| Форма 100.00 за 2006 г.
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Ср Фев 07, 2007 20:37:52
|
Сообщить модератору
|
|
Если кто сталкивался...
При сдаче формы 100.00 ИНИС в начисление ставит строку 100.00.048, а авансовые платежи по строке 100.00.049 ему по барабану, т.е. они должны были отсторнироваться после сдачи формы 100.00 и в начислении остается только строка 100.00.050...
А вот ни фига...
Кто знает с чем есть этот фрукт?...
Мы с Дмитрием начали обсуждать эту тему, решил может здесь кто знает...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Дмитрий
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Чт Фев 08, 2007 02:33:00
|
Сообщить модератору
|
|
А наверное так оно и должно быть.
Начисление - есть начисление, уплата - есть уплата. Не путайте эти два понятия.
Еще раз давайте прочитаем, как звучат эти строки в Ф100
100.00.048 ВСЕГО ИСЧИСЛЕНО НАЛОГА (100.29.007)
100.00.049 Всего уплачено авансовых платежей (100.29.008)
100.00.050 ВСЕГО НАЛОГА К УПЛАТЕ (100.29.009)
Тот факт, что вы оплатили налоги авансом, не должен уменьшать итоговую сумму начисления вашего налога. Т.е. по лицевому счету начисление должно быть проведено в полном размере. А платить вам останется только разницу между полностью начисленным и ранее уплаченным.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Дмитрий
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Фев 08, 2007 15:39:07
|
Сообщить модератору
|
|
| Elis говорит: |
А наверное так оно и должно быть.
Начисление - есть начисление, уплата - есть уплата. Не путайте эти два понятия.
Еще раз давайте прочитаем, как звучат эти строки в Ф100
100.00.048 ВСЕГО ИСЧИСЛЕНО НАЛОГА (100.29.007)
100.00.049 Всего уплачено авансовых платежей (100.29.008)
100.00.050 ВСЕГО НАЛОГА К УПЛАТЕ (100.29.009)
Тот факт, что вы оплатили налоги авансом, не должен уменьшать итоговую сумму начисления вашего налога. Т.е. по лицевому счету начисление должно быть проведено в полном размере. А платить вам останется только разницу между полностью начисленным и ранее уплаченным. |
Давайте проясним ситуацию: по расчету 101.03 я указал сумму авансовых платежей за 2006 год, ИНИС начислил эту сумму, я заплатил. По форме 100.00 за 2006 г. сумма налога к начислению всего (строка 100.00.048 = 100.29.007) оказалась на 203 тенге больше, чем в строке 100.00.049. Т.е. к доначислению и к доплате у меня должно быть всего 203 тенге.
Так у меня начислилась строка 100.00.048! Т.е. получается, что расчет я сдавал зря и заплатил просто так? Потому, что по состоянию на 13.04.07 г. мой долг составляет как раз сумму по расчету 101.03 за 2006 г. (203 тенге я доплатил)
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Эта тема мне не помогла... 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Дмитрий
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Фев 08, 2007 17:45:13
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
|
Эта тема мне не помогла... |
я и не говорил что должна помочь, просто там были описаны глюки в 100 форме вот и подумал что ты тоже про глюк. А как оказалось не глюк это вовсе.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Фев 08, 2007 18:49:56
|
Сообщить модератору
|
|
Да как сказать, вообще - глюк, причем конкретный. Представляешь, какая сумма недоимки будет у всех сдавших форму 100.00 за 2006 г. на 13.04.07 г., если будет разноситься 48-я строка? А какие бабки можно будет на этом сделать только на пени?..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Дмитрий
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Фев 08, 2007 21:41:22
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
|
