Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
| Счет факту ра прошлого периода, полученная в текущем 2011г.
|
|
|
|
#1 Пт Сен 16, 2011 17:43:38
|
|
|
Здравствуйте. По акту сверки выяснилось, что в нашей компании неполучена сч/ф за 12.01.2009г. Услуги с НДС. Наша компания с 20.12.2009 года снята с учета по НДС. По КПН за 2009г убыток. Как теперь нам быть? Как правильно отразить данную сч/ф по 1С.? Уж очено нехочется корректировать 100 декларацию за 2009г. Можно эту услугу оприходовать без отражения НДС?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Сен 16, 2011 18:06:41
|
|
|
omega, форму 100 за 2009 г вам все равно придется корректировать, а вот в корректировке НДС тем более, что вы уже не плательщики, я не вижу необходимости.
| omega говорит: |
|
Можно эту услугу оприходовать без отражения НДС? |
Думаю, что можно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пн Сен 19, 2011 11:19:46
|
|
|
Если отразите ретроспективно, т.е. в 2009 году без отражения НДС, то получите завышение вычетов в декларации на сумму НДС и, соответственно, уменьшение налогооблагаемого дохода. В 2009 у Вас убыток, но ведь его размер будет влиять на финансовый результат последующих налоговых периодов. И кода Вы получите прибыль, то она будет занижена на сумму НДС, отраженного в вычетах декларации 2009 года.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пн Сен 19, 2011 12:58:35
|
|
|
| omega говорит: |
|
Наша компания с 20.12.2009 года снята с учета по НДС. |
Следовательно лицевой счет по НДС закрыт.
| AlSer говорит: |
|
Если отразите ретроспективно, т.е. в 2009 году без отражения НДС, то получите завышение вычетов в декларации на сумму НДС и, соответственно, уменьшение налогооблагаемого дохода. |
Если отразить с НДС, необходимо будет корректировать и 300 форму, но в данном случае уже нет лицевого счета по НДС.
Поэтому
| Трудоголик2 говорит: |
omega говорит:
Можно эту услугу оприходовать без отражения НДС?
Думаю, что можно. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пн Сен 19, 2011 14:53:41
|
|
|
Если не нужен НДС и не нужен вычет для 2009, зачем вообще этот год трогать? "Закрыть" справкой расчет с поставщиком в текущем учете, нужно же это?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пн Сен 19, 2011 17:02:26
|
|
|
| Мара говорит: |
|
"Закрыть" справкой расчет с поставщиком в текущем учете, нужно же это? |
Т.е. отразить расходы 2009 г. бух справкой в 2011 г.? Это в бух учете возможно за счет прибыли, а в налоговом учете все равно придется корректировать дополнительной за 2009 г. Или я вас Мара, не правильно поняла?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пн Сен 19, 2011 20:01:05
|
|
|
Зачем корректировать налоговый учет, если признать ненужным этот расход в налоговом учете? Не знаю размер суммы, конечно. Есть обязательство брать на вычет да НДС в зачет? Я бы не стала корректировать налоговый учет, если мне эта сумма не нужна в налоговом учете.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
