| 1С 7: Как включить сумму НДС в себестоимость товара (импорт), если мы неплательщики НДС?
|
|
|
|
#1 Чт Окт 14, 2010 11:34:26
|
|
|
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=373673#373673
Добрый день,формумчане.
Первый раз увидела ГТД, неделю разбиралась, вроде все поняла благодаря балансу, но не знаю куда девать НДС оплаченный при растаможке, если мы ТОО на упрощенке (неплательщики НДС). Вроде надо включать в себестоимость товара, но как ? Где в 1С 7.7...? Если отдельно бух.справкой, то она же не распределится пропорционально товару, а уйдет в расходы периода. Посоветуйте пож.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Чт Окт 14, 2010 13:40:27 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Раконка говорит: |
|
неплательщики НДС.... Вроде надо включать в себестоимость товара |
Верно.
| Раконка говорит: |
|
Где в 1С 7.7...? |
Подсказать не могу, но Вам нужно соблюдать правила ветки по 1с http://balans.kz/rules.php#1c
| Раконка говорит: |
|
Если отдельно бух.справкой, то она же не распределится пропорционально товару, а уйдет в расходы периода. |
Всё зависит от Вас, какую проводку дадите. Если укажите счет учета Ваших ТМЦ (1310,1330) и аналитику по каждому поступившему ТМЦ, то сумма НДС сядет на стоимость.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Окт 14, 2010 13:51:46
|
Сообщить модератору
|
|
Раконка
Вы должны оприходовать товар через документ "Поступление ТМЗ (импорт). Найти можно данный документ в закладке Журналы-Общего назначения-Поступление ТМЗ (импорт).
Затем когда вы весь товар импортированный по Табличной части забьете в Накладную на приход ТМЗ (импорт), то нужно в этом же документе в части Таможня, таможенный сбор указать в какой налоговый орган был уплачен НДС и сумму НДС по ГТД, а также все таможенный сборы и пошлины по ГТД.
Для того чтобы сумма НДС и сумма таможенных сборов распределилось пропорционально по товару в Табличной части нажмите Рассчитать - тогда и произойдет распределение сумм НДС и таможенных сборов и пошлин.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Раконка
Не нужно сидеть и бух.справкой самой распределять и рассчитывать сумму НДС по импортированному товару.
Для этого есть специальный документ в 1С-7-ке - Накладная на приход ТМЗ (импорт).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Окт 14, 2010 13:55:08
|
|
|
| Айнука говорит: |
|
тогда и произойдет распределение сумм НДС и таможенных сборов и пошлин. |
Но не факт что сумма НДС сядет на себестоимость на сч.1300, скорее всего сядет на счет зачета 1420!?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Окт 14, 2010 13:59:10
|
|
|
| vbnz говорит: |
| Елена Т говорит: |
|
Если укажите счет учета Ваших ТМЦ (1310,1330) и аналитику по каждому поступившему ТМЦ, то сумма НДС сядет на стоимость |
вот так |
Вы считаете, что я должна весь НДС пропорционально товару отразить в бух.справке?
7211 / 1330 - по видам товаров ?
Добавлено спустя 49 секунд:
| Елена Т говорит: |
| Айнука говорит: |
|
тогда и произойдет распределение сумм НДС и таможенных сборов и пошлин. |
Но не факт что сумма НДС сядет на себестоимость на сч.1300, скорее всего сядет на счет зачета 1420!? |
Вот-вот..я неплательщик НДС.
Добавлено спустя 25 секунд:
Но все равно огромное спасибо за ответы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Окт 14, 2010 14:06:22
|
Сообщить модератору
|
|
Раконка
Да попробовала, действительно по моему способу сумма НДС уйдет на счет 1420.
Необходимо попросить программистов изменить специально для неплательщиков, чтобы НДС по импорту уходил с этого документа на 1330 или 1310.
А так придется бух.справкой
| Айнука говорит: |
|
самой распределять и рассчитывать сумму НДС по импортированному товару |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Окт 14, 2010 14:38:44
|
|
|
Спасибо еще раз всем, спасибки всем отправила.
Я знала, что баланс не оставит мой вопрос без внимания.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Чт Окт 14, 2010 16:05:04 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Я бы сумму НДС добавила в Накладной на приход(импорт) в таможенную пошлину, тогда рраспределение произойдёт как положено, ну а к этой накладной приложила бы справку, что как и почему. Особенно если товара много. Таким образом количество товара не будет "затронуто", а стоимость увеличится.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Окт 14, 2010 16:58:28
|
|
|
Может в таможенное оформление, а не в таможенную пошлину ? Я таможенную пошлину тоже разбивала по разным процентам и по разным товарам. Мучаюсь уже неделю, хотела сама понять раз и навсегда. Вам тоже спасибку шлю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Вт Апр 16, 2024 19:14:23
|
|
|
Добрый вечер, многоуважаемые форумчане.
Оказывается 14 лет тому назад этот вопрос задавала я, еще работая в 1с 7.7, сейчас меня снова интересует этот вопрос. Как в 1С провести ГТД и т.д., чтобы НДС сел в себестоимость товара, т.к. мы ТОО - неплательщики НДС.
Может что-то изменилось в 1С, так как сейчас уже работаем в 1с 8.3.
Заранее всем спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Апр 17, 2024 12:00:55 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Доброе утро.
Сама отвечаю на свой вопрос, может кому-то понадобится, потому что потеряла сама полдня и не знаю, правильно ли я так сделала, но себестоимость посчиталась правильно, НДС вошел в себестоимость, таможенные платежи тоже, вроде результат верный.
Руководствовалась советом Мары, чему я безмерно благодарна.
| Мара говорит: |
|
Я бы сумму НДС добавила в Накладной на приход(импорт) в таможенную пошлину, тогда распределение произойдёт как положено, ну а к этой накладной приложила бы справку, что как и почему. Особенно если товара много. Таким образом количество товара не будет "затронуто", а стоимость увеличится. |
Вообщем в ГТД написала, учитывать НДС, появился НДС 12% и сумма, все суммы скопировала и вставила в строку таможенный сбор (вал), а 12% и сумму НДС удалила везде, учитывать НДС убрала, сделала распределение и вот вам щастье.
Проверила ОСВ по сч 1330 себестоимость посчиталась правильно - фактурная стоимость+таможенный сбор+ таможенная пошлина + таможенный сбор/вал (сумма ндс).
Как считаете, правильный выход ?
Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Ср Апр 17, 2024 14:08:49
|
|
|
У меня правда, приход по 328.00 форме, но вдруг пригодится.
По Ф.328.00 НДС попадает на сч.1750, потом я делаю Поступление доп.расходов: Внутренний расход - счета затрат 1750. Выбираю приход импорт и по каждой позиции сч.1330, если материалы, то 1310. В итого получается НДС садится на себестоимость товара ДТ.1330-Кт1750.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