Да как сказать, вообще - глюк, причем конкретный. Представляешь, какая сумма недоимки будет у всех сдавших форму 100.00 за 2006 г. на 13.04.07 г., если будет разноситься 48-я строка? А какие бабки можно будет на этом сделать только на пени?.. |
Я о том, что к разноске идет строка 48 и мы об этом знаем "кнопка Лицевые счета рулит", значит абсолютно осознанно отправляем енту цифру. Так что программное работает корректно сдесь, вернее работает так как написали возможно программный код не так как надо. Но то что эта цифра идет к начислению это точно поэтому туда надо ставить то что Вы хотите уведеть в лицевых само там на ИНИСе ничего не посчитается. Что мы туда отправляем то туда и падает.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Фев 08, 2007 22:35:06
|
|
|
Как раз и посчитается. Из ф.100.00 разноска на личевой счёт идёт по формуле а)100.00.048 минус 101.01.004минус 101.02.005
б)по предприятиям ,у которых отсутствует налогооблагаемый доход или получившим убыток по итогам предыдущего налогового периода:100.00.048минус101.01.004минус101.03.003
в)по вновь созданым:100.00.048минус101.04.001
Всегда было так.Менялся только номер строки ВСЕГО ИСЧИСЛЕНО НАЛОГА.Формула разноски оставалась неизменной.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Дмитрий
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Фев 09, 2007 00:15:35
|
Сообщить модератору
|
|
Мы говорим о разных вещах. Я понятия не имею как оно должно считаться мне оно не надо попросту. Суть такова отправили форму 100 цифра из строки 48 на лицевой просто плюсуется ничего ИНИС считать сам не будет. Пример было на лицевом 100 тенге переплаты по налогу отправили форму в стр. 48 написали (-100) тенге в итоге на лицевом у Вас 200 тенге переплаты. Все, больше с лицевыми ничего не произойдет хоть как вы сотку запоните.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Фев 09, 2007 10:21:25
|
Сообщить модератору
|
|
Допустим, контора запланировала доход 100000 тг. с этого КПН 30000 тг. НП, как законопослушный гражданин, отправляет форму 101.0Х на сумму 30000 тг. ИНИС начисляет 30000 тг., НП платит 30000 тг., все радостные идут спать... По итогам года доход составил 101000 тг. (ну так получилось, лучше работали...), с этого КПН 30300 тг. НП, как законопослушный гражданин, отправляет форму 100.00, в которой указано:
100.00.048 ВСЕГО ИСЧИСЛЕНО НАЛОГА - 30300
100.00.049 Всего уплачено авансовых платежей - 30000
100.00.050 ВСЕГО НАЛОГА К УПЛАТЕ - 300
Все согласно Правил...
А ИНИС начисляет ему 30300 тенге и долг НП перед государством не 300 тг, как по строке 100.00.050, а 30300 тг., как по строке 100.00.048.
Вот я своим неумным умишком и не пойму, я фактически должен с дохода 101000 тг. заплатить 60300 тг. КПН (30000 тг. по форме 101 и 30300 по форме 100)? А не жирно?...
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Для чего мне тогда сдавать 101.0Х, если его суммы все равно при сдаче 100.00 не учитываются...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пт Фев 09, 2007 13:01:08
|
Сообщить модератору
|
|
Странно, у меня разноска идет как раз по 100.00.050 (ВСЕГО НАЛОГА К УПЛАТЕ), а кнопка снизу "Лицевые счета" показывает 100.00.048 (ВСЕГО ИСЧИСЛЕНО НАЛОГА). Может быть здесь есть специальный алгоритм разноски.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#13 Пт Фев 09, 2007 13:04:29
|
Сообщить модератору
|
|
| iXоn говорит: |
|
Странно, у меня разноска идет как раз по 100.00.050 (ВСЕГО НАЛОГА К УПЛАТЕ), а кнопка снизу "Лицевые счета" показывает 100.00.048 (ВСЕГО ИСЧИСЛЕНО НАЛОГА). Может быть здесь есть специальный алгоритм разноски. |
Вы уже сдали форму 100.00 за 2006 г.? А лицевой счет через инис проверили на дату 15.04.07?..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Пт Фев 09, 2007 18:42:06
|
|
|
Всё правильно iXon, у ф.100.00 другой алгоритм разноски.
