| Инструкция по заполнению ФНО 200 на примере ТОО (ОУР - общий случай)
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#52 Чт Фев 04, 2010 19:00:54
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
ОПВ=13470*10%=1347 к перечислению
ИПН=13470-опв 1347=12123- 1МЗП =0*10%=0 к перечислению
Соц.отчисления=13470-опв1347=12123*4%=485 к перечислению
Соц.налог=13470*11%=1482 -соц.отчисления 485=997тг. к перечислению
Это если ТОО на ОУР. |
Елена, просветите, пожалуйста, столкнулась с этим сейчас - попросили восстановить и привести в соответствие учет. Этот расчет прост и понятен. ТОлько в 1С отрицательный ИПН - в данном случае 135- уменьшает сумму налога к уплате и в распечатке налогового регистра (в меню Зарплата) выводит эти цифры красными. Получается разница в бух.учете. К уплате, в моем случае, должно быть 278+278 (работники с окладом 18000) = 556, а по оборотной получается 286= 556 +(-270) ( 135*2 работника с мин.зп). Может где-то в настройках нужно поставить/убрать галочку?
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
Planeta
| Planeta говорит: |
|
13470 ?? |
Было письмо НК МФ РК от 12.02.09 с разъяснениями, где указано, что облагаемым доходом в случае, когда доход меньше МЗП, является МЗП. А чтобы выходил баланс по строкам 200.00.29, 30, 31, из необлагаемых доходов исключаются ОПВ с суммы дохода, который меньше МЗП ( в Вашем случае 600), т.к. ОПВ не являются доходом работника.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#53 Чт Фев 04, 2010 19:41:49 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| svet говорит: |
|
ИПН=13470-опв 1347=12123- 1МЗП =0*10%=0 к перечислению |
В таких случаях есть остатки неиспользованные в данной формуле.
12123 - 13470 (МЗП)= -1347, но минус не ставим, ставим 0 а сумму 1347 используем в следующем месяце как дополнение к 1МЗП.
В Вашем случае думаю действительно надо галочку поставить чтобы минусы не проставлялись а уходили в след.месяц.
Это Вам надо в соответствующую тему про конкретную 1с.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#54 Пт Фев 05, 2010 14:10:04
|
|
|
Прочитала всю ветку сначала:
1. извините, что поздновато задаю вопрос по теме в сообщениях № 23-25 касательно командировочных, просто еще раз хотела убедиться:
Я в Декл за 3 квартал ставила в строке 200.00.001 сумму команд-х(и проезд, и суточные без превышения) - мне нужно сдать допик и убрать их?
2. касательно ОГПО: я тоже каждый квартал их включала в строку 200.00.001- че мне с ним делать -убрать или надо оставить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#55 Сб Фев 06, 2010 19:17:02
|
|
|
Небольшое уточнение хотелось бы внести по строке 200.00.019 - Начисленные доходы, с которых удерживается (начисляются) ОПВ. Если у работника зарплата превышает 75 МЗП, то в эту строку попадает сумма только 75 МЗП?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#60 Ср Май 12, 2010 20:37:55
|
|
|
Изучила темку,и у меня возникла проблема с заполнением ф.200 за 1 кв.2010г.
Дело в том что в формах 200 за 2009 год (все кварталы) строка 200.00.006 Сумма ИПН, подлежащая перечислению в бюджет заполнялась следующим образом:
200.00.006 1 мес.=200.00.003 1 мес.
200.00.006 2 мес.=200.00.003 2 мес.
200.00.006 3 мес.=200.00.003 3 мес.
т.е. октябрь=октябрь
ноябрь=ноябрь
декабрь=декабрь.
Аналогично и с ОПВ.
Вот теперь не знаю как заполнить ф. 200 за 1 кв., так как вроде правильно должно быть
200.00.006 1 мес. декабрь
200.00.006 2 мес. январь
200.00.006 3 мес. февраль
но теперь нельзя так показывать так как декабрь дважды попадет на лицевой счет, вроде так?
Может правильно будет показать
200.00.006 1 мес. декабрь(0)
200.00.006 2 мес. январь(данные)
200.00.006 3 мес. февраль(данные)
или же
200.00.006 1 мес. январь
200.00.006 2 мес. февраль
200.00.006 3 мес. март
Подскажите пожалуйста, как правильно!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#61 Ср Май 12, 2010 21:22:55
|
Сообщить модератору
|
|
Вы должны платить ИПН с суммы выплаченных доходов работникам. В каком месяце выплатили зарплату, в таком и показываете ИПН. Но многие бухгалтеры, чтобы не заморачиваться, заполняют месяц в месяц, если даже зарплата еще не выплачена. Поэтому, в вашем случае третий вариант будет всегда правильным
| ozma говорит: |
200.00.006 1 мес. январь
200.00.006 2 мес. февраль
200.00.006 3 мес. март |
Если же вы не хотите платить ИПН раньше вемени, то напишите, за какой месяц когда вы выплачивали зарплату в 1 квартале. Тогда мы сможем вам ответить более точно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#62 Ср Май 12, 2010 21:30:20
|
|
|
| Kenga говорит: |
|
Если же вы не хотите платить ИПН раньше вемени, то напишите, за какой месяц когда вы выплачивали зарплату в 1 квартале. Тогда мы сможем вам ответить более точно. |
Выплачивали за декабрь в январе, за январь в феврале, за февраль в марте.
