| Экспедиторская компания, заполнение декларации ф.300 при наличии облагаемых и необлагаемых оборотов?
|
ESTLNOON
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Ноя 03, 2010 10:55:45
|
|
|
| ESTLNOON говорит: |
|
необлагаемого оборота 55%,в связи с этим выходит большая сумма НДС к уплате,может нужно перейти на другой метод отнесения НДС |
Если и перейдете то это уже не повлияет на отчетность 3 квартала и нужно платить НДС.
| ESTLNOON говорит: |
|
необлагаемый оборот |
Что именно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ESTLNOON
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Ноя 03, 2010 11:12:38
|
Сообщить модератору
|
|
Не облагаемым оборотом в нашем случае является экспедирование груза с территории РК и на территорию РК. Так как ж/дорога выставляет нам данные услуги без НДС(международные перевозки), то и мы соответственно своим клиентам их выставляем тоже без НДС.,и отдельно выставляем клиенту наши услуги(вознаграждение),которые являются облагаемым оборотом
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Ноя 03, 2010 11:26:12
|
|
|
| ESTLNOON говорит: |
|
Так как ж/дорога выставляет нам данные услуги без НДС(международные перевозки |
Международные перевозки -облагаемый оборот, по 0 ставке ведь должны выписывать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ESTLNOON
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Ноя 03, 2010 11:45:15
|
Сообщить модератору
|
|
Мне кажется,что у нас идет оборот освобожденный от НДС,согласно статьи 248 пункт 10, я ошибаюсь?,тогда не не пойму в чем разница между обложением по 0 ставке и оборот освобожденный от НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Ноя 03, 2010 11:47:37
|
|
|
| ESTLNOON говорит: |
|
не не пойму в чем разница между обложением по 0 ставке и оборот освобожденный от НДС. |
В том что 0 ставка это облагаемый оборот, что именно пишется в с/ф ждперевозчика- какая ставка НДС?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Ноя 03, 2010 11:51:37
|
|
|
| ESTLNOON говорит: |
|
в чем разница между обложением по 0 ставке и оборот освобожденный от НДС. |
Разница в исчислении облагаемого оборота. В первом случае оборот облагаемый, а во втором - нет. Соответственно, по-разному будет исчисляться НДС, относимый в зачет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Ноя 03, 2010 11:55:56
|
|
|
Поняла, Ваши экспедиторские услуги да
| ESTLNOON говорит: |
|
оборот освобожденный от НДС,согласно статьи 248 пункт 10 |
Тогда всё вполне закономерно - Ваше вознаграждение составляет 55% от оборота
| ESTLNOON говорит: |
|
необлагаемого оборота 55%,в связи с этим выходит большая сумма НДС к уплате |
Какие еще облагаемые обороты Вы включаете в декларацию?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ESTLNOON
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Ноя 03, 2010 11:56:02
|
Сообщить модератору
|
|
в с/ф жд стоит ставка 0. и мы тоже выставляем эти услуги по ставке 0,при заполнении ф300 я ставлю эту сумму в строку 300.00.006.и заполняю приложение 300.02.006(работы и услуги связанные с международными перевозками, неужели я заполняла форму неправильно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Ноя 03, 2010 12:00:01
|
|
|
| ESTLNOON говорит: |
|
при заполнении ф300 я ставлю эту сумму в строку 300.00.006 |
Неверно, это Ваши экспедиторские услуги связанные с международными перевозками - освобожденный оборот для заполнения именно в
| ESTLNOON говорит: |
|
в строку 300.00.006.и заполняю приложение 300.02.006 |
А обороты по 0 ставке в стр.300.00.003 относят.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ESTLNOON
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Ноя 03, 2010 12:12:38
|
Сообщить модератору
|
|
Но тогда я вообще заполняла форму не правильно, и НДС получается я зря уплатила?а услуги связанные за перегруз груза выставляемые нам с/ф Без НДС попадает в строку 300.00.006...... Елена поему я начинаю мыслить верно или ещё нет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Ноя 03, 2010 12:23:22 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| ESTLNOON говорит: |
|
а услуги связанные за перегруз груза |
Так понимаю что это штрафные санкции по договору? Они вообще не являются оборотом по реализации и не включаются в ф.300. Или не то?
По поводу перевыставления счетов - в сообщении письмо МФ РК почитайте http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=297382#297382
Так же считаю что в декларации Вы должны указывать только свои освобожденные (необлагаемые) обороты на основании п.12 ст.238 Налогового кодекса 2010г.
Только вот в таком случае какой процент облагаемого оборота у Вас получится?
Кроме перевыставленных счетов есть еще облагаемые обороты другие?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ESTLNOON
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ESTLNOON
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Ноя 03, 2010 16:09:12
|
Сообщить модератору
|
|
Т.е. обороты перевозчика и НДС в 300ф ни в какой строке вообще не надо указывать, строка 300.00.022 будет за минусом услуг перевозчика.просто очень много разного мнения по этому поводу, а Ваше разъяснение мне как то ближе
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Ср Ноя 03, 2010 16:29:08
|
|
|
| ESTLNOON говорит: |
|
Т.е. обороты перевозчика и НДС в 300ф ни в какой строке вообще не надо указывать, строка 300.00.022 будет за минусом услуг перевозчика. |
Да. Вы когда вопросы пишите смотрите на название темы и определяйтесь - по теме пишите или нет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ESTLNOON
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
