатывает программа, исправить не могут 
И все же какие цифры указать, подогнать под НДС?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Окт 28, 2011 11:04:52
|
Сообщить модератору
|
|
| Татиана говорит: |
|
Курс на дату таможенной очистки = 147,5 дол. |
Ой, точно не углядела
Вы не смотрите на курс. Смотрите таможенную стоимость в тенге. Сейчас не могу сказать какой пункт ГТД, т.к. не на работе, глянуть некуда.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Окт 28, 2011 11:06:41
|
|
|
| Ведмедь говорит: |
|
на курсы внимание не обращайте. |
Я и не обращала бы внимание, но при умножении на 12% другая цифра получается.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
В декларации 300.00 заполнять строго по ГТД?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Пт Окт 28, 2011 11:22:04
|
Сообщить модератору
|
|
| Татиана говорит: |
|
Сбой дала у таможни программа, а что же делать мне? |
Полагаю они должны выпустить дополнительную ГТД с корректировкой.
В любом слуаче считаю, что ситуацию нельзя оставлять как есть.
Т.к. если Вы сейчас поставите оборот по НДС и и сумму НДС как в ГТД, то Вам придет камералка за несоответствие.
Если поставите оборот по НДС, который соответствует Вашей сумме НДС, то придет камералка за несоответствие Ваших данных данным брокеров.
Вообще я с импортом работаю уже 6 лет и ни разу не было такой ситуации.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Пт Окт 28, 2011 11:25:37
|
|
|
| *САМ* говорит: |
|
Вообще я с импортом работаю уже 6 лет и ни разу не было такой ситуации. |
У меня тоже никогда не было такой ситуации, 3-й квартал 2011 второй раз, первая с ошибкой ГТД не большая сумма, а в этой заметно, Спасибо за участие буду опять звонить брокерам.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Пт Окт 28, 2011 11:36:54
|
|
|
Наверное, хотя работаем давно с ними. Сдам 300.00 цифры какие должны быть, а брокеры пусть дают корректировку.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Пт Окт 28, 2011 12:01:00
|
|
|
ГТД
Добавлено спустя 17 минут 28 секунд:
*САМ*, мы уже обсуждали эту ГТД в другой теме, а отчетность я не брала во внимание, теперь и время поджимает.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Пт Окт 28, 2011 12:51:07
|
|
|
| *САМ* говорит: |
|
пошлина в расчете есть, а в итоге нет. |
Нет, пошлины тут не должно быть, скорее это предварительный расчет, на случай если бы пошлина была.
| *САМ* говорит: |
|
И суммы непонятно откуда |
Заметьте, расчет пошлины и НДС идет по другому курсу.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Пт Окт 28, 2011 13:00:57
|
|
|
Товарищи, в графе СП (способ платежа) по пошлине стоит УН, т.е. условно-начисленная
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
а вот основа для начисления НДС на самом деле непонятно, как рассчитана, по моим расчетам должно быть 10370300х12%=1244436
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Пт Окт 28, 2011 15:58:32 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Татиана говорит: |
|
Сдам 300.00 цифры какие должны быть, а брокеры пусть дают корректировку. |
А вот делать не советую, т.к. НДС в зачет вы можете брать только то, что уплатили на таможне. Когда сделаете дополнительную ГТД и оплатите НДС, тогда и возьмете в зачет остаток.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Пт Окт 28, 2011 16:00:11
|
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
|
Когда сделаете дополнительную ГТД и оплатите НДС, тогда и возьмете в зачет остаток. |
Понятно. Спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