Строка 100.00.048 и должна отправится на лицевой счёт. Декларация за год декларирует полученный доход и исчисленный с него налог,а не полученную по строке 100.00.050 сумму доначисления(уменьшения) налога. А если в разноску на лицевой попадала бы сумма из строки 100.00.050,как в примере 300 тенге,то получается,что задекларированный доход составляет 1000 тенге за год. Вот такая логика. Написанные мною формулы и есть тот самый алгоритм. ф.101.0Х не суммируются с ф.100.00, а вычитаются.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#17 Сб Фев 10, 2007 14:43:06
|
Сообщить модератору
|
|
Я согласен с Вашими формулами, Lora, я и сам хочу, чтобы мне по этим формулам КПН начисляли... Так вся проблема в том, что форма 100.00 начисляется без учета формы 101.03, это как понимать?..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Сб Фев 10, 2007 16:10:34
|
|
|
Уважаемый,Cleaner, это не просто моё желание. Эти формулы из нормативного документа: "Перечень данных из форм налоговой отчётности,подлежащих отражению в лицевом счёте налогоплательщика(налогового агента) по налогам и другим обязательным платежам в бюджет..." Очень длинное название.
Согласно этому документу и происходит разноска на лицевые счета.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#21 Ср Фев 14, 2007 11:04:13
|
Сообщить модератору
|
|
Обязательно, уже разнеслась по лицевому... Я тут, пока форум отдыхал, поанализировал прошлый год... Судя по моим догадкам, я напрасно поднимаю волну... дело в том, что инису по барабану, когда я сдаю форму 100.00, формы 101.0Х сторнируются 31 марта... Пока можно считать, что тема закрыта, по-крайней мере до дня Х.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Ср Фев 14, 2007 11:28:57
|
Сообщить модератору
|
|
Г-да, вопрос по любимой налоговой форме 100.12. за 2005г.
Ситуация такая:
Строка 100.12.003Н (расходы по страховым премиям) – сумма 61670 (т.е. уже отнесли на расходы).
Далее эта сумма проскальзывает в стр.100.12.005G в доп.форме к строке, сумма 18688 (причём эта сумма от 61670) проставляется на расходы будущих периодов, т.е в 2006 году я её должна снова отнести на расходы.
Но умом понимаю, что не могу, так как в 2005 г. сумма 18688 прошла по строке 100.12.003Н.
Что посоветуете?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Дмитрий
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Ср Фев 14, 2007 11:40:12
|
Сообщить модератору
|
|
Не то. Вопрос в том куда деть сумму 18688, которую я обязана отнести на расход согласно строки 100.12.005G в доп.форме расходы будущих периодов за 2005 г., т.е. расходы на 2006г.
Но не могу этого сделать потому что она прошла по строке 100.12.003Н. за 2005г, Т.е. получается, что я должна продублировать этот расход....
А если я его проигнорирую? Что будет! 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Дмитрий
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Ср Фев 14, 2007 11:51:00
|
|
|
В правильно поставленном вопросе, содержится ответ. Вот ответ на вопрос
| Melli говорит: |
|
Т.е. получается, что я должна продублировать этот расход.. |
Вам это надо?
| Melli говорит: |
|
А если я его проигнорирую |
Если по остальным строкам все хорошо, то почему бы нет. Все глубокое ИМХО.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Ср Фев 14, 2007 14:31:33
|
Сообщить модератору
|
|
| Melli говорит: |
Г-да, вопрос по любимой налоговой форме 100.12. за 2005г.
Ситуация такая:
Строка 100.12.003Н (расходы по страховым премиям) – сумма 61670 (т.е. уже отнесли на расходы).
Далее эта сумма проскальзывает в стр.100.12.005G в доп.форме к строке, сумма 18688 (причём эта сумма от 61670) проставляется на расходы будущих периодов, т.е в 2006 году я её должна снова отнести на расходы.
Но умом понимаю, что не могу, так как в 2005 г. сумма 18688 прошла по строке 100.12.003Н.
Что посоветуете? |
а чего страховали?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#31 Ср Фев 14, 2007 17:55:32
|
Сообщить модератору
|
|
Ежели Вы уже отнесли на вычеты сумму страхования в 2005 г., как Вы сможете отнести на вычеты хотя бы часть в 2006-м? ИМХО, по строке G у Вас из автоматом разнеслось, хотя это приложение Вы не должны были заполнять раз "Строка 100.12.003Н (расходы по страховым премиям) – сумма 61670 (т.е. уже отнесли на расходы). " Расходы нужно указывать в каком-то одном приложении...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#32 Ср Фев 14, 2007 18:31:04
|
Сообщить модератору
|
|
Дело в том, что на данном предприятии я сдаю первый годовой отчёт. И, наверное, бывший бухгалтер просто ошиблась, вот я и думаю как бы теперь исправить не влезая в отчёт бывшего бухгалтера.