Как в таком случае поступить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#63 Ср Май 12, 2010 21:33:52
|
Сообщить модератору
|
|
тогда по идее надо было так
| ozma говорит: |
200.00.006 1 мес. декабрь
200.00.006 2 мес. январь
200.00.006 3 мес. февраль |
но поскольку вы уже показали декабрь в декабре, то правильно будет так:
| ozma говорит: |
200.00.006 1 мес. декабрь(0)
200.00.006 2 мес. январь(данные)
200.00.006 3 мес. февраль(данные) |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#65 Ср Май 12, 2010 22:12:45
|
Сообщить модератору
|
|
Сейчас все начнут кидатся помидорами, но никуда не деться.
Kenga, ozma все варианты не верны.
Но боле мене подходит вот этот
| ozma говорит: |
200.00.006 1 мес. декабрь
200.00.006 2 мес. январь
200.00.006 3 мес. февраль
|
и то с условием, что нет переходящей задолженности по зарплате и выплачивалась она в следующем месяце за месяцем начисления.
Все остальные варианты могут караться налоговым органом в соответствии с ст.208 КРК об АП
| Цитата: |
Отсутствие учетной документации и нарушение ведения налогового учета
1. Отсутствие у налогоплательщика учетной документации и (или) несоблюдение требований по составлению и хранению учетной документации, установленных законодательством Республики Казахстан -
|
а Утвержденные Приказом "Правилами по составлению ФНО 200.00" установлено, что
| Цитата: |
|
строки 200.00.006 I, 200.00.006 II и 200.00.006 III предназначены для отражения суммы индивидуального подоходного налога, исчисленного с доходов, выплаченных физическим лицам, и подлежащего перечислению в бюджет за каждый месяц налогового периода... |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#66 Пн Ноя 01, 2010 09:27:42
|
|
|
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста ссылку, где можно посмотреть расчет 200,00 формы за 3кв 2010 . У нас возникли вопросы по заполнению формы, СОНО не отправляет отчет пока мы не заполним 41 и 54 строчку хотя мы не относимся к гос учреждению.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#67 Ср Май 11, 2011 21:21:02
|
|
|
добрый вечер ! подскажите пжл, при запол ФНО 200 в строке 200.00.047 выдает ошибку (хотя у нас не с/х деят-ть), но там указана формула и относится она к строке 200.00.032, как быть? что там написать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#68 Чт Май 12, 2011 08:16:37
|
|
|
| express говорит: |
|
подскажите пжл, при запол ФНО 200 в строке 200.00.047 выдает ошибку (хотя у нас не с/х деят-ть), но там указана формула и относится она к строке 200.00.032, как быть? что там написать? |
Ничего не писать, игнорировать эту ошибку, это недоработки программы.
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
| сашенька говорит: |
|
СОНО не отправляет отчет пока мы не заполним 41 и 54 строчку |
Если Вам не надо заполнять эти строчки декларации, а СОНО не отправляет форму пока Вы её не заполните, то, возможно, причина в том, что Вы пытаетесь отправить декларацию не в последней версии 2010 года. Последняя версия - V19R82.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#69 Пн Май 16, 2011 14:44:47
|
|
|
Здравствуйте!У меня такой вопрос:У меня 1 С 7.7,при формировании ф200.00 сумма к перечислению ИПН и ОПВ расходятся с реальными.В 2009 году у нас была большая задолженность по з/п на настоящий момент выплаты идут месяц в месяц.Я делала перечисления по факту,т.е по выплаченным суммам.В 1 С у меня все по нулям, а по акту сверки у меня огромная переплата.Я не пойму,что за кооффициент строит в 1С?Я думаю,что если сейчас нет задолженности по з/плате,значит ИПН и ОПВ должны быть на сегодняшний день 0.Может у меня 1 С неправильно формирует суммы к перечислению?
Добавлено спустя 45 минут 51 секунду:
Кто-нибудь может мне ответить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#70 Ср Мар 07, 2012 18:00:58
|
|
|
Подскажите где поискать: если работнику была начислена компенсация за неисп.отпуск, то эта сумма будет тянуться при расчете в графе "Доходы не облагаемые соц.налогом с начала года" до конца года? и она влияет на расчет СН?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
