| Заполнение 300.00 и налогового регистра, если была реализация нерезиденту
|
|
|
|
#1 Вт Ноя 30, 2010 15:40:43
|
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=387870#387870
Добрый день! У меня возникла следующая ситуация.
Наш покупатель ИП-нерезидент с г.Байконур, приобрел товар в магазин. Попросил выписать счет-фактуру, мы выписали, но у него ИНН Россиянина.
В какой строке 300.00 указать эту реализацию, в 300.00.001 VI или X ?
Если в Х, то сумма НДС не пойдет с 300.07, ведь в реестре мы не показываем сч-ф, выписанные нерезидентам...
И указывать ли эту сч-ф в налоговом регистре по счетам-фактурам, выставленным плательщиком налога на добавленную стоимость?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вт Ноя 30, 2010 15:44:17
|
|
|
| S76 говорит: |
|
И указывать ли эту сч-ф в налоговом регистре по счетам-фактурам, выставленным плательщиком налога на добавленную стоимость? |
не надо отображать думаю, т.к. это нерезидент, камеральному контролю он не подлежит, и как бы счет-фактуру нигде не зафиксирует поучается не надо указывать в 300.07.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Ноя 30, 2010 15:56:30
|
|
|
Nemo я знаю, что её не нужно показывать в 300.07... но она же у меня в 1С забита, я спрашиваю, обязательно ли РЕГИСТР реестр выданных сч-ф должен совпадать с 300.07 или он у меня будет больше?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
YelenaS, это не экспорт в Россию, он сам вывозит товар в Байконур, я ему отпустила с 12% НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Ноя 30, 2010 16:06:05
|
|
|
| S76 говорит: |
|
обязательно ли РЕГИСТР реестр выданных сч-ф |
Я считаю не нужно включать, т.к. там указывается РНН и ИНН покупателя, каковой у нерезидента отсутствует. Я считаю что Регистр по счетам-фактурам выданным является основанием для заполнения ф.300.07.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Ноя 30, 2010 16:07:40
|
|
|
| S76 говорит: |
обязательно ли РЕГИСТР реестр выданных сч-ф должен совпадать с 300.07 или он у меня будет больше?
|
обязательно должен совпадать. Регистр для того и создан, что бы расшифровывать строки декларации.
а если вам убрать эту счет-фактуру из 1С, сделать не проведенной?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Ноя 30, 2010 16:12:46
|
|
|
| Nemo говорит: |
|
а если вам убрать эту счет-фактуру из 1С, сделать не проведенной? |
Я её вообще пометила на удаление, чтобы она автоматом не попала в 7 приложение.
Сейчас у меня вопрос не в том, как быть технически, а как нужно делать? Ведь по факту я её выписала покупателю, ну и что, что он не будет брать НДС в зачет.... Я должна подшить её к своим документам на реализацию и указать в реестре к этим документам?
И все-таки в какой строке
| S76 говорит: |
|
300.00 указать эту реализацию, в 300.00.001 VI или X ? |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Дек 01, 2010 11:26:28 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| S76 говорит: |
|
указать в реестре к этим документам |
Реестр и регистр - это разные вещи. В реестре или книге регистраций выданных счетов фактур (у кого как называется) вы её отражаете, т.к. это относится к бухгалтерскому учету.
Регистр по счетам-фактурам выданным
| Nemo говорит: |
|
Регистр для того и создан, что бы расшифровывать строки декларации |
т.е. отностися к документам для налогового учета, в бухгалтерском учете не обязателен.
| S76 говорит: |
|
И все-таки в какой строке |
Я думаю в 300.00.001 Х., т.к. счет-фактура всё таки имеется.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Дек 01, 2010 19:22:28 Сказали Спасибо❤
|
|
|
S76
в реестре 07 реализация нерезиденту не отражается.
Она будет сидеть только в общей сумме начисления, в самой 300-ой форме.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
| S76 говорит: |
|
Я должна подшить её к своим документам на реализацию |
да
| S76 говорит: |
|
и указать в реестре к этим документам? |
в своих бух.реестрах можно указать. Только не в реестре 07 к форме 300.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Дек 02, 2010 19:42:20
|
|
|
| Алтын говорит: |
|
Где можно подробно узнать заполнение 300.00, |
в Правилах заполнения форм налоговой отчетности
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