Я всё понимаю и согласна с Вашим мнением....
Я уже подготовила 12 приложение и просто не включила в него дублирующую сумму
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#36 Чт Фев 15, 2007 11:35:36
|
Сообщить модератору
|
|
Мелли, конечно было бы проще ничего не переделывать, и просто не брать эти расходы в этом отчете.Но с другой стороны, получается, что в прошлом отчете - были завышены расходы, а значит уменьшен доход, и следовательно изменен финансовый результат.. если была прибыль в 2005 г, и ее уменьшили, то можно при проверке насчитать сумму последствий..
Хотя может, я преувеличиваю?? Может сумма незначительна..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#38 Чт Фев 15, 2007 15:51:36
|
Сообщить модератору
|
|
| Melli говорит: |
В 2005 г. Были убытки и эта сумма не перекрыла бы этих убытков, думаю что серьёзных последствий не будет.
Спасибо всем, кто откликнулся  |
тттт, Мелли, девочка, не забывай, что завышение убытков, влечет к не менее, а может и более, серьезным последствиям. Может все-таки "влезешь"?, а? сдай допик, послушай старушку-tehvest
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#39 Чт Фев 15, 2007 16:45:53
|
Сообщить модератору
|
|
| tehvest говорит: |
|
Мелли, девочка |
-  как приятноооо
| tehvest говорит: |
|
не забывай, что завышение убытков, влечет к не менее, а может и более, серьезным последствиям. |
Знаю. Хорошо, послушаю -
| tehvest говорит: |
|
старушку-tehvest |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ольга Николаевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#41 Чт Фев 15, 2007 22:40:48
|
Сообщить модератору
|
|
| Melli говорит: |
| tehvest говорит: |
|
Мелли, девочка |
- как приятноооо
| tehvest говорит: |
|
не забывай, что завышение убытков, влечет к не менее, а может и более, серьезным последствиям. |
Знаю. Хорошо, послушаю -
| tehvest говорит: |
|
старушку-tehvest |
|
Из опыта - начнешь искать копейку ,накопаешь на миллион ,т к разные бухи для себя в платочке держат разные обоснования своих действий и зависит это от квалификации бухов ,послушайте старушку
"tehvest"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#42 Вт Мар 13, 2007 12:17:38
|
|
|
кто нибудь уже отправил "сдал" через нет
Добавлено спустя 51 секунду:
кто нибудь уже отправил "сдал" через нет годовой за 2006
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#44 Ср Мар 21, 2007 12:07:22
|
|
|
| tehvest говорит: |
|
По договорам ГПО страховые премии не отражаются в строке H. |
а в какой строке они отражаются? если в прошлом году я их выделила в 100.12.005G, как расходы буд.периодов, то в этом году они ведь должны гдето пройти как совершившиеся расходы. я так думаю! (с) 
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
пточкас Страхование было только по договорам Обязательного страхования работодателя.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#46 Ср Мар 21, 2007 12:25:54
|
|
|
Дух истины, Везде Сущий и весь мир наполняющий, Источник благ и Знаний, приди и просвяти нас.(с)переделанное 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#49 Ср Мар 21, 2007 12:43:41
|
Сообщить модератору
|
|
| NikitA говорит: |
|
если в прошлом году я их выделила в 100.12.005G, как расходы буд.периодов, то в этом году они ведь должны гдето пройти как совершившиеся расходы. я так думаю! (с) |
Никита, пжалыста не принимайте на свой счет. а то думаете же что за вашими постами следую. когда вы заполняете расходы будущих периодов , значит вы их относите на расходы. и не гдето как вы выразились а в 100,12,005G и идут на вычеты. они имеют переходящий остаток и прежде чем заполнять форму 100 за 2007 год, надо сверить с формой 100 за 2006 год. когда форму G доп к 12 приложеню заполняете там же все видно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#50 Ср Мар 21, 2007 12:46:43
|
|
|
Итак Наталья и Аскар, если перейдете снова на письки, молча закрою обоих и никому не скажу. Я предупреждений не делаю, они все в правилах.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
